长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会2019年度部门决算公开目录
第一部分 长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会2019年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
二、2019年度收入决算情况说明
三、2019年度支出决算情况说明
四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）一般性支出情况
（三）年度政府采购支出决算情况
（四）国有资产占用情况
第四部分 名词解释
第五部分 附件
长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会2019年度部门决算公开情况
第一部分 长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会概况
一、部门职责
（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
（二）领导或主持区人民代表大会代表的选举；
（三）召集区人民代表大会会议；
（四）讨论本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
（五）监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表、受理人民群众对上级机关和国家工作人员的申诉和意见。
二、机构设置及决算单位构成
长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会办公室为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数28人，目前实有在职人员42人，离退休人员1人，政府雇员1人，临聘人员1人。
2019年度部门决算编报范围包括岳麓区人大常委会机关，其中：内设机构9个，办公室、选举任免联络工作委员会、民族华侨外事委员会、监察与司法委员会（法制委员会）、财政经济委员会（预算工作委员会）、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会，无附属二级机构和事业单位。
第二部分 长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会2019年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格见附件1）
第三部分 长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计2281.26万元，比上年（决算数）1655.64万元，增加625.62万元，增长37.79%,主要原因是：剩余指标未归集上缴，全部结转下年；支出总计2018.63万元，比上年(决算数)1807.88万元，增加210.75万元，增长11.66%,变化的主要原因：人员增加及人大会议次数增加。
二、2019年度收入决算情况说明
2019年度收入总计2281.26万元，较上年增加625.62万元。其中，财政拨款收入2171.26万元，占比95.18%，较上年增加515.62万元；上级补助收入0万元，占比0%，较上年增减无变化；事业收入0万元，占比0%，较上年增减无变化；经营收入0万元，占比0%，较上年增减无变化；其他收入110万元，占比4.82%，较上年增加110万元，变化的主要原因是：110万为上年结转指标，但上年指标未作收入，本年作其他收入。
三、2019年度支出决算情况说明
2019年度支出总计2018.63万元，较上年增加210.75万元。其中，一般公共服务支出1738.96万元，较上年增加165.86万元；教育支出0万元，较上年增减无变化；社会保障和就业支出113.87万元，较上年增加15.85万元；医疗卫生与计划生育支出86.59万元，较上年增加8.95万元；住房保障支出79.21万元，较上年增加20.09万元。具体情况如下：
(一)基本支出1238.17万元，占支出总计的61.34%，较上年增加141.12万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出780.46万元，占支出总计的38.66%，较上年增加69.63万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括区五届人大五次会议专项经费、区五届人大六次会议专项经费、双联活动专项经费、调研、执法检查、视察及督办经费、专家咨询费、区代表履职活动经费、人大工会活动、妇联、老干部活动经费、人大“六行”活动、区代表联组、联谊活动经费、人大工作宣传、代表风采推介工作经费、党员教育培训经费、会议专项经费等项目。
四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计2171.26万元，比上年（决算数）1655.64万元，增加515.62万元，增长31.14%，变化的主要原因是：剩余指标未归集上缴，全部结转下年；拨款支出总计1908.63万元，比上年（决算数）1807.88万元，增加100.75万元，增长5.57%，变化的主要原因：人员增加及人大会议次数增加。
五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出决算1908.63万元，比上年（决算数）1807.88万元，增加100.75万元，增长5.57%，主要原因为人员增加及人大会议次数增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数1908.63万元，主要用于以下方面：其中，一般公共服务支出1628.96万元，占比85.35%；教育支出0万元，占比0%；社会保障和就业支出113.87万元，占比5.97%；医疗卫生与计划生育支出86.59万元，占比4.54%；住房保障支出79.21万元，占比4.14%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款本年支出合计1908.63万元，完成年初预算数的129.19%。与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加了部分经费。2019年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）支出1628.96万元，完成年初预算数的129.29%。
（1）人大事务（款）——行政运行（项）支出958.50万元，完成年初预算数的144.80%，增加部分主要是年中追加的单位综治奖、绩效考核奖等。
（2）人大事务（款）——一般行政管理事务（项）支出289.56万元，完成年初预算数的70.97%，执行不够彻底的原因主要是全年受主题教育工作、巡视工作及防汛工作等影响，部分活动未按照预算安排进行，特别是外出学习培训的项目及观摩、考察、调研工作部分未能按期展开。
