目录
第一部分 长沙市岳麓区麓谷街道办事处单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
长沙市岳麓区麓谷街道办事处单位概况
一、 部门职责
（一）宣传贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策；制定街道发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政。
（二）落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；加强纪检监察、廉政教育等工作；负责人大、政协联络，领导工会、共青团、妇联等群团工作。
（三）统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
（四）组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关法规政策。
（五）组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。
（六）承担辖区内社会治安综合治理、安全生产等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等；组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全；对辖区内行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
（七）动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社区治理，为社区发展服务。
（八）指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。
（九）开展国防教育，负责征兵、民兵整组和预备役军官授衔的初审工作。
（十）完成上级党委、政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。长沙市岳麓区麓谷街道办事处单位内设机构包括：麓谷街道办事处下设党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、综合行政执法队、政务服务中心、网格化综合服务中心、财政所共9个办公室。
（二）决算单位构成。长沙市岳麓区麓谷街道办事处单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区麓谷街道办事处单位本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门：长沙市岳麓区麓谷街道办事处
公开01 表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
12,017.22 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
8,052.48 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1,020.70 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
32.55 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
427.04 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
5.20 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,032.75 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
227.07 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
3,214.73 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
54.95 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
32.55 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
23.70 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
13,070.48 |
本年支出合计 |
58 |
13,070.48 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
13,070.48 |
总计 |
62 |
13,070.48 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
部 门 ：长沙市岳麓区麓谷街道办事处
公开02表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
13,070.48 |
13,070.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
8,052.48 |
8,052.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7,992.00 |
7,992.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
3,077.00 |
3,077.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
4,652.00 |
4,652.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010308 |
信访事务 |
220.00 |
220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
43.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
36.48 |
36.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
27.48 |
27.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
427.04 |
427.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
20.58 |
20.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
20.58 |
20.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
81.00 |
81.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040612 |
法治建设 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
78.00 |
78.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
325.46 |
325.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
325.46 |
325.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20703 |
体育 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070308 |
群众体育 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,032.75 |
1,032.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
14.58 |
14.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
14.58 |
14.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
674.00 |
674.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
658.00 |
658.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
8.09 |
8.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
7.42 |
7.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
172.52 |
172.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
172.52 |
172.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
34.44 |
34.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
34.44 |
34.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
111.60 |
111.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
111.60 |
111.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
14.58 |
14.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
14.58 |
14.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
227.07 |
227.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
196.70 |
196.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100406 |
采供血机构 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
88.00 |
88.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
30.37 |
30.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
30.37 |
30.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
3,214.73 |
3,214.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
832.14 |
832.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
832.14 |
832.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,053.63 |
1,053.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,053.63 |
1,053.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
185.06 |
185.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
185.06 |
185.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
