2020年长沙市岳麓区机关事务中心部门决算公开目录

第一部分长沙市岳麓区机关事务中心概况

1. 部门职责

2. 机构设置

第二部分部门决算表

1. 部门收支决算总表

2. 部门收入决算表

3. 部门支出决算表

4. 财政拨款收支决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2. 收入决算情况说明

3. 支出决算情况说明

4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7. 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8. 政府性基金预算收入支出决算情况说明

9. 国有资本经营预算收入支出决算情况说明

10. 预算绩效情况说明

11. 其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  长沙市岳麓区机关事务中心概况

一、部门职责

长沙市岳麓区机关事务中心负责制定区直机关事务管理工作的管理办法和规章制度，并组织实施；负责组织实施区直机关办公用房建设、维修、分配;公务用车配备更新管理、后勤保障服务、经费管理等；负责制定和组织区直机关资产管理的具体制度，根据机关资产配置标准编制资产配置计划。建立健全资产帐卡和使用档案，定期清查盘点；负责区直机关机要通讯、综合治理、安全保卫等工作；负责区直机关各部门的卫生健康管理工作；负责督促机关物业和湘麓金座物业做好物业管理工作，对物业工作进行考查；负责管理和规范区直机关公务接待工作，严格执行公务接待制度和标准；负责机关食堂的日常管理,保障机关干部职工正常用餐；负责推进机关后勤保障服务和公务接待服务等工作的社会化改革；完成区委办、政府办交办的其他各项工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

长沙市岳麓区机关事务中心为财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，现有编制人数20人，目前实有在职人员17人，离退休人员13人，政府雇员0人，临聘人员71人。

2020年度部门决算编报范围包括局机关，其中内设机构6个，分别是办公室、综合科、后勤保障科、安全保卫科、膳食科、公车管理服务中心。无附属二级机构和事业单位。

（二）决算单位构成。

本单位无下级机构

第二部分  2020年长沙市岳麓区机关事务中心决算表

2020年收入支出决算总表

财决批复01表

部门：长沙市岳麓区机关事务中心                                                                                                                   金额单位：万元

2020年收入决算表

财决批复02表

部门：长沙市岳麓区机关事务中心                                                                                                                   金额单位：万元

2020年支出决算表

财决批复03表

部门：长沙市岳麓区机关事务中心                                                                                                                   金额单位：万元

2020年财政拨款收入支出决算总表

财决批复04表

部门：长沙市岳麓区机关事务中心                                                                                                              金额单位：万元

2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

财决批复05表

部门：长沙市岳麓区机关事务中心                                                                                                                   金额单位：万元

2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复06表

部门：长沙市岳麓区机关事务中心                                                                                                                   金额单位：万元

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决批复07表

部门：长沙市岳麓区机关事务中心                                                                                                                   金额单位：万元

2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复08表

部门：长沙市岳麓区机关事务中心                                                                                                                   金额单位：万元

2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决批复09表

部门：长沙市岳麓区机关事务中心                                                                                                                   金额单位：万元

第三部分长沙市岳麓区机关事务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度年初结转和结余69.33万元，本年收入总计5371.17万元，比上年（决算数）5562.36万元，减少191.19万元，下降3.44%；本年支出总计5339.48万元，比上年(决算数)4920.15万元，增加419.33万元，增长8.52%；年末结转和结余101.02万元。本年收入减少主要原因是因为2019年年末剩余指标没有上缴财政，而2020年年末剩余指标已上缴至财政。本年支出增长是因为区机关重大项目经费的产生，包含大院空调主机改造、区政务中心西厅改造、湘麓金座五楼改造等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5371.17万元，其中：财政拨款收入 5331.27 万元，占 99.26  %；上级补助收入  0 万元，占  0 %；事业收入 0  万元，占0%；经营收入  0 万元，占 0  %；附属单位上缴收入  0 万元，占 0  %；其他收入 39.9  万元，占 0.74  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5339.48  万元，其中：基本支出 1318.67  万元，占 24.7  %；项目支出 4020.81  万元，占 75.3  %；上缴上级支出 0  万元，占 0  %；经营支出 0  万元，占 0  %；对附属单位补助支出 0  万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计5331.27万元，比上年（决算数）5443.78万元，减少112.51万元，下降2.07%；主要因为减少信力劳务派遣办税人员费用；财政拨款支出总计5314.57万元，比上年(决算数)4801.56万元，增加513.01万元，增长10.68%。 主要是由于区机关重大项目经费的产生，包含大院空调主机改造、区政务中心西厅改造、湘麓金座五楼改造等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出5314.57万元，占本年支出合计的 99.53  %，与2019年相比，财政拨款支出增加513.01万元，增长 10.68  %，主要是因为区机关重大项目经费的产生，包含大院空调主机改造、区政务中心西厅改造、湘麓金座五楼改造等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5314.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5127.91  万元，占96.49%；社会保障和就业支出115.76万元，占2.18%；卫生健康支出38.42万元，占0.72%；住房保障支出32.48万元，占0.61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为 6792.93  万元，支出决算数为 5314.57  万元，完成年初预算的 78.24  %，其中：

