目 录
第一部分 长沙市岳麓区人力资源和社会保障局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市岳麓区人力资源和社会保障局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规。根据国家、省、市的有关人力资源和社会保障政策法规，结合我区实际，制定相应的政策措施，编制全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。主管本行政区域内的人力资源和社会保障工作，指导基层人力资源和社会保障业务工作。
（二）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划，建立完善规范的人力资源市场，并促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责全区促进就业工作，拟订全区城乡就业发展规划并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向全区城乡劳动者的职业技能培训制度，组织落实就业援助制度，贯彻落实高校毕业生就业政策。
（四）负责建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。落实养老、失业、工伤等社会保险（不含医疗、生育保险，下同）及其补充保险政策和标准。执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。负责工伤预防宣传教育工作。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。
（五）负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
（六）负责落实全区劳动人事争议调解仲裁工作规划和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（七）推进全区深化职称制度改革，贯彻实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，协助上级开展高层次专业技术人才选拔和培养工作，落实吸引留学人员来长（回国）工作或定居政策，组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。
（八）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,拟定事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
（九）贯彻国家事业单位工作人员的工资政策，会同有关部门拟订全区事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施；负责审批区级事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离（职）退休费。
（十）贯彻落实国家、省、市保障农民工工资支付工作的综合性政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十一）会同有关部门组织实施国家、省、市表彰奖励制度和拟定区级表彰奖励制度，根据授权承办区级及以上表彰奖励活动、承办全区评比达标表彰工作。
（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
长沙市岳麓区人力资源和社会保障局内设机构包括：本部门共有编制人数49人，截至2021年12月31日实有在职人员51人，离退休人员9人，政府雇员2人，临聘人员28人。内设机构5个，分别是办公室、人事综合科、就业培训科、社会保险科、仲裁科。局属非独立核算二级机构和事业单位5个，分别是岳麓区社会保险服务中心、岳麓区就业服务中心、岳麓区就业与社保数据服务中心、岳麓区劳动保障监察大队、岳麓区人才交流服务中心。
（二）决算单位构成
长沙市岳麓区人力资源和社会保障局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区人力资源和社会保障局本级。
第二部分 2021年度部门决算表
(具体见附件)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计各5,547.41万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,874.04万元，增长51.02%。主要是因为新增灵活就业社会保险补贴专项2,000万元，以及年度工作目标调整经费收支相应调整。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计5,447.5万元，其中：财政拨款收入5,439.01万元，占99.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8.49万元，占0.16%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计5,547.41万元，其中：基本支出1,773.58万元，占31.97%；项目支出3,773.84万元，占68.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计各5,538.92万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,865.55万元，增长50.79%。主要是因为新增灵活就业社会保险补贴专项2,000万元，以及年度工作目标调整经费收支相应调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出5,538.92万元，占本年支出合计的98.25%。与上一年度相比，财政拨款支出增加2,070.24万元，增长61.25%。主要是因为新增灵活就业社会保险补贴专项2000万元，以及年度工作目标调整经费收支相应调整。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出5,538.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出5,228.01万元，占94.39%；卫生健康支出62.85万元，占1.13%；农林水支出53万元，占0.96%；住房保障支出106.45万元，占1.92%;国有资本经营预算支出88.62万元，占1.60%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为17,228.74万元，支出决算数为5,538.92万元，完成年初预算的31.63%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为1,364.75万元，支出决算为1,414.86万元，完成年初预算的103.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的政策性人员经费。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为207万元，支出决算为523.95万元，完成年初预算的253.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据年中新增工作任务追加项目资金。
3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）
年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）
年初预算为2,080万元，支出决算为2,069.59万元，完成年初预算的99.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作情况使用资金。
5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）
年初预算为124.07万元，支出决算为122.87万元，完成年初预算的99.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作情况使用资金。
6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）
年初预算为50万元，支出决算为37.04万元，完成年初预算的74.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际情况对资金使用进行了调整。
7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）
年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）资助留学回国人员（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为财政拨付的上级配套资金。
9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）
年初预算为536.37万元，支出决算为809.23万元，完成年初预算的150.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出金额中含上级资金273万元，上级配套资金未纳入部门预算。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为53.04万元，支出决算为64.75万元，完成年初预算的122.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的政策性人员经费。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为62.67万元，支出决算为63.43万元，完成年初预算的101.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的政策性人员经费。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为31.34万元，支出决算为48.44万元，完成年初预算的154.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的政策性人员经费。