997.00 |
997.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
997.00 |
997.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
146.91 |
146.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
146.91 |
146.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
54.95 |
54.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
46.75 |
46.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
46.75 |
46.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
32.55 |
32.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
32.55 |
32.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
32.55 |
32.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
23.70 |
23.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
23.70 |
23.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
23.70 |
23.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
部门：长沙市岳麓区麓谷街道办事处
公开03表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
13,070.48 |
2,587.00 |
10,483.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
8,052.48 |
2,587.00 |
5,465.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7,992.00 |
2,587.00 |
5,405.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
3,077.00 |
2,587.00 |
490.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
4,652.00 |
0.00 |
4,652.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010308 |
信访事务 |
220.00 |
0.00 |
220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
43.00 |
0.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
36.48 |
0.00 |
36.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
27.48 |
0.00 |
27.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
427.04 |
0.00 |
427.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
20.58 |
0.00 |
20.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
20.58 |
0.00 |
20.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
81.00 |
0.00 |
81.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040612 |
法治建设 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
78.00 |
0.00 |
78.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
325.46 |
0.00 |
325.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
325.46 |
0.00 |
325.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.20 |
0.00 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20703 |
体育 |
5.20 |
0.00 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070308 |
群众体育 |
5.20 |
0.00 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,032.75 |
0.00 |
1,032.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
14.58 |
0.00 |
14.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
14.58 |
0.00 |
14.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
674.00 |
0.00 |
674.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
658.00 |
0.00 |
658.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
8.09 |
0.00 |
8.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
7.42 |
0.00 |
7.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.67 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
172.52 |
0.00 |
172.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
172.52 |
0.00 |
172.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.44 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
0.44 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
34.44 |
0.00 |
34.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
34.44 |
0.00 |
34.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
111.60 |
0.00 |
111.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
111.60 |
0.00 |
111.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
14.58 |
0.00 |
14.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
14.58 |
0.00 |
14.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
227.07 |
0.00 |
227.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
196.70 |
0.00 |
196.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100406 |
采供血机构 |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
3.96 |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
88.00 |
0.00 |
88.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
2.64 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
30.37 |
0.00 |
30.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
30.37 |
0.00 |
30.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
3,214.73 |
0.00 |
3,214.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
832.14 |
0.00 |
832.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
832.14 |
0.00 |
832.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,053.63 |
0.00 |
1,053.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,053.63 |
0.00 |
1,053.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
185.06 |
0.00 |
185.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
185.06 |
0.00 |
185.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
997.00 |
0.00 |
997.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
997.00 |
0.00 |
997.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
146.91 |
0.00 |
146.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
146.91 |
0.00 |
146.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
54.95 |
0.00 |
54.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
7.20 |
0.00 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
46.75 |
0.00 |
46.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
46.75 |
0.00 |
46.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
32.55 |
0.00 |
32.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