（3）人大事务（款）——人大会议（项）支出308.99万元，完成年初预算的162.63%，增加部分主要是2019年增开了区五届人大五次会议，追加会议专项经费。
（4）人大事务（款）——人大代表履职能力提升（项）支出39.12万元，本项目年初无预算，主要为区人大代表履职能力提升培训追加经费。
（5）人大事务（款）——代表工作（项）支出11.99万元，本项目年初无预算，主要为上级下拨的市代表活动经费、市代表活动室经费。
（6）其他一般公共服务支出（款）——其他一般公共服务（项）支出20.8万元，本项目年初无预算，主要为年中追加的市拨绩效考核奖及区级配套奖。
2、社会保障和就业支出（类）2019年度支出113.87万元，完成年初预算数的141.14%。其中：
（1）行政事业单位离退休（款）——未归口管理的行政单位离退休（项）支出44.16万元，完成年初预算数的220.91%。主要为年中追加的政府绩效考核奖、机关事业单位工作人员综治奖等政策性经费。
（2）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出64.51万元，完成年初预算数的114.40%，增加的主要原因是社保政策调整及人员异动。
（3）其他社会保障和就业支出（款）——其他社会保障和就业支出（项）支出5.20万元，与年初预算数持平。
3、卫生健康支出（类）2019年度支出86.59万元，完成年初预算数的125.78%。其中：
（1）计划生育事务（款）——其他计划生育事务（项）支出0.06万元，完成年初预算数的54.55%，未能完全支出的原因为符合享受独生子女政策人员减少。
（2）行政事业单位医疗（款）——行政单位医疗（项）支出30.03万元，完成年初预算数的133.11%，增加的主要原因为人员经费增加追加经费。
（3）行政事业单位医疗（款）——公务员医疗补助（项）支出55.70万元，完成年初预算数的123.26%，增加的主要原因为主要为干部基本医疗保险经费。
（4）行政事业单位医疗（款）——其他行政事业单位医疗（项）支出0.80万元，完成年初预算数的81.63%，主要为干部基本医疗保险经费。
3、住房保障（类）2019年度支出79.21万元，完成年初预算数的116.66%。其中：
（1）住房保障（款）——住房公积金（项）支出79.21万元，该科目年初预算为67.90万元，完成年初预算数的116.6%，增加的主要原因为人员经费增加追加经费。
六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1238.17万元，其中：人员经费1199.15万元，占基本支出的96.85%，主要包括基本工资、津贴补贴、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等；公用经费39.02万元，占基本支出的3.15%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费。
七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费预算数为28.5万元，其中：公务接待费28.5万元；公务用车购置及运行费0万元；因公出国（境）费0万元。
2019年“三公”经费决算数为1.02万元，其中：
公务接待费决算数1.02万元，较年初预算减少27.48万元，下降96.42%，较上年决算数减少0.04万元，增减变化的主要原因是：严守八项规定，严控三公支出。公务用车购置及运行费决算数0万元，较年初预算数增减无变化，较上年决算数无变化。因公出国（境）决算数0万元，比年初预算数增减无变化，较上年决算数增减无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.02万元，占比100%；因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占比0%。
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）组团0个，累计人数0人次。
公务接待费支出决算为1.02万元，全年共接待来访团组13个、来宾203人次，主要是南京市鼓楼区人大来我区学习考察、温州市龙湾区人大来我区学习考察、武汉市洪山区人大来我区学习考察发生的接待支出。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
无政府性基金收支单位：2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》（岳财函[2020]5号），我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告和项目支出绩效评价报告，涉及项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款支出1908.63万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（2019年度部门整体支出绩效评价报告见附件2）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度机关运行经费支出39.02万元，较2018年减少0.49万元，下降1.24%，减少的原因是差旅费减少。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费212万元，主要用于召开区五届人大五次会议、区五届人大六次会议，人数1200人；开支培训费43.84万元，主要用于开展清华大学人大代表履职能力提升培训，人数50人，内容为区人大代表履职能力提升培训。
（三）年度政府采购支出决算情况
2019年度政府采购支出总额15.36万元，授予中小企业合同金额15.36万元，占政府采购指出总额的100%。政府采购货物支出15.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（四）国有资产占用情况
本部门无公务用车。
单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。
2019年一般公共预算安排购置车辆0万元，安排购置单位价值50万元以上通用设备0万元，安排购置单位价值100万元以上通用设备0万元。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第五部分 附件
附件1 2019年度长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会部门决算公开表
附件2 2019年度长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会部门整体支出绩效评价报告
长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会
2020年9月1日