目录
第一部分2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、国有资本经营预算支出表
10、其他项目支出绩效目标表
11、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、引导非公有制经济快速、健康发展，为岳麓区经济发展和社会稳定多做贡献，积极协助政府服务好非公有制企业的发展。
2、积极发挥参政议政职能，参与有关非公有制经济发展规划、政策制定和优化经济发展环境等相关问题的协商和调研，并提出意见和建议。
3、当好区委、政府联系非公有制经济的桥梁纽带，发挥助手作用。及时了解、收集和反映非公有制经济的发展、运行情况、存在问题及会员需求，办理省、市工商联及区委、区政府交办事项和有关部门委托事项。
4、做好非公有制经济人士的思想政治工作。宣传、贯彻党和国家的方针政策；坚持对广大会员按照“团结、帮助、引导、教育”的方针，进行“爱国、敬业、诚信、守法”和“致富思源、富而思进”教育；增强社会责任感，树立社会主义荣辱观，弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业、积极参加光彩扶贫工程和慈善活动，为构建和谐社会多做贡献。培养一支坚决拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的积极分子队伍，争做中国特色社会主义优秀建设者。进一步整合资源，发挥工商联统战性、经济性、民间性的综合优势，组织各种交流考察活动和丰富多彩的培训活动，努力提升非公有制经济代表人士和工商联干部综合素质，促进非公有制企业健康发展和非公有制经济代表人士健康成长。
5、协助做好非公有制经济代表人士的各种政治安排，负责做好非公有制经济代表人士人大、政协、工商联执委人选的推荐工作。
6、服务会员，代表和维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。尽力协调做好民营企业维权服务中心的各项工作。积极促进广大会员的交流互动，广泛开展各种“请进来，走出去”的交流活动，促进以商联商、以商引商、以商招商活动。
7、履行民间商会职能。指导基层商会和行业商会工作，发挥行业自律和维护市场经济秩序的作用。
8、组织开展对内外联系工作，加强与省内外各级工商联（商会）之间的联系和合作，组织会员企业进行对外经济交流、考察访问，举办和参加各种展销会、交流会。
（二）机构设置
长沙市岳麓区工商业联合会为财政全额拨款的行政单位，目前有在职人员8人，临聘人员1人。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区工商业联合会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算309.4万元，其中，一般公共预算拨款收入309.4万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加33.17万元，增长12%，主要原因是增加了项目经费。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算309.4万元，其中：一般公共服务支出256.13万元；社会保障和就业支出17.68万元；卫生健康支出17.52万元；住房保障支出18.06万元。支出较去年增加33.17万元，增长12%，主要原因是增加了项目经费。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算309.4万元，其中：一般公共服务支出256.13万元，占82.78%；社会保障和就业支出17.68万元，占5.72%；卫生健康支出17.52万元，占5.66%；住房保障支出18.06万元，占5.84%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算261.4万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算48万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出48万元。主要用于会员服务、“企业家日”暨“服务企业月”活动、执常委会会议、光彩事业方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费26.91万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.04%，主要原因是工会经费的增加。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为1.05万元，其中，公务接待费1.05万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要原因厉行节约。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，召开会议0次；培训费预算0万元，召开培训0次；未举办节庆、晚会、论坛、赛事。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为309.4万元，其中，基本支出261.4万元，项目支出48万元，具体绩效目标详见报表。本部门2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件2022年项目支出绩效目标表。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
详情请见附件。
长沙市岳麓区工商业联合会
2022年4月2日