32.55 |
0.00 |
32.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
32.55 |
0.00 |
32.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
23.70 |
0.00 |
23.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
23.70 |
0.00 |
23.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
23.70 |
0.00 |
23.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
部门：长沙市岳麓区麓谷街道办事处
公开04表
单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共 预算财政 拨款 |
政府性基金预算财 政拨款 |
国有资本经营预算财政 拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
12,017.22 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
8,052.48 |
8,052.48 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,020.70 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
32.55 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
427.04 |
427.04 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,032.75 |
1,032.75 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
227.07 |
227.07 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
3,214.73 |
2,217.73 |
997.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
54.95 |
54.95 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
32.55 |
0.00 |
0.00 |
32.55 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
23.70 |
0.00 |
23.70 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
13,070.48 |
本年支出合计 |
59 |
13,070.48 |
12,017.22 |
1,020.70 |
32.55 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
13,070.48 |
总计 |
64 |
13,070.48 |
12,017.22 |
1,020.70 |
32.55 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：长沙市岳麓区麓谷街道办事处
公开05表
单位：万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
12,017.22 |
2,587.00 |
9,430.22 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
8,052.48 |
2,587.00 |
5,465.48 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7,992.00 |
2,587.00 |
5,405.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
3,077.00 |
2,587.00 |
490.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
4,652.00 |
0.00 |
4,652.00 |
|
2010308 |
信访事务 |
220.00 |
0.00 |
220.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
43.00 |
0.00 |
43.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
36.48 |
0.00 |
36.48 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
27.48 |
0.00 |
27.48 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
427.04 |
0.00 |
427.04 |
|
20402 |
公安 |
20.58 |
0.00 |
20.58 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
20.58 |
0.00 |
20.58 |
|
20406 |
司法 |
81.00 |
0.00 |
81.00 |
|
2040612 |
法治建设 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
78.00 |
0.00 |
78.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
325.46 |
0.00 |
325.46 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
325.46 |
0.00 |
325.46 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.20 |
0.00 |
5.20 |
|
20703 |
体育 |
5.20 |
0.00 |
5.20 |
|
2070308 |
群众体育 |
5.20 |
0.00 |
5.20 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,032.75 |
0.00 |
1,032.75 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
14.58 |
0.00 |
14.58 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
14.58 |
0.00 |
14.58 |
|
20802 |
民政管理事务 |
674.00 |
0.00 |
674.00 |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
658.00 |
0.00 |
658.00 |
|
20808 |
抚恤 |
8.09 |
0.00 |
8.09 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
7.42 |
0.00 |
7.42 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.67 |
0.00 |
0.67 |
|
20810 |
社会福利 |
172.52 |
0.00 |
172.52 |
|
2081002 |
老年福利 |
172.52 |
0.00 |
172.52 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.44 |
0.00 |
0.44 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
0.44 |
0.00 |
0.44 |
|
20819 |
最低生活保障 |
34.44 |
0.00 |
34.44 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
34.44 |
0.00 |
34.44 |
|
20825 |
其他生活救助 |
111.60 |
0.00 |
111.60 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
111.60 |
0.00 |
111.60 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
14.58 |
0.00 |
14.58 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
14.58 |
0.00 |
14.58 |
|
210 |
卫生健康支出 |
227.07 |
0.00 |
227.07 |
|
21004 |
公共卫生 |
196.70 |
0.00 |
196.70 |
|
2100406 |
采供血机构 |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
3.96 |
0.00 |
3.96 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
88.00 |
0.00 |
88.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
2.64 |
0.00 |
2.64 |
|
21007 |
计划生育事务 |
30.37 |
0.00 |
30.37 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
30.37 |
0.00 |
30.37 |
|
212 |
城乡社区支出 |
2,217.73 |
0.00 |
2,217.73 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
832.14 |
0.00 |
832.14 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
832.14 |
0.00 |
832.14 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,053.63 |
0.00 |
1,053.63 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,053.63 |
0.00 |
1,053.63 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
185.06 |
0.00 |
185.06 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
185.06 |
0.00 |
185.06 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
146.91 |
0.00 |
146.91 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
146.91 |
0.00 |
146.91 |
|
213 |
农林水支出 |
54.95 |
0.00 |
54.95 |
|
21301 |
农业农村 |
7.20 |
0.00 |
7.20 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
|
21302 |
林业和草原 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
21303 |
水利 |
46.75 |
0.00 |
46.75 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
