2021年度长沙市岳麓区工商业联合会部门决算
目录
第一部分长沙市岳麓区工商业联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分长沙市岳麓区工商业联合会概况
一、部门职责
（一）引导非公有制经济快速、健康发展,为经济发展和社会稳定多做贡献,突显出在协助政府管理经济社会事务和服务非公有制企业经营管理方面的作用。
（二）积极发挥参政议政职能,参与有关非公有制经济发展规划、政策制定和优化经济发展环境等相关问题的协商和调研,并提出意见和建议.实施和推进“走出去”战略。
（三）当好区委、政府联系非公有制经济的桥梁纽带,发挥助手作用，及时了解、收集和反映非公有制经济的发展、运行情况、存在问题及会员需求,办理省、市工商联及区委、区政府交办事项和有关部门委托事项。
（四）做好非公有制经济人士的思想政治工作.宣传、贯彻党和国家的方针政策；坚持对广大会员按照“团结、帮助、引导、教育”的方针,进行“爱国、敬业、诚信、守法”和“致富思源、富而思进”教育;增强社会责任感，树立社会主义荣辱观，弘扬中华民族传统美德,热心社会公益事业、积极参加光彩扶贫工程和慈善活动,为构建和谐社会多做贡献.培养一支坚决拥护党的领导、走中国特色社会主义道路和积极分子队伍,争做中国特色社会主义优秀建设者.进一步整合资源,发挥工商联统战性、经济性、民间性的综合优势,满足会员、非公有制经济代表人士和工商联干部等培训需求,提高综合素质，促进非公有制企业健康发展和非公有制经济代表人士健康成长。
（五）参与非公有制经济代表人士的政治安排，负责做好非公有制经济代表人士人大、政协、工商联执委人选的推荐工作。
（六）服务会员，代表和维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。牵头负责民营企业维权服务中心的各项工作。
（七）履行民间商会职能。指导各分会和行业商会等非公有制经济为主体的专业组织的工作，发挥行业自律和维护市场经济秩序的作用。
（八）组织开展对内外联系工作，加强与省内外各级工商联(商会)之间的联系和合作,组织会员企业进行对外经济交流、考察访问，举办和参加各种展销会、交流会。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
长沙市岳麓区工商业联合会为财政全额拨款的行政单位，本部门共有编制人数3人，实有人数9人。内设机构只有办公室，无其他科室，无二级机构。
（二）决算单位构成
长沙市岳麓区工商业联合会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区工商业联合会本级。
第二部分2021年度部门决算表
详情请见附件。
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支各为288.4万元。与上一年度相比，收、支总计各增加20.08万元，增长7.48%。主要是因为人员及相关支出增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计288.4万元，其中：财政拨款收入288.4万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计288.4万元，其中：基本支出263.62万元，占91.41%；项目支出24.78万元，占8.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支各为288.4万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加20.08万元，增长7.48%。主要是因为人员及相关支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出288.4万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加20.08万元，增长7.48%。主要是因为人员相关支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出288.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出241.88万元，占83.87%；社会保障和就业支出17.71万元，占6.14%；卫生健康支出11.46万元，占3.97%；住房保障支出17.35万元，占6.02%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为276.23万元，支出决算数为288.4万元，完成年初预算的104.41%，其中：
1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）
年初预算为199.04万元，支出决算为217.1万元，完成年初预算的109.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因为人员相关支出增加。
2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为28万元，支出决算为24.78万元，完成年初预算的88.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，项目支出实际减少。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为10.66万元，支出决算为11.68万元，完成年初预算的109.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的保险相关支出增加。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为5.33万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的109.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：保险支出增加。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0.17万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的105.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：保险支出增加。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为5.8万元，支出决算为6.35万元，完成年初预算的109.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的保险支出增加。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为4.66万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的109.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的保险支出增加。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为17.02万元，支出决算为17.35万元，完成年初预算的101.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出263.62万元，其中：人员经费236.26万元，占基本支出的89.62%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费27.36万元，占基本支出的10.38%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.05万元，支出决算为0.21万元，完成预算的20%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因厉行节约。
公务接待费支出预算为1.05万元，支出决算为0.21万元，完成预算的20%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约要求和接待人数减少，与上年相比减少0.06万元，下降22.22%，下降的主要原因是厉行节约要求和接待人数减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，减少开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.21万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
长沙市岳麓区工商业联合会2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
长沙市岳麓区工商业联合会2021年度机关运行经费支出27.36万元，比年初预算数增加0.46万元，增长1.71%。主要原因是：人员开支增加。
十一、一般性支出情况
2021年度长沙市岳麓区工商业联合会一般性支出20.29万元，其中：会议费2.3万元，2021年开支会议费2.30万元，用于其中：召开岳麓区工商联会员代表大会，170人开会，会议费2.04万元。召开主席（会长）会议，餐费0.26万元；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
长沙市岳麓区工商业联合会2021年度政府采购支出总额2.56万元，其中：政府采购货物支出2.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.56万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，长沙市岳麓区工商业联合会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
对“会员服务费”、“光彩事业经费”、“换届经费”等3个项目开展评价，涉及一般公共预算支出28万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看对2021年度部门项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
组织对本级1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出288.4万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体开展情况良好，所有项目均按时按质按量达到了预期效果。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
会员服务费项目经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。该项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强组织建设工作，积极开展会员活动；二是调动广大会员积极性，积极推动以商联商以商招商对外交流活动。三是加强对外联络。发现的主要问题及原因：一是进一步提高预算绩效管理工作的主动性、积极性；二是相关财务人员应提高预算绩效管理思想认识，重视预算绩效管理，切实加强组织领导，推进全员参与预算绩效管理。下一步改进措施：一是加强资金管理；二是提高业务能力。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
光彩事业经费项目绩效自评综述：深入推进光彩事业的发展，继续引导企业在做好企业发展的同时，积极投身慈善事业。继续开展非公经济人士理想信念教育实践活动为契机，积极引导会员加入慈善组织，用实际行动引导广大非公有制经济人士致富思源、回报社会，自觉履行社会责任，树立良好社会形象。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
长沙市岳麓区工商业联合会
2022年8月20日