2021年度长沙市岳麓区网格化综合服务中心部门决算
目录
第一部分长沙市岳麓区网格化综合服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分长沙市岳麓区网格化综合服务中心概况
一、部门职责
（一）为拟订全区有关网格化综合服务和群众工作的年度计划、中长期发展规划编制提供服务保障。
（二）负责全区网格化综合服务和群众工作等事务性工作。
（三）负责科学划分网格，健全网格组成要素，拓展网格服务功能，创新网格服务体系，为区委、区政府提高网格化综合服务和群众工作水平提供服务保障。
（四）负责网格长联点安排，为网格人员队伍建设、教育培训等工作提供服务保障。
（五）承担区级网格化管理平台事务性工作；依托网格化管理平台数据，统计全区网格化综合服务和群众工作相关问题，定期分析研究，协助有关部门处理改进。
（六）为拟订全区网格化综合服务和群众工作事项立案、处置、结案标准以及评价办法提供服务保障。
（七）完成区委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
长沙市岳麓区网格化综合服务中心内设机构包括：区网格化综合服务中心为财政全额拨款的事业单位。现有编制6名，实有在职人员14人，在编7人，政府雇员1人，临聘人员6人。长沙市岳麓区网格化综合服务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算
（二）决算单位构成
长沙市岳麓区网格化综合服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区网格化综合服务中心本级。
第二部分2021年度部门决算表
(具体见附件)
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计各416.69万元。与上一年度相比，收、支总计各减少32.77万元，下降7.29%。主要是因为按照上级要求，网格热线专项已于2021年7月转移给区行政审批局，剩余项目资金未开支完。网格工作平台维护专项因为工作需要，项目资金未开支完。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计416.69万元，其中：财政拨款收入416.69万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计416.69万元，其中：基本支出267.51万元，占64.2%；项目支出149.19万元，占35.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计各416.69万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少32.77万元，下降7.29%。主要是因为按照上级要求，网格热线专项已于2021年7月转移给区行政审批局，剩余项目资金未开支完。网格工作平台维护专项因为工作需要，项目资金未开支完。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出416.69万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少32.77万元，下降7.29%。主要是因为按照上级要求，网格热线专项已于2021年7月转移给区行政审批局，剩余项目资金未开支完。网格工作平台维护专项因为工作需要，项目资金未开支完。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出416.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出374.82万元，占89.95%；社会保障和就业支出18.95万元，占4.55%；卫生健康支出8.13万元，占1.95%；住房保障支出14.8万元，占3.55%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为423.39万元，支出决算数为416.69万元，完成年初预算的98.42%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了临聘人员的经费。
2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）
年初预算为201.87万元，支出决算为223.54万元，完成年初预算的110.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及缴费基数提高。
3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）
年初预算为180万元，支出决算为149.19万元，完成年初预算的82.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照上级要求，网格热线专项已于2021年7月转移给区行政审批局，剩余项目资金未开支完。网格工作平台维护专项因为工作需要，项目资金未开支完。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为8.25万元，支出决算为8.28万元，完成年初预算的100.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及缴费基数调高。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为4.12万元，支出决算为8.79万元，完成年初预算的213.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及缴费基数调高。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为1.66万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的113.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加和缴费基数调高。