长沙市岳麓区工商业联合会2019年度部门决算公开目录
第一部分长沙市岳麓区工商业联合会概况
一、内设机构设置
二、决算单位构成
第二部分长沙市岳麓区工商业联合会2019年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分长沙市岳麓区工商业联合会2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
二、2019年度收入决算情况说明
三、2019年度支出决算情况说明
四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）一般性支出情况
（三）年度政府采购支出决算情况
（四）国有资产占用情况
第四部分 名词解释
第五部分 附件
长沙市岳麓区工商业联合会2019年度部门决算公开情况
第一部分 长沙市岳麓区工商业联合会概况
一、部门职责
1、引导非公有制经济快速、健康发展,为经济发展和社会稳定多做贡献,突显出在协助政府管理经济社会事务和服务非公有制企业经营管理方面的作用.
2、积极发挥参政议政职能,参与有关非公有制经济发展规划、政策制定和优化经济发展环境等相关问题的协商和调研,并提出意见和建议.实施和推进“走出去”战略。
3、当好区委、政府联系非公有制经济的桥梁纽带,发挥助手作用.及时了解、收集和反映非公有制经济的发展、运行情况、存在问题及会员需求,办理省、市工商联及区委、区政府交办事项和有关部门委托事项。
4、做好非公有制经济人士的思想政治工作.宣传、贯彻党和国家的方针政策;坚持对广大会员按照“团结、帮助、引导、教育”的方针,进行“爱国、敬业、诚信、守法”和“致富思源、富而思进”教育;增强社会责任感,树立社会主义荣辱观,弘扬中华民族传统美德,热心社会公益事业、积极参加光彩扶贫工程和慈善活动,为构建和谐社会多做贡献.培养一支坚决拥护党的领导、走中国特色社会主义道路和积极分子队伍,争做中国特色社会主义优秀建设者.进一步整合资源,发挥工商联统战性、经济性、民间性的综合优势,满足会员、非公有制经济代表人士和工商联干部等培训需求,提高综合素质,促进非公有制企业健康发展和非公有制经济代表人士健康成长。
5、参与非公有制经济代表人士的政治安排,负责做好非公有制经济代表人士人大、政协、工商联执委人选的推荐工作。
6、服务会员,代表和维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议.牵头负责民营企业维权服务中心的各项工作。
7、履行民间商会职能.指导各分会和行业商会等非公有制经济为主体的专业组织的工作,发挥行业自律和维护市场经济秩序的作用。
8、组织开展对内外联系工作,加强与省内外各级工商联(商会)之间的联系和合作,组织会员企业进行对外经济交流、考察访问,举办和参加各种展销会、交流会。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。2019年度部门决算编报范围包括本机关，无内设机构。
（二）决算单位构成。岳麓区工商联单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：岳麓区工商联单位本级。
第二部分 长沙市岳麓区工商业联合会2019年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格见附件1）
第三部分 长沙市岳麓区工商业联合会2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计244.95万元，比上年（决算数）222.4万元，增加22.55万元，增长9.21%；支出总计227.26万元，比上年(决算数)222.40万元，增加4.86万元，增长2.14%。（增加为单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出）。
二、2019年度收入决算情况说明
2019年度收入总计244.95万元，较上年增加22.55万元。其中，财政拨款收入244.95万元，占比100%，较上年增加22.55万元；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元。
三、2019年度支出决算情况说明
2019年度支出总计227.26万元，较上年增加4.86万元。其中，一般公共服务支出192.45万元，较上年增加3.6万元；社会保障和就业支出10.84万元，较上年减少1.1万元；卫生健康支出11.93万元，较上年增加0.54万元；住房保障支出12.04万元，较上年增加1.82万元。具体情况如下：
一、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出198.16万元，其中：人员经费185.66 万元，占基本支出的93.69%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费12.49万元，占基本支出的6.31%，主要包括办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
(二)项目支出29.10万元，占支出总计的12.8%，较上年减少10.88万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括一般行政管理事务（其中包括商品服务支出：办公费4.57万元、印刷费4.06万元、咨询费3.5万元、维修费0.23万元、租赁费0.15万元、会议费2.64万元、工会经费1.88万元、福利费6.86万元）。对个人及家庭补助1.8万元、其他商品服务支出3.41万元。主要用于办公开支、资料印刷开支、招商引资、友好商会交流、外出培训等支出、工作餐、慰问等。
四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计244.95万元，比上年（决算数）222.4万元，增加22.55万元，增长9.21%；拨款支出总计227.26万元，比上年（决算数）222.40万元，增加4.86万元，增长2.14%。（为增加单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出）。结余17.69万元
五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出决算227.26万元，比上年决算数222.4万元，增加4.86万元，增长2.14%，主要原因为基本支出增大。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数227.26万元，主要用于以下方面：其中，一般公共服务支出192.45万元，占比84.68%；社会保障和就业支出10.84万元，占比4.77%；卫生健康支出11.93万元，占比5.25%；住房保障支出12.04万元，占比5.3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款本年支出合计227.26万元，完成年初预算数的110.58%。与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加了部分经费。2019年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出(类）决算数227.26万元，完成年初预算数的115.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经费开支。
2、社会保障和就业支出(类）决算数10.84万元，完成年初预算数的96.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：保险支出增加。
3、卫生健康支出(类）决算数11.93万元，完成年初预算数的109.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：保险支出增加。
4、住房保障支出(类）决算数12.04万元，完成年初预算数的100.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房保障支出增加。
六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出198.16万元，其中：人员经费185.67万元，占基本支出的93.70%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、保险等；公用经费12.49万元，占基本支出的6.3%，主要包括办公费、邮电、维修、公务接待、印刷费、咨询费、手续费等。
七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费预算数为2.61万元，其中：公务接待费0.69万元；公务用车购置及运行费0万元,无公务用车，；因公出国（境）费0万元。
2019年“三公”经费决算数为0.69万元，其中：
公务接待费决算数0.69万元，较年初预算减少1.92元，下降73.56%，较上年决算数增加0.46万元。无公务用车、无出国（境）开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.69万元，占比100%；因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占比0%。
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）组团0个，累计人数0人次，
区内公务接待费支出决算为0.69万元，全年共接待来访团组4个、来宾90人次，主要是招商引资、牵线搭桥发生的接待支出。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。
八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》（岳财函[2020]5号），我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告，涉及一般公共预算当年财政拨款224.95万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度机关运行经费支出12.49万元，较2018年增加1.29万元，增加的原因是;人员费用开支增加。
（二）一般性支出情况
2019年本单位开支会议费2.64万元，用于召开执常委会会议，人数240人，内容为一年一次大会；没有培训、节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（三）政府采购支出情况
2019年度政府采购支出总额5.2万元，其中：政府采购货物支出1.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 3.5万元，占政府采购支出总额的67.31%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100 %。
（四）国有资产占用情况
本部门无公务用车。截至2020年12月31日，本单位共有车辆 0辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第五部分 附件
附件1 2019年度长沙市岳麓区工商业联合会部门决算公开表
附件2 2019年度长沙市岳麓区工商业联合会部门整体支出绩效评价报告
长沙市岳麓区工商业联合会
2020年9月1日