2021年度长沙市岳麓区妇女联合会部门决算
目录
第一部分 长沙市岳麓区妇女联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市岳麓区妇女联合会概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和政府关于妇女工作的方针、政策和法规，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展全区妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。
（二）团结、动员全区妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设，为实现岳麓区打造两型高地、科技强区、增长新极、河西靓城的目标任务，助推“三融共进、五化同步”作出新的更大贡献，促进经济发展和社会全面进步。
（三）调查研究全区妇女和儿童的情况、问题，及时向区委和区人民政府反映、提出建议。
（四）会同有关部门加强宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。
（五）动员全区妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政，维护妇女、儿童的合法权益；加强与社会各族各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童为实事、办好事。
（六）指导协调基层妇联组织的工作，开展反家暴维权、家庭教育、妇女儿童事业发展、巾帼建功立业、“五好文明家庭”创建、庆“六一”暨“春蕾计划”等活动，推动下岗女工再就业工程，维护妇女儿童合法权益，促进妇女儿童工作的开展。
（七）完成区委、区政府和上级主管部门交办的有关工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
长沙市岳麓区妇女联合会内设机构包括：本部门共有行政编制3人，实有人数5人。内设股室1个，即办公室。
（二）决算单位构成
长沙市岳麓区妇女联合会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区妇女联合会本级。
第二部分 2021年度部门决算表
见附表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计各204.67万元。与上一年度相比，收、支总计各增加8.62万元，增长4.4%。主要是因为预算口径的调整和工作人员增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计204.67万元，其中：财政拨款收入204.67万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计204.67万元，其中：基本支出139.37万元，占68.09%；项目支出65.3万元，占31.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计各204.67万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加8.62万元，增长4.4%。主要是因为预算口径的调整和工作人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出204.67万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加8.62万元，增长4.4%。主要是因为预算口径的调整和工作人员增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出204.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出182.24万元，占89.04%；社会保障和就业支出8.35万元，占4.08%；卫生健康支出5.51万元，占2.69%；住房保障支出8.57万元，占4.19%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为201.04万元，支出决算数为204.67万元，完成年初预算的101.81%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）
年初预算为76.39万元，支出决算为116.95万元，完成年初预算的153.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中区财政追加预算，支出增加。
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为100.62万元，支出决算为65.3万元，完成年初预算的64.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分工作已完成，但费用尚未结算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为5.18万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的109.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，新机关养老保险缴费支出增加。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为2.59万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的100.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，职业年金缴费支出增加。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0.08万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的112.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，其他社会保障支出增加。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为2.82万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的108.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，行政单位医疗支出增加。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为2.27万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的108.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，公务员医疗补助支出增加。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为8.39万元，支出决算为8.57万元，完成年初预算的102.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，公积金支出增加。9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为2.7万元，支出决算数为0万元，较上年下降100%，是因为2021年未发生在职干部医疗铺底费用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出139.37万元，其中：人员经费127.63万元，占基本支出的91.57%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费11.75万元，占基本支出的8.43%，主要包括：其他资本性支出、办公费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因本年度未安排因公出国（境）。
2、公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，主要原因是按预算执行，与上年数持平，主要原因是厉行节约，减少开支。
3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因是厉行节约，减少开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
长沙市岳麓区妇女联合会2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
长沙市岳麓区妇女联合会2021年度机关运行经费支出11.75万元，比年初预算数减少1.11万元，下降8.63%。主要原因是：本单位严格控制各项费用开支，厉行节约，机关运行经费支出减少。
十一、一般性支出情况
2021年度长沙市岳麓区妇女联合会一般性支出19.97万元，其中：会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，0；办公费6.45万元；印刷费1.28万元；咨询费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0.18万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0万元；租赁费1.01万元；公务接待费0万元；被装购置费0万元；劳务费1.27万元；委托业务费6.80万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用2.98万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十二、关于政府采购支出说明
长沙市岳麓区妇女联合会2021年度政府采购支出总额0.44万元，其中：政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.44万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，长沙市岳麓区妇女联合会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金204.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度本单位无政府性基金预算项目支出，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。2021年度本单位国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对部门项目支出开展了部门评价，涉及一般公共预算支出204.67万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地服务了全区妇女儿童工作发展。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出204.67万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地服务了全区妇女儿童工作发展。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
“儿童工作"、"妇女工作"、"婚姻家庭关系调适工作"、"防癌体检工作"等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为174.74万元，执行数为204.67万元，完成预算的117.13%。项目绩效目标完成情况：一是家庭文明建设，在培育新风中形成风尚；二是信访维权，在普法宣传中展示能量，三是扶贫帮困，在精准帮扶中传递温暖。发现的主要问题及原因是绩效管理工作缺乏专业指导，工作成效较其他优秀兄弟单位还有一定差距。下一步改进措施：加强预算编制工作管理、提升绩效管理水平，加强与财政局业务沟通，进一步提升整体支出绩效管理精细化其他项目绩效自评综述：同上。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
长沙市岳麓区妇女联合会
2022年8月20日