1. 一般公共服务支出

年初预算为 6628.37  万元，支出决算为 5127.91 万元，完成年初预算的 77.36  %，决算数小于年初预算数的主要原因是：因项目工程进度，区机关重大项目经费未全部支付。

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——机关服务（项）年初数为6628.37万元，支出决算为 5127.91万元，完成年初预算的77.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因项目工程进度，区机关重大项目经费未全部支付。

（2）宣传事务(款）——其他宣传事务支出（项）支出决算数为0.04万元。该科目年初无预算，为2019年度剩余指标收缴。

2. 社会保障和就业支出

年初预算为 89.47  万元，支出决算为 115.76万元，完成年初预算的 129.38  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：因保险基数上调，年中追加了预算。

（1）行政事业单位离退休（款）——事业单位离退休（项）年初数为64.13万元，支出决算为 72.74 万元，完成年初预算的113.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年中追加的退休人员生活补助、退休人员物业补贴。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初数为23.92万元，支出决算为 38.15 万元，完成年初预算的159.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：干部职工基数上调。

（2）抚恤（款）——其他优抚支出年初数为0万元，支出决算为 4.49 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员丧葬抚恤金。

（2）其他社会保障和就业支出（款）——其他社会保障和就业支出（项）年初数为1.42万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的26.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为工伤生育保险。

3.卫生健康支出

年初预算为 41.19 万元，支出决算为 38.42  万元，完成年初预算的 93.28  %，决算数小于年初预算数的主要原因是：与年初预算数基本持平。

（1）计划生育事务（款）——其他计划生育事务支出（项）年初数为1.04万元，支出决算为 1.09万元，完成年初预算数的104.81%，与年初预算数基本持平。

（2）行政事业单位医疗（款）——事业单位医疗（项）年初数为11.96万元，支出决算为 10.26 万元，完成年初预算数的85.79%，与年初预算数基本持平。公务员医疗补助（项）年初数为10.46万元，支出决算为 10.23 万元，完成年初预算数的97.8%，与年初预算数基本持平。其他行政事业单位医疗支出（项）年初数为17.73万元，支出决算为 16.83 万元，完成年初预算数的94.92%，与年初预算数基本持平。

4.住房保障支出

年初预算为 33.9 万元，支出决算为 32.48  万元，完成年初预算的 95.81  %，与年初预算数基本持平。

（1）住房改革支出（款）——住房公积金（项）32.48万元。完成预算数的95.81 %，与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 1318.67  万元，其中：人员经费 1029.63  万元，占基本支出的 78.08  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等；公用经费 289.05  万元，占基本支出的 21.92  %，主要包括办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为  422.54  万元，支出决算为  235.72    万元，完成预算的  55.79  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为 0  万元。

公务接待费支出预算 13.25  万元，支出决算为  0 万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 409.29  万元，支出决算为 235.72  万元，完成预算的 55.79  %，决算数小于年初预算数的主要原因是1.公务用车购置费减少；2.疫情期间派车次数相对减少；3.车辆商业险项目减少。与上年相比减少 30.08  万元，减少 11.32  %,减少的主要原因是疫情期间派车次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算  0 万元；因公出国（境）费支出决算 0  万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算 235.72  万元，占 100  %。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计 0 人次。

2. 公务接待费支出决算为 0  万元，全年共接待来访团组 0  个、来宾  0 人次。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 235.72  万元，其中：公务用车购置费 0  万元。公务用车运行维护费 235.72  万元，主要是车辆维修费、车辆保险费、车辆燃料费、车辆年检和过路过桥费等支出，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 117  辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算收支

十、关于2020年度预算绩效情况说明

根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》（岳财函[2020]5号），我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告（和项目支出绩效评价报告），涉及项目6个，涉及一般公共预算当年财政拨款4548万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出 235.72  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少 173.57  万元，降低 42.41   %。主要原因是：1.公务用车购置费减少；2.疫情期间派车次数相对减少；3.车辆商业险项目减少。

（二）一般性支出情况

本部门2020年度开支会议费 0  万元；开支培训费0万元；工会经费7.55万元，用于支付干部职工工会福利；公务用车运行维护费235.72万元，用于支付公车维修费、保险费、燃料费以及过路过桥等费用。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额 2019.45  万元，其中：政府采购货物支出 122.84  万元、政府采购工程支出 1848.81  万元、政府采购服务支出 47.8  万元。授予中小企业合同金额 2019.45  万元，占政府采购支出总额的 100  %，其中：授予小微企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的  0  %。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆 117  辆，其中，领导干部用车  2 辆、机要通信用车 27  辆、应急保障用车 33  辆、执法执勤用车 40  辆、特种专业技术用车 1  辆、离退休干部用车2辆；其他用车 12  辆，其他用车主要是机关院内巡逻车和大中小型客车；单位价值50万元以上通用设备  0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

第四部分名词解释

1. 一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5. 机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

第五部分附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告