目 录
第一部分2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、国有资本经营预算支出表
10、其他项目支出绩效目标表
11、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律、法规和方针政策；研究拟订全区民政事业发展规划和政策，并负责组织实施和监督检查；承担民政信息管理工作。
2、组织拟订全区社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系；负责全区城乡居民最低生活保障、居民经济状况核对、城乡低收入家庭认定、住房保障家庭收入认定、临时救助工作；负责全区农村五保供养和敬老院建设管理工作；负责城市生活无着流浪乞讨人员救助工作；负责全区城乡社会救助体系建设工作。
3、研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督；指导居民委员会建设及社区服务体系建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推进政务公开、村(居)务公开和基层民主政治建设。
4、研究和修订行政区划规划，贯彻地名管理法规，制定本区地名管理规划和计划；负责有关地名命名、更名的审核审批，推广标准地名、规范地名标志的设置和管理；调查、收集、整理地名资料；负责本区行政区域边界勘定和管理工作，承办街道、乡(镇)行政区域边界争议的调处事务。
5、负责全区社团和民办非企业单位的登记管理、年检工作以及清理整顿工作。
6、贯彻执行国家的殡葬管理、婚姻登记政策并组织实施，推进全区殡葬和婚俗改革，指导全区殡葬、婚姻服务机构管理工作。
7、负责制定并组织实施社会福利发展规划，承担高龄、孤儿、留守儿童等特殊困难群体权益保障工作；指导全区城乡养老服务工作；负责全区福利企业的认定、报批、年检工作；监督落实有关福利生产的保护扶持政策。负责本区收养登记、解除收养登记工作。
8、负责管理社会性慈善工作，组织拟订促进慈善事业发展的规划、政策；组织、指导社会捐助工作。按照福利彩票发行管理实施办法的规定，负责本地区福利彩票的销售管理。
9、负责全区民政事业经费的管理和使用；负责全区民政事业经费的审计和监督；负责全区民政统计工作。
10、会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；指导全区基层民政干部职工队伍建设。
11、承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置
长沙市岳麓区民政局为财政全额拨款的行政单位，现有正式人员编制31个，实有在职人员26人。离退休人员4人，政府雇员0人，临聘人员14人。现有内设机构5个，分别是办公室、基层政权和社区治理科，养老服务科、社会事务科、慈善社工科，局属二级机构和事业单位5个，分别是长沙市岳麓区社会救助事务中心、长沙市岳麓区生活无着人员救助站、长沙市岳麓区社区服务指导中心、长沙市岳麓区社会工作服务中心、长沙市岳麓区社会组织服务中心。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区民政局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算21,635.58万元，其中，一般公共预算拨款收入21,635.58万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加756.61万元，增加3.62%，主要原因是一方面政府加大了对民生资金的保障力度；另一方面新增了岳麓区养老中心项目建设专项债券的本息归还资金。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算21,635.58万元，其中：社会保障和就业支出19,030.7万元；卫生健康支出50.55万元；农林水支出2,499万元；住房保障支出55.34万元。支出较去年增加756.61万元，增加3.62%，主要原因是一方面政府加大了对民生资金的保障力度；另一方面新增了岳麓区养老中心项目建设专项债券的本息归还资金。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算21,635.58万元，其中：社会保障和就业支出19,030.7万元，占87.96%；卫生健康支出50.55万元，占0.23%；农林水支出2,499万元，占11.55%；住房保障支出55.34万元，占0.26%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算905.3万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算20,730.29万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会组织管理支出18万元。主要用于对社会组织的培训、年检、评估等方面；行政区划和地名管理支出23万元。主要用于界桩管护维护、地名普查成果转化、不规范地名清理整治方面；基层政权建设和社区治理支出9,976.16万元。主要用于社区经费、培育扶持社工类社会组织并购买服务、社会工作人才队伍建设、乡镇（街道）社工站及指导平台、社区志愿服务等方面；其他民政管理事务支出757.71万元。主要用于婚姻登记、慈善助学、区养老中心项目建设专项债券本息归还方面；其他行政事业单位养老支出56万元。