13、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年中财政拨入的上级配套资金。
14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 年初预算为0万元，支出决算为5.87万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的政策性人员经费。
15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为2.42万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为4.25万元，支出决算为4.51万元，完成年初预算的106.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的政策性人员经费。
17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0.79万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的110.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的政策性人员经费。
18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为34.08万元，支出决算为34.35万元，完成年初预算的100.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的政策性人员经费。
19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为27.42万元，支出决算为27.63万元，完成年初预算的100.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的政策性人员经费。
20、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）
年初预算为53万元，支出决算为53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为111.44万元，支出决算为106.45万元，完成年初预算的95.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动及政策性人员经费的调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1,773.58万元，其中：人员经费1,651.72万元，占基本支出的93.13%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费121.86万元，占基本支出的6.87%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.10万元，支出决算为2.40万元，完成预算的18.32%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因厉行节约。
公务接待费支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本单位未发生公务接待费，公务接待费支出与上年持平，主要原因厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.1万元，支出决算为2.4万元，完成预算的77.42%，决算数小于预算数的主要原因是压减开支，节约财政资金，与上年相比减少0.74万元，下降23.57%，下降的主要原因是认真落实厉行节约的要求，压缩公车使用经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.4万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.4万元，其中：公务用车购置费0万元，与预算持平。更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.4万元，主要是公务用车使用过程中发生的燃料费、维修费、保险费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
长沙市岳麓区人力资源和社会保障局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位国有资本经营预算财政拨款支出886180元。
十、关于机关运行经费支出说明
长沙市岳麓区人力资源和社会保障局2021年度机关运行经费支出121.86万元，比年初预算数减少39.48万元，下降24.47%。主要原因是：根据上级厉行节约文件精神，压缩日常开支。
十一、一般性支出情况
2021年度长沙市岳麓区人力资源和社会保障局一般性支出165.61万元，其中：会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费12.8万元，用于开展机关事业单位人事干部业务培训、劳动保障监察根治欠薪专项培训、劳动保障监察“两网化”培训、劳动保障政策法律法规培训，人数合计1006人次，培训内容包括事业单位工资福利政策，原试点期间个人账户清理业务，管理平台使用；根治拖欠农民工工资相关政策法规；保障农民工工资支付政策文件；培训省劳动监察“两网化”最新操作系统等；拟举办1场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支24.98万元；办公费33.72万元；印刷费7.95万元；咨询费0万元；水费0.25万元；电费4.64万元；邮电费3.5万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费5.48万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费1.09万元；租赁费0万元；公务接待费0万元；被装购置费0万元；劳务费2.29万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费2.4万元；其他交通费用38.39万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置53.1万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十二、关于政府采购支出说明
长沙市岳麓区人力资源和社会保障局2021年度政府采购支出总额42.05万元，其中：政府采购货物支出42.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额42.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，长沙市岳麓区人力资源和社会保障局共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2637.1万元，占一般公共预算项目支出总额的69%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。
组织对1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2000万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
组织对长沙市人力资源和社会保障局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5450.30万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，长沙市岳麓区人力资源和社会保障局严格按照财政预算进行部门整体支出，从资金来源、资金结构、年度工作目标、整体支出绩效目标及实施计划完成情况4个方面开展绩效评价，评价结果显示达到预期绩效目标。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，全部为常规性项目开支，无重点项目支出。项目全年预算数为15449.94万元（含国库直接拨入财政专户预算资金12242.2万元），执行数为3,773.84万元（不含国库直接拨入财政专户预算资金12242.2万元），减去国库直接拨入财政专户预算资金12242.2万元，实际完成预算的117.65%。 项目目标完成情况：本年度我单位为全区绩效考核立功嘉奖人员发放奖励金；按时按标准为东升福利厂下岗职工发放生活补助；通过发放灵活就业社保补贴的方式，支持就业困难人员和离校2年内未就业高校毕业生通过临时性、非全日制、季节性、弹性工作等灵活多样形式实现就业；积极开展职业技能培训，有效提升劳动者职业技能；进一步深化社保制度改革，完善社会保障体系，加强退休人员社会化管理；大力整治拖欠农民工工资行为，强化劳动仲裁执法能力建设；实行人才招聘引进，开展职称资格认定等工作，较好地完成了年初制定的项目绩效目标任务。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
长沙市岳麓区人力资源和社会保障局
2022年8月19日