2022年岳麓区工商联部门决算
目 录
第一部分 长沙市岳麓区工商业联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 附件
第一部分 长沙市岳麓区工商业联合会部门概况
一、部门职责
1、加强和改进民营经济人士思想政治工作。
2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
3、协助政府管理和服务民营经济。
4、促进行业协会商会改革发展。
5、培育和建设高素质的民营经济人士队伍。
6、参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。
7、引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权，了解反映民营企业和民营经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。
8、承办新区及有关部门交办的事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。长沙市岳麓区工商业联合会为财政全额拨款的行政单位，本单位共有编制人数3人，实有人数9人。内设机构只有办公室，无其他科室，无二级机构。
（二）决算单位构成。长沙市岳麓区工商业联合会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区工商业联合会本级。
第二部分 2022年部门决算表
见附表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支各为346万元。与上年相比，收、支总计各增加57.6万元，增长16.64 %，主要是因为人员支出及相关支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计346万元，其中：财政拨款收入 346万元，占100%；上级补助收入0万元，占 0 %；事业收入0万元，占 0 %；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计346万元，其中：基本支出273.71万元，占 79.11 %；项目支出72.29万元，占20.89 %；上缴上级支出 0 万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支各为346万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加57.6万元,增长16.64 %，主要是因为人员支出和相关支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出346万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加57.6元，增长16.64%，主要是因为人员支出和相关支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出346万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出一般公共服务支出293.64万元，占84.87%；社会保障和就业支出18.13万元，占5.30%;卫生健康支出16.14万元，占4.66%;住房保障支出18.09万元，占5.17%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为309.4万元，支出决算数为346万元，完成年初预算的111.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关支出增加，其中：
一般公共服务支出（类）决算293.64万元，完成年初预算数的114.64%，其中：民主党派及工商联事务-行政运行（款）（项）年初预算256.13万元，支出决算为271.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开支增加。
民主党派及工商联事务-一般行政管理事务（款）（项）年初预算0万元，支出决算为21.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般行政管理事务-项目经费年初追加。
社会保障和就业支出（类）决算18.13万元，完成年初预算数的102.55%，其中：行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）（项）年初预算11.67万元，支出决算为11.96万元，决算数大于年初预算数因为保险调整增加。
行政事业单位养老支出- 机关事业单位职业年金缴费支出（款）（项）年初预算5.83万元，支出决算为5.98万元，决算数大于年初预算数因为职业年金调整增加。
社会保障就业支出- 财政对其他社会保险基金的补助（款）（项）年初预算0.18万元，支出决算为0.19万元，决算数大于年初预算数因为人员保险调整增加。
3、卫生健康支出（类）决算16.14万元，完成年初预算数的 92.12%，其中：行政单位医疗（款）（项）年初预算6.34万元，支出决算为6.5万元，决算数大于年初预算数原因为人员保险调整增加。
行政事业单位医疗- 公务员医疗补助（款）（项）年初预算5.1万元，支出决算为3.74万元，决算数小于年初预算数的原因是人员的保险支出减少。
行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出（款）（项）年初预算6.08万元，支出决算为5.90万元，决算数小于年初预算数的原因是人员的保险支出减少。
4、住房保障支出（类）决算18.09万元，完成年初预算数的 100 %，其中：住房改革支出-住房公积金（款）（项）年初预算 18.06万元，支出决算为18.09万元，决算数大于年初预算数的原因为住房公积金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出273.71万元，其中：
人员经费247.23万元，占基本支出的90.33 %,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
公用经费26.48万元，占基本支出的9.67%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.05万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %。
公务接待费支出预算1.05万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约要求和无接待批次，与上年相比减少0.21万元，减少20 %,减少的主要原因是厉行节约要求和无接待批次。
公务用车购置费及公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及公务用车运行维护费支出与上年持平都为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量0辆、我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位2022年度机关运行经费支出25.82万元，年初预算26.91万元，比年初预算数减少1.09万元，减少4.22%。主要原因是开支减少。
十一、一般性支出情况说明
2022年开支会议费3.26万元，主要用于召开区工商联清廉机关建设讨论会议、民营经济领域意识形态工作调研会议、七届二次执委会会议、七届三次主席（会长）扩大会议、“万企兴万村”行动工作推进会议。开支培训费11.02万元，主要用于三场“一起益企”岳麓企业大讲堂培训、单位报名1人公务员的培训费、2022年湘江新区企业家管理素能提升高级研修班费。举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2022年度政府采购支出总额2.35万元，其中：政府采购货物支出2.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出的0%，其中：授予小微企业合同金额2.35万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。对“执常委会会议经费”、“光彩事业经费”、“企业家日”暨“服务企业月”“活动经费”、会员服务费等4个项目开展评价，涉及一般公共预算支出48万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看对2022年度部门项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出346万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体开展情况良好，所有项目均按时按质按量达到了预期效果。会员服务费项目经费绩效结果自评：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。该项目全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目目标重点完成情况：一是加强组织建设工作，积极开展会员服务活动;二是开展“企业家日”暨服务企业月相关活动;三是开展岳麓“一起益企”大讲堂，相关培训活动。
（二）存在问题及原因分析
存在问题及原因：一是进一步提高预算绩效管理工作的主动性、积极性；二是财务人员应提高预算绩效管理思想认识，重视预算绩效管理，切实加强组织领导，推进参与预算绩效管理。下一步改进措施：一是加强资金管理；二是提高业务能力。
（三）部门评价项目绩效评价结果
光彩事业经费项目绩效自评综述：深入推进光彩事业的发展 ，继续引导民营企业在做好企业发展的同时，积极投身慈善事业。继续开展民营经济人士理想信念教育实践活动为契机，积极引导会员加入慈善组织，用实际行动引导广大民营经济人士致富思源、回报社会，自觉履行社会责任，树立良好社会形象。
（四）重点绩效评价相关工作
本单位未开展重点绩效评价相关工作。
第四部分 附件
1、长沙市岳麓区工商业联合会2022年部门决算公开表
2、2022年整体支出绩效自评报告
3、长沙市岳麓区工商业联合会2022年无重点项目说明
长沙市岳麓区工商业联合会
2022年10月25日