2021年度
长沙市生态环境局岳麓分局部门决算
目 录
第一部分长沙市生态环境局岳麓分局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
长沙市生态环境局岳麓分局
单位概况
一、部门职责
对本地区区域范围内生态环境保护工作实行统一监督管理，在市生态环境局授权范围内承担生态环境保护行政许可具体工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
长沙市生态环境局岳麓分局内设机构包括：办公室、综合协调科、党建人事（纪检监察）科、生态环境管理科、行政审批和政务服务（法制）科；受长沙市生态环境局委托管理的机构一个（事业单位）:长沙市岳麓生态环境监测站(实职副科级)。
(二)决算单位构成。
长沙市生态环境局岳麓分局2021年部门决算公开单位构成包括：长沙市生态环境局岳麓分局单位本级。
第二部分
部门决算表
（见附表）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本部门收、支总计均为2,548.74万元。与上年度相比，收、支总计各减少647.62万元，下降20.26%。主要原因是严格落实过紧日子要求,进一步压缩各项经费开支。
二、收入决算情况说明
2021年度本部门收入合计2,548.74万元，其中：财政拨款收入713.75万元，占28.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入(非同级财政拨款收入)1,834.99万元，占72%。
三、支出决算情况说明
2021年度本部门支出合计2,548.74万元，其中：基本支出1,302.19万元，占51.09%；项目支出1,246.54万元，占48.91%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度本部门财政拨款收、支总计均为713.75万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2482.61万元，下降77.67%。主要原因：本部门是生态环境系统垂改单位，依据垂改相关政策要求，由岳麓区财政局保障的资金收入全部纳入“其他收入”科目，其相应的支出纳入“非同级财政拨款支出”科目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出713.75万元，占支出合计的28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2482.61万元，下降77.67%。主要原因：本部门是生态环境系统垂改单位，依据垂改相关政策要求，由岳麓区财政局保障的资金收入全部纳入“其他收入”科目，其相应的支出纳入“非同级财政拨款支出”科目。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出713.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0万元，占0%；外交支出（类）0万元，占0%；节能环保支出(类)713.75，占100%。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算数为713.75万元，完成年初预算的713.75%，其中:节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行597.13万元;节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)84.88万元;节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)31.74万元。决算数年初预算数存在差异的原因是：本部门是生态环境系统垂改单位，年初未纳入市级财政预算系统，2021年所使用市级资金均为年中调整预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出597.13万元。其中：人员经费555.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费41.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项规定，严格执行公务接待制度，严格控制三公经费开支标准，三公经费使用合理合规，本年无三公经费开支。
因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。本部门无因公出国境预算开支。
公务接待费年初预算为0.50万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本部门认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项规定，严格执行公务接待制度，严格控制接待标准，接待费用使用合理合规，本年无接待费用开支；与上年相比减少0.04万元，减少100%,减少的主要原因是本部门认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项规定，严格执行公务接待制度，严格控制接待标准，接待费用使用合理合规，本年无接待费用开支。
公务用车购置费年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0.27万元，减少100%,减少的主要原因是机关单位公车改革，本部门无相关费用开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次,支出 0 万元。
2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3．公务用车购置及运行费支出决算为0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度年度本部门无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出41.32万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少66.21万元，降低61.57%。主要是用于机关办公经费、设备维护费、支部活动经费、慰问费、工作餐、工会补助经费、防疫物资采购等，由于本部门认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项规定，严格控制相关经费开支标准等原因，本年机关运行经费较去年决算数大幅度减少。
十、一般性支出情况
2021年度本部门开支会议费0万元；开支培训费3.07万元，主要用于开展监测站专项业务培训，人数 14 人，内容为监测站专业技术人员继续教育培训、监测实验室内审员培训等。
十一、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额2.84万元，其中：政府采购货物支出2.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.84万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.84万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，无工程采购，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
2021年期末，本部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据《长沙市财政局关于开展2022年单位绩效自评工作的通知》(长财绩【2022】3号)，《长沙市生态环境局关于开展2022年绩效自评工作的通知》(长环【2022】9号)要求，本部门组织对2021年度整体支出情况开展绩效评价，涉及一般公共预算支出713.75万元，非同级财政拨款支出1834.99万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门年末无指标结余，资金使用合法合规，整体情况良好。
第四部分
名词解释
1. 一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。
5. 机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。
第五部分
附件
长沙市生态环境局岳麓分局
2022年9月30日