2020年岳麓区城市管理综合执法大队部门决算目录

第一部分岳麓区城市管理综合执法大队概况

1. 部门职责

2. 机构设置

第二部分部门决算表

1. 部门收支决算总表

2. 部门收入决算表

3. 部门支出决算表

4. 财政拨款收支决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2. 收入决算情况说明

3. 支出决算情况说明

4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8. 政府性基金预算收入支出决算情况说明

9. 国有资本经营预算收入支出决算情况说明

10. 预算绩效情况说明

11. 其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分岳麓区城市管理综合执法大队概况

一、部门职责

按照《长沙市城市管理条例》，负责岳麓区行政区域“9+1”职责：集中行使市政道路、市容环卫（含餐厨垃圾处理）、园林绿化的全部行政处罚权，行使城乡规划（违法建设）、环境保护（渣土扬尘、餐饮油烟、露天烧烤、焚烧垃圾和夜间施工噪声）、工商行政（流动摊贩）、公安交通（人行道违章停车）、户外广告、燃气等部分行政处罚权，加1则是市政府授权的其他处罚权。

二、机构设置及决算单位构成

岳麓区城市管理综合执法大队为财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，现有编制人数223人，目前实有在职人员219人，离退休人员4人，政府雇员0人，临聘人员170人。

（一）内设机构设置。2020年部门决算编报范围包括大队机关，其中：内设机构24个，分别是办公室、法制科、特勤中队、餐厨垃圾中队、控违拆违中队、潇湘大道中队、橘子洲景区中队、岳麓中队、桔子洲中队、望城坡中队、望月湖中队、西湖中队、银盆岭中队、观沙岭中队、咸嘉湖中队、望岳中队、天顶中队、梅溪湖中队、坪塘中队、洋湖中队、学士中队、含浦中队、莲花中队、雨敞坪中队。

（二）决算单位构成。本部门无附属二级机构和事业单位，本年决算编制范围包括大队本级及其内设机构。

第二部分2020年部门决算表

部门收支决算总表

公开01表

部门：长沙市岳麓区城市管理综合执法大队  金额单位：万元

部门收入决算表

公开02表

部门：长沙市岳麓区城市管理综合执法大队  金额单位：万元

部门支出决算表

公开03表

部门：长沙市岳麓区城市管理综合执法大队  金额单位：万元

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：长沙市岳麓区城市管理综合执法大队  金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：长沙市岳麓区城市管理综合执法大队  金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：长沙市岳麓区城市管理综合执法大队  金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：长沙市岳麓区城市管理综合执法大队  金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收支决算表

公开08表

部门：长沙市岳麓区城市管理综合执法大队  金额单位：万元

注：长沙市岳麓区城市管理综合执法大队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收支决算表

公开09表

部门：长沙市岳麓区城市管理综合执法大队  金额单位：万元

注：长沙市岳麓区城市管理综合执法大队没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计8230.49万元，与2019年相比，增加1141.28万元，增长16.1%，主要原因：一是增加了大学科技城项目预算收入；二是人员经费（人员工资、保险、公积金）增加，增加了相应的预算收入。2020年度支出总计8202.21万元，与2019年相比，增加1054.49万元，增长14.75%，主要原因：一是增加了大学科技城项目支出；二是人员经费（人员工资、保险、公积金）增加，增加了相应的支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8228.63万元，其中：财政拨款收入8170.63万元，占99.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入58万元，占0.7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8202.21万元，其中：基本支出6285.36万元，占76.63%；项目支出1916.85万元，占23.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计8170.63万元，与2019年相比，增加1156.92万元，增长16.5%，主要原因：一是增加了大学科技城项目预算收入；二是人员经费（人员工资、保险、公积金）增加，增加了相应的预算收入。2020年度财政拨款支出总计8170.63万元，与2019年相比，增加1145.05万元，增长16.3%，主要原因：一是增加了大学科技城项目支出；二是人员经费（人员工资、保险、公积金）增加，增加了相应的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出8170.63万元，占本年支出合计的99.61%，与2019年相比，财政拨款支出增加1145.05万元，增长16.3%，主要原因：一是增加了大学科技城项目支出；二是人员经费（人员工资、保险、公积金）增加，增加了相应的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数8170.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13.72万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出1033.17万元，占12.64%；卫生健康（类）支出384.69万元，占4.71%；城乡社区（类）支出6347.99万元，占77.69%；住房保障（类）支出391.05万元，占4.79%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为6826.2万元，支出决算数为8170.63万元，完成年初预算的119.7%，其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因蓝天保卫战工作成绩突出，年中取得了蓝天保卫战奖金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休费（项）。

年初预算为11.66万元，支出决算为11.62万元，完成年初预算的99.66%，决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）。

年初预算为260.04万元，支出决算为266.17万元，完成年初预算的102.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于工资变动，保险缴费也有相应的增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增了退休人员职业年金单位部分的补缴费。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为731.85万元，支出决算为731.85万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为2.35万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为15.44万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的27.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保取消了生育保险单位部分，保费下降。

8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为1.02万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的92.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：符合发放独生子女费的人员减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为130.02万元，支出决算为130.02万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为113.77万元，支出决算为119.3万元，完成年初预算的104.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增加，相应的公务员医疗保险缴费增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为136.22万元，支出决算为134.43万元，完成年初预算的98.69%，决算数与年初预算数基本持平。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为4679.84万元，支出决算为5213.32万元，完成年初预算的111.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利支出较年初预算有较大幅度的增加。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为735.59万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了大学科技城综合治理工作经费。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为365万元，支出决算为394.08万元，完成年初预算的107.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了蓝天保卫战、餐饮油烟检测整治专项经费。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中取得了“大干一千天，实现双过百”的奖励经费。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为378.99万元，支出决算为391.05万元，完成年初预算的103.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增加，相应的住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出6285.36万元，其中：人员经费5920.18万元，占基本支出的94.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、各项社保缴费、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费365.18万元，占基本支出的5.81%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、其他交通费、委托业务费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与预算数及上年支出数持平。

公务接待费支出预算12万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据厉行节约的原则，本年度无公务接待开支。本年公务接待费与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0万元，占0 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费支出决算为0万元，全年未接待来访团组、来宾。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

说明：本单位无国有资本经营预算收支

十、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已随2020年度预算公开表格，按照财政绩效部门要求一同公开。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出365.18万元，比年初预算数减少7.32万元，降低1.97%。主要原因是：根据厉行节约的原则，压减了机关运行费的支出。

（二）一般性支出情况

本部门2020年度开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额525.32万元，其中：政府采购货物支出525.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额525.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额525.32万元，占政府采购支出总额的100 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

1. 一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5. 机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

第五部分附件