主要用于地退干部及遗属生活费方面；儿童福利支出165.27万元。主要用于孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障、农村留守儿童和困境儿童慰问、儿童主任岗位津贴等方面；老年福利支出2,407.1万元。主要用于高龄老人津贴、五类老人意外伤害险等方面；殡葬支出216万元。主要用于城乡居民基本殡葬服务政府补助经费、墓园整治等方面；养老服务支出1,382.62万元。主要用于敬老院工作及人员经费、居家养老服务中心建设及运营补贴、城区困难老人基本养老政府购买服务等方面；残疾人生活和护理补贴支出749.81万元。主要用于困难残疾人生活和重度残疾人护理补助方面；城市最低生活保障金支出450万元。主要用于城市低保对象基本生活保障方面；农村最低生活保障金支出510万元。主要用于农村低保对象基本生活保障方面；临时救助支出761.4万元。主要用于困难群众应急性、过渡性救助及春节慰问等方面；流浪乞讨人员救助支出49.34万元。主要用于流浪乞讨人员救助工作经费方面；城市特困人员救助供养支出63万元。主要用于城市特困人员基本生活保障、基本照料护理、丧葬等方面；农村特困人员救助供养支出637万元。主要用于农村特困人员基本生活保障、基本照料护理、丧葬等方面；其他农村生活救助支出8.88万元。主要用于六十年代精简退职老职工生活救济补助方面；对村民委员会和村党支部的补助支出2,499万元。主要用于村级组织运转和服务群众方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费87.51万元，比上年预算增加3.1万元，增长3.67%，主要原因是单位新进人员，增加公用经费的支出。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为11.5万元，其中，公务接待费8.4万元，公务用车购置及运行费3.1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.1万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要原因厉行节约。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容无；培训费预算14.5万元，拟召开村社区专职工作人员培训，人数1498人，内容为坐班制转值班制、惠民项目资金及城乡社区治理相关业务知识；拟召开社会组织法定代表人培训，人数150-200人，内容为民法典、社会组织相关条例、党建和意识形态知识；拟召开社区、社会组织持证人员继续教育培训，人数为150人，内容为社区社会工作方面及实务操作课程；拟召开社会工作人员考前培训，人数400人，内容为社工综合能力、实务及政策法规课程；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额265.74万元，其中，货物类采购预算9.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算256.24万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年长沙市岳麓区民政局整体支出21,635.58万元，其中，基本支出905.3万元，项目支出20,730.29万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目46个，涉及项目支出20,730.29万元，其中：残疾人两项补贴项目749.81万元；城区居家养老服务中心建设及运营补贴项目839万元；城区困难老人基本养老政府购买服务补贴项目96.24万元；城市特殊困难群体帮扶项目237万元；城市最低生活保障金项目450万元；城乡低保家庭尿毒症患者援助资金项目38.4万元；城乡居民基本殡葬服务政府补助及殡改宣传、督查整治项目193万元；春节慰问项目426万元；慈善助学购买服务项目3.24万元；村级组织投入专项项目2,499万元；地名管理专项项目20万元；扶持民办养老机构项目342.5万元；高龄津贴项目2,359.2万元；孤儿及事实无人抚养儿童生活费项目95.87万元；和谐社区建设项目102万元；婚姻登记专项项目44.47万元；界桩管护维护项目3万元；敬老院专项项目80.88万元；救助站专项项目49.34万元；老年项目47.9万元；临时救助项目60万元；墓园专项整治项目18万元；农村居家养老服务中心运营补贴及建设补贴项目24万元；农村留守儿童、困境儿童、孤儿、事实无人抚养儿童专项项目28.6万元；农村幸福社区建设项目60万元；农村最低生活保障金项目510万元；区培育扶持社工类社会组织并购买服务专项项目102万元；区养老中心专项债券本息归还资金项目710万元；全国社区志愿服务专项（全国社区志愿服务记录制度试点和区志愿者联合会整体建设、培育等费用）项目5万元；社会工作人才队伍建设项目20万元；社会救济费项目8.88万元；社会组织管理及中介服务费项目18万元；社区（村）儿童主任岗位津贴项目40.8万元；社区（含工作、惠民）项目9,582.16万元；社区员额人员轮训及员额管理平台管理费项目5万元；特困人员供养项目700万元；无名尸体处理费项目5万元；乡镇（街道）社工站及指导平台项目100万元；行政事业单位离退休人员项目56万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2022年部门预算表
详情请见附件。
长沙市岳麓区民政局
2022年4月2日