46.75 |
0.00 |
46.75 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门：长沙市岳麓区麓谷街道办事处单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科 目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,150.56 |
302 |
商品和服务支出 |
232.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,032.09 |
30201 |
办公费 |
101.38 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
104.10 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
24.37 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
619.16 |
30205 |
水费 |
0.60 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
370.85 |
30206 |
电费 |
26.66 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
7.26 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
37.97 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴 费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
15.09 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
204.44 |
30215 |
会议费 |
19.49 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.27 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
187.50 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.94 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 | |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.59 |
39999 |
其他支出 |
| |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
8.39 |
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
15.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.30 |
|||||||
|
人员经费合计 |
2,355.00 |
公用经费合计 |
232.00 | ||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：长沙市岳麓区麓谷街道办事处
公开07表
单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
1,020.70 |
1,020.70 |
0.00 |
1,020.70 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
997.00 |
997.00 |
0.00 |
997.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
997.00 |
997.00 |
0.00 |
997.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
997.00 |
997.00 |
0.00 |
997.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
23.70 |
23.70 |
0.00 |
23.70 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
23.70 |
23.70 |
0.00 |
23.70 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
23.70 |
23.70 |
0.00 |
23.70 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：长沙市岳麓区麓谷街道办事处
公开08表
单位：万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
32.55 |
0.00 |
32.55 | |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
32.55 |
0.00 |
32.55 |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
32.55 |
0.00 |
32.55 |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
32.55 |
0.00 |
32.55 |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：长沙市岳麓区麓谷街道办事处
公开09表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车运 行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
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35.00 |
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30.00 |
18.00 |
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20.57 |
0.00 |
20.57 |
17.98 |
2.59 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计13,070.48万元。与上年相比，增加634.21万元，增长5.10%，主要是因为自建房整治行动等项目开支增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计13,070.48万元，其中：财政拨款收入13,070.48万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计13,070.48万元，其中：基本支出2,587.00万元，占19.79%；项目支出10,483.48万元，占80.21%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计13,070.48万元，与上年相比，增加634.21万元，增长5.10%，主要是因为自建房整治行动等项目开支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出12,017.22万元，占本年支出合计的91.94%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少356.13万元，减少2.88%，主要是因为厉行节约，减少支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出12,017.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8052.48万元，占比67.01%；公共安全支出（类）427.04万元，占比3.55%；文化旅游体育与传媒支出（类）5.2万元，占比0.04%；社会保障和就业支出（类）1032.75万元，占比8.59%；卫生健康支出（类）227.07万元，占比1.89%；城乡社区支出（类）2217.73万元，占比18.46%；农林水支出（类）54.95万元，占比0.46%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为7,239.00万元，支出决算数为12,017.22万元，完成年初预算的166.01%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为2587万元，支出决算为3077万元，完成年初预算的118.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：员额制经费增加。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为4652万元，支出决算为4652万元，完成年初预算的100%。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为220万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展专项信访工作。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展卫生创城工作。
5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展统计工作。
6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展爱卫工作。
7、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展文明宣传工作。
8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。
年初预算为0万元，支出决算为27.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展食品安全专项工作。
9、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展食品安全专项工作。
10、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展综合治理专项工作。
11、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展司法专项工作。
12、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展重点人群帮扶工作。
13、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为325.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展禁毒宣传等专项工作。
14、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：文体活动工作经费。
15、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增补社会化管理经费。
16、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区工作经费。
17、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为658万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区工作经费。
18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：现役及退役军人工作经费。
