长沙市岳麓区动物卫生监督所2018年度部门决算公开目录
第一部分 长沙市岳麓区动物卫生监督所概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 长沙市岳麓区动物卫生监督所2018年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 长沙市岳麓区动物卫生监督所2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
二、2018年度收入决算情况说明
三、2018年度支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）年度政府采购支出决算情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效情况的说明。（请参考省市部门决算公开的相关内容进行说明）
第四部分 名词解释
第一部分 长沙市岳麓区动物卫生监督所概况
一、主要职能
负责辖区内动物卫生监督执法、动物无害化处理等公共卫生安全；负责辖区动物产地检疫、屠宰检疫和“瘦肉精”同步检测工作；负责辖区活禽批发市场、屠宰场、大型冷库防疫监管；监管管理辖区有关单位和个人执行《中华人民共和国动物防疫法》及有关动物卫生法律、法规、规章的情况，纠正和处理违反动物卫生法律、法规、规章的行为；负责辖区兽医实验室及菌毒种保存场所生物安全监管；负责辖区畜禽产品质量安全监管和监测抽检；负责辖区动物防疫条件许可、动物诊疗许可、执业兽医注册管理和动物诊疗监管；承担辖区畜禽标识、免疫档案的管理；承担辖区动物产品质量安全相关技术检测工作。
二、部门决算单位构成
长沙市岳麓区动物卫生监督所为财政全额拨款的事业单位，现有编制人数16人，目前实有在职人员16人(包括原动物防疫站划转人员10人)，离退休人员6人，政府雇员0人，临聘人员2人。
现有内设机构 5个，分别是办公室、财务科、执法科、防疫监督科、检疫科。无附属二级机构和事业单位。
第二部分 长沙市岳麓区动物卫生监督所2018年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 长沙市岳麓区动物卫生监督所2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计377.88万元，比上年326.03万元，增加51.85万元，增长15.9%；支出总计374.11万元，比上年332.44万元，增加41.67万元，增长12.53%。主要是农林水支出增长42.76万元。
二、2018年度收入决算情况说明
2018年度收入总计377.88万元，较上年增加51.85万元。其中，财政拨款收入377.88万元，较上年增加51.85万元；上级补助收入0万元，较上年不变；事业收入0万元，较上年不变；经营收入0万元，较上年不变；其他收入0万元较上年不变。
三、2018年度支出决算情况说明
2018年度支出总计374.11万元，较上年增加41.67万元。其中，一般公共服务支出0万元，较上年不变；教育支出0万元，较上年不变；社会保障和就业支出11.69万元，较上年减少2.38万元；医疗卫生与计划生育支出11.20万元，较上年增加2.46万元；农林水支出342.81，较上年增加42.76；住房保障支出8.41，较上年减少1.17万元。具体情况如下：
(一)基本支出273.33万元，较上年增加24.01万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出100.77万元，较上年增加17.65万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括农林水支出经费，主要用于一般行政管理事务、病虫害控制和农产品质量安全等方面。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计377.88万元，比上年326.03万元，增加51.85万元，增长15.9%；拨款支出总计374.11万元，比上年332.44万元，增加41.67万元，增长12.53%。主要是一般公共预算财政拨款增加51.85万元。
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算374.11万元，比上年决算数332.44万元，增加41.67万元，增长12.53%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数374.11万元，其中：其中，一般公共服务支出0万元，较上年不变；教育支出0万元，较上年不变；社会保障和就业支出11.69万元，较上年减少2.38万元；医疗卫生与计划生育支出11.20万元，较上年增加2.46万元；农林水支出342.81，较上年增加42.76；住房保障支出8.41，较上年减少1.17万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
社会保障和就业支出11.69万元，较上年减少2.38万元，是因为有人员调出单位。
医疗卫生与计划生育支出11.20万元，较上年增加2.46万元，社保基数增加。
农林水支出342.81，较上年增加42.76。加大了业务上了支出。
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出273.33万元，其中：工资福利支出261.35万元，占基本支出的95.62%，对个人和家庭的补助0万元，占基本支出的0%，公用经费9.5万元，占基本支出的3.48%。
七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费预算数为7.56万元，其中：公务接待费3.85万元；公务用车购置及运行费3.71万元；因公出国（境）费0万元。
2018年“三公”经费决算数为3.64万元，其中：公务接待费决算数0万元，因没有产生公务接待故未动用公务接待经费。公务用车购置及运行费决算数3.64万元，较年初预算减少0.07万元，下降1.9%，较上年决算数增加0.48万元（非洲猪瘟时期，所内执法用车使用较多油费维修费较上年度有所增加）。因公出国（境）决算数0万元，比年初预算不变，比上年决算数不变。
八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收入支出。
九、其他重要事项
（一）年度政府采购支出决算情况
2018年度政府采购支出总额65.56万元，其中：政府采购货物支出40.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25万元。
（二）国有资产占用情况
（有车）截至2018年12月31日，本部门共有车辆 1台，为执法用车。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。
2018年一般公共预算安排购置车辆0万元，安排购置单位价值50万元以上通用设备0万元，安排购置单位价值100万元以上通用设备0万元。
（三）预算绩效情况的说明
根据《长沙市岳麓区人民政府办公室关于实施2019年财政支出绩效评价工作的通知》（岳政办函[2019]7号），我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告（和项目支出绩效评价报告），涉及项目5个，涉及一般公共预算当年财政拨款402.65万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（四）一般性支出情况
2018年 本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办0场等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
长沙市岳麓区动物卫生监督所
2019年7月29日