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为4.49万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加和缴费基数提高。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为3.61万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的100.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加和缴费基数提高。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为15.09万元，支出决算为14.8万元，完成年初预算的98.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增加和缴费基数提高。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出267.51万元，其中：人员经费252.52万元，占基本支出的94.4%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费14.99万元，占基本支出的5.6%，主要包括：办公费、印刷费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严格控制工作经费的开支，与上年相比减少0.13万元，下降100%，下降的主要原因是根据工作需要及厉行节约的原则。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.48万元，下降100%，下降的主要原因是根据工作需要及厉行节约的原则。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
长沙市岳麓区网格化综合服务中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
十、关于机关运行经费支出说明
长沙市岳麓区网格化综合服务中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。
十一、一般性支出情况
2021年度长沙市岳麓区网格化综合服务中心开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、关于政府采购支出说明
长沙市岳麓区网格化综合服务中心2021年度政府采购支出总额3.13万元，其中：政府采购货物支出3.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，长沙市岳麓区网格化综合服务中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金416.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。
组织对网格热线专项和网格化工作考核2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出150万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，网格热线专项实际使用情况：该项目为延续性项目，按照2020年的招标金额56.99万元，2021年财政预算为57万元。2021年7月，根据长沙市政府对热线平台工作的统一要求，该热线已撤销，部分业务移交给区行政审批局。按照合同，我单位按时支付该项目资金38.24万元，为2021年该项目预算资金的67%。网格化工作考核专项经费使用情况：2021年，区网格化中心树立“三个导向”（目标导向、问题导向、责任导向），坚持“三个做实”（做实网格、做实平台、做实服务）、“三个最严”（最严考核评价、最严常调督查、最严工作要求），持之以恒地做好网格化综合服务工作，为开启岳麓“三强四融”发展新征程提供了坚实群众基础。全年累计处理群众“急难愁盼”问题96000余个（“智慧岳麓”平台12088个、12345政务热线工单84395个），12345政务热线群众满意度达99.13％，居全市第二。
组织对网格化综合服务中心1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出416.69万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看：
1、理顺体制和机制，经济成本更节约；区网格化中心制定印发《关于进一步加强网格服务暨12345政务热线工作的意见》，进一步理顺工作。天顶街道将物管办合并到网格化中心，并调入城管、综治协管队员，进一步扩充网格力量。桔子洲街道对网格长安排实行双向选择，激发网格活力。学士街道推行“警格+网格”，有效提升基层治理水平，发案率不断降低。莲花镇将党小组长、党员划分到网格中，组建12支综合网格队伍，实现服务全覆盖。梅溪湖街道探索建立全参与、全流程、全天候“三全”机制，促进辖区房地产领域相关部门形成有效联动。望岳街道创新推出“网格长课堂”，每月28号邀请一名网格长主讲，发挥其专业特长为基层传经送宝。岳麓街道云麓园社区将每周一下午设为“党员便民服务接待日”，轮流安排党员到固定地点值守，现场答疑解惑，并开展帮代办服务。天顶街道天源社区“贴心周三”延长服务时间。观沙岭街道观裕社区“5U”服务打造“无忧”社区。全区各级通过理顺体制和机制，网格化工作基础更加牢固。
2、群众冷暖记心头，问题办理更高效；一是各级网格长充分利用区、街网格日，积极上门入户，直接联系服务群众。如，岳麓街道着力解决五星村电力增容问题。西湖街道着力解决格林星城小区交通高峰期拥堵问题。望月湖街道和区水利局合力解决岳龙社区排污问题。学士街道锑都家园小区新建消防道闸。坪塘街道莲花山村推进道路“白改黑”。区财政局积极协助解决联点网格停车难问题。区工信局积极整治咸嘉湖街道西大门社区强电线路。全年共收集解决民情问题12088个（“智慧岳麓”平台），其中望月湖（2965个）、桔子洲（2087个）、梅溪湖（2040个）、望城坡（1264个）等街道收集较多。二是坚持“三个最严”，又快又好办理12345热线工单。如，桔子洲、咸嘉湖、含浦等街道坚持每周一调度。洋湖街道成立小区物业管理领域突出问题联合执法队，进一步加强对物业小区内违规装修等问题的前置处置、联动执法。区常调队累计调查疑难工单12516件，其中给予考核扣分27件。全区全年共签收12345热线工单84395件，群众总体满意度99.13%，居全市第二，其中咸嘉湖、洋湖、坪塘、含浦、雨敞坪等5个街镇，区发改局、区住保中心、区园林中心、区公共工程建设中心等4个工单较多的区直单位满意度100%。三是结合网格实际，公开推出网格重点服务事项清单并积极创造条件兑现承诺，取信于民。如，银盆岭街道银馨家园电动车无处停、观沙岭街道茶子山安置小区停车难、西湖街道西子湖畔小区前坪“白改黑”、望岳街道新诚小区南区垃圾站及周边道路破损、天顶街道云时代小区居民出行难等问题均得到了有较解决，进一步提升了群众的幸福感和满意度。全区累计906项网格重点服务事项已完成846项，完成率93.4%。
3、定点结对一帮一，网格服务更持久。一是帮扶后进网格。咸嘉湖街道针对重点帮扶网格，首次推行“双网格长”制，将能力较强的人员分配到重点网格，组建“专兼结合”的网格服务队伍。雨敞坪镇对帮扶村和网格，以一级网格长带队，党员、乡贤示范引领，凝聚合力促发展。全区48个重点帮扶社区（村）、175个重点帮扶三级网格形势转好。二是帮扶困难群众。一、二级网格长针对低保户、残障人士、孤寡老人和困难党员等优先服务对象，积极开展扶贫帮困工作，帮助解决675户结对户“急难愁盼”问题。如，岳麓街道湘桥社区成立困难帮扶工作站，通过“网格+帮扶”的形式，把社区有困难的人群全部纳入帮扶范围，开展一对一帮扶。望岳街道扩大结对帮扶范围，除继续开展网格长结对帮扶外，还特别重视开展针对特殊群体的专项帮扶活动。区检察院认真开展“四联四访、我为群众办实事”活动，全院16名网格长分别来到咸嘉湖社区和岳北社区等地，对帮扶群众进行走访慰问。三是结对共建。如，区文旅体局和望岳街道八方社区联合开展“做自信网格”女性健康知识公益讲座。团区委深入咸嘉湖街道白鹤咀社区开展“撤桶并点”志愿服务。等等。
4、发挥优势勇担当，现场调研风雨无阻。
2021年，区网格化综合服务中心常调队坚持关口前移、坚持高标准严要求，深入基层一线、深入调查走访、深入分析研究，扎实推进民生问题办理。
2021年共收到回访不满意工单12516件，截至目前，已调查10091件。在已调查核实的工单中，提交区效能小组研究认定办单单位有责任的有27件（其中区直部门15件、各街镇12件）。（一）从投诉类别看。消费维权、城市管理、物业管理、教育培训、道路交通、劳资纠纷类持续占比较重，占回访不满意工单77.11%。其中消费维权类3537件，占28.26%；城市管理类2275件，占18.18%；物业管理类2023件，占16.16%；教育培训类775件，占6.19%；道路交通类605，占4.83%；劳资纠纷类436件，占3.48%。（二）从属地街镇看。全年各街道（镇）共有不满意工单4380件（含与区直部门联合办单），占回访不满意工单34.24%。其中A组街道（岳麓街道、银盆岭街道、观沙岭街道、望城坡街道、望岳街道、天顶街道、梅溪湖街道、学士街道）有3321件，占25.96%；B组街道（桔子洲街道、望月湖街道、西湖街道、咸嘉湖街道、洋湖街道）有769件，占6.01%，C组街镇（坪塘、含浦、莲花、雨敞坪）有290件，占2.27%。（三）从归属部门看。全年各区直部门共有不满意工单8412件（含与街镇联合办单），占回访不满意工单65.76%。其中党群政务部门有23件，占0.18%；经济管理部门有637件，占4.98%；社会发展部门有7719件，占60.34%；垂直管理部门有33件，占0.26%。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
网格热线项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为57万元，执行数为38万元，完成预算的67%。项目绩效目标完成情况：因工作需要，该项目已于2021年7月转移给区行政审批局，具体资金使用情况为：2021年3月按照合同约定支付第二期费用227969.28元；并支付了2020年新旧合同签订空档期一个月的费用49997.5元；2021年7月按照合同约定支付尾款56992.32元；合同到期后支付延续一个月的费用47493.6元。因此该项目总共支出金额为382452.7元，是项目预算的67%。发现的主要问题及原因：该项目为延续性项目，在合同到期后的采购过程中存在时间把握不准确的问题，导致该项目出现了新旧合同签订的空档期，为整个项目资金的支出增加不确定因素。下一步改进措施：今后，在项目合同快到期前提前预留项目招投标流程的充足时间，避免再次出现该情况。项目绩效自评综述：
1、项目支出安排落实、总投入情况2021年年初项目支出预算数为180万元，较上年减少8万元。分别为网格热线专项经费57万元，应急值班经费5万元，网格化工作、考核专项经费93万元，网格工作平台维护专项25万元。
2、项目支出实际使用情况分析网格热线专项实际使用情况：该项目为延续性项目，按照2020年的招标金额56.99万元，2021年财政预算为57万元。2021年7月，根据长沙市政府对热线平台工作的统一要求，该热线已撤销，部分业务移交给区行政审批局。按照合同，我单位按时支付该项目资金38.24万元，为2021年该项目预算资金的67%。网格化工作考核专项经费使用情况：2021年，区网格化中心树立“三个导向”（目标导向、问题导向、责任导向），坚持“三个做实”（做实网格、做实平台、做实服务）、“三个最严”（最严考核评价、最严常调督查、最严工作要求），持之以恒地做好网格化综合服务工作，为开启岳麓“三强四融”发展新征程提供了坚实群众基础。全年累计处理群众“急难愁盼”问题96000余个（“智慧岳麓”平台12088个、12345政务热线工单84395个），12345政务热线群众满意度达99.13％，居全市第二。
3、项目支出管理情况分析项目支出过程严格按照岳麓区相关文件执行，确保立项、专家评审、财评，招投标、签订合同、项目实施、验收标准等各个环节的规范有序。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
区网格化综合服务中心
2022年8月20日