19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：优抚对象工作经费。
20、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。
年初预算为0万元，支出决算为172.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：居家养老工作经费。
21、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人持证调查工作经费。
22、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为34.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会救助经费。
23、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为111.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：群众工作经费。
24、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退役军人工作经费。
25、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会化管理工作经费。
26、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：无偿献血工作经费。
27、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：无偿献血工作经费。
28、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控工作经费。
29、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控工作经费。
30、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：无偿献血工作经费。
31、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：爱心助孕及计生工作经费。
32、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为832.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城市管理及自建房安全整治工作经费。
33、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1053.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城市管理工作经费。
34、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为0万元，支出决算为185.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：垃圾分类工作经费。
35、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为146.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：民生工程经费。
36、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：入侵物种处置经费。
37、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：劳模奖励经费。
38、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：森林防护经费。
39、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为46.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：河道保洁等经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,587.00万元，其中：
人员经费2,355.00万元，占基本支出的91.03%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费232.00万元，占基本支出的8.97%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为35万元，支出决算为20.57万元，完成预算的58.77%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是无公务接待，与上年相比减少0.22万元，减少0.00%，减少的主要原因是无公务接待。
公务用车购置费支出预算为18万元，支出决算为17.98万元，完成预算的99.89%，决算数小于预算数的主要原因是车辆实际价格低于预算，与去年决算数持平。
公务用车运行维护费支出预算为12万元，支出决算为2.59万元，完成预算的21.58%，决算数小于预算数的主要原因是更换新能源车，油费等开支下降；与上年相比减少1.49万元，减少36.48%，减少的主要原因是采购新能源车，油费下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算20.57万元，占100.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年无接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20.57万元，其中：公务用车购置费17.98万元，单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费2.59万元，主要是保险、维修维护支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入1,020.70万元；年初结转和结余0.00万元；支出1,020.70万元，其中基本支出0.00万元，项目支出1,020.70万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为997万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展自建房安全整治专项工作。
2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为23.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：居家养老经费。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入32.55万元；年初结转和结余0.00万元；支出32.55万元，其中基本支出0.00万元，项目支出32.55万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下： 1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会化管理经费。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出232.00万元，比上年决算数减少2.83万元，降低1.21%。主要原因是：厉行节约，缩减开支。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费19.49万元，用于召开工作总结暨党员春训会议、七一表彰会议，人数1200人，内容为总结2021年度工作、表彰优秀工作人员及党员等；开支培训费0.27万元，用于线上在职培训，人数9人。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额1,440.00万元，其中：政府采购货物支出355.00万元、政府采购工程支出550.00万元、政府采购服务支出535.00万元。授予中小企业合同金额600.00万元，占政府采购支出总额的41.67%，其中：授予小微企业合同金额300.00万元，占政府采购支出总额的20.83%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的78.87%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的18.18%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的41.12%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
在新区党工委、管委会的坚强领导下，全街上下创新实干、攻坚克难，向“三湘第一，中部领航”的奋斗目标砥砺前行，以奋发有为的姿态融入新区、服务新区，推动了经济社会全方位高质量发展。荣获并保持省“垃圾分类示范街道”、省“充分就业示范街道”、省“安全生产示范街道”、省“应急能力建设示范街道”、市“五四红旗团委”、市“爱国拥军模范单位”等荣誉。
2022 年，麓谷街道的工作呈现七大亮点。 一是党建引领凝心聚力。深入开展党的二十大精神专题宣讲学习活动，挂牌成立街道党校，组织各类教育培训 40余次。组建街道两新综合工委，新成立两新党支部 12 家，提升两新党组织“两个覆盖”质效。全街 49 个小区党支部与红色物业、红色业委会共建共管，实现党建工作小区全覆盖。党员带头打头阵、显担当，志愿者积极奉献，在疫情防控、文明创建、自建房安全隐患整治工作中彰显了红色力量。二是经济发展亮点纷呈。完善街道经济发展职能，街道班子成员带队，对 1200 余家重点帮扶企业上门服务，营商环境不断优化。麓谷经济总量全区领先，据初步统计，2022年新增个体工商户 2100 家以上，新增企业主体 4300 家以上。固定资产投资总额 42 亿元，规模以上工业企业 200 家以上，规模以上工业总产值超过 600 亿元。集体经济茁壮发展，长丰时代广场投入使用，延农加油站顺利运营，东塘连片土地开发完成调规，长丰五期综合楼建设加快推进，全年实现集体经济收入 5500 余万元。 三是网格治理精细高效。深化街道、社区干部下沉网格工作制度，将疫情防控、综治维稳、文明创建等中心工作纳入 75 个三级网格，“三纵三横”基层治理体系更加高效，治理增活力，群众更满意。物业服务再上新台阶，连续三年评定星级物业，召开物业联席会议 100 余次，及时化解物业类矛盾纠纷。将 12345 市民热线作为服务群众的重要抓手，全年办理 5300 余件，办结率 100%。 四是民生福祉稳步提升。提质小区基础设施配套，高质量、高标准建成13个品质生活民生实事项目、6个文体项目。和馨园社区、金雅社区获评长沙市第一批 AA 型“绿色完整”居住社区。全力促进就业，组织职业技能、网络创业等培训 828 人，举办专场招聘会 3 场，城镇新增就业人数 7025人。落实帮扶救助，申报就业困难人员灵活就业社保补贴 70余万元，发放低保特困人员救助金 237 万余元。五是疫情防控取得决定性胜利。街道社区和医务工作者超负荷运行，顶着巨大压力，奋战在疫情防控一线。全年排查大数据 12 万余条，完成疫苗接种 50.9 万余剂次，组织大规模核酸检测 620 万人次，隔离管控 5530 人次，配合市、区及时化解了多起突发疫情风险，守护了群众生命安全和身体健康，疫情防控取得重大决定性胜利。六是城市环境整洁美丽。整治清理城市乱象，依法拆除违章建筑、户外广告，劝导流动摊贩、占道经营。持续打好蓝天保卫战，定期巡查检查，推进餐饮门店油烟治理，清理项目工地裸露黄土。处置市、区城管数字化案卷 1.1 万余条，按时完成率100%。深入落实河长制，开展肖河巡查340余次。全面推进“撤桶并点”，打造 3 个市垃圾分类示范社区，5个定时定点投放试点小区。 七是社会大局平安稳定。护航党的二十大胜利召开，实现了全国“两会”等重大特护期“三零”目标，协调处理各类矛盾纠纷 400 余起。安全生产形势持续稳定向好。深入开展自建房安全隐患专项整治行动，奋战 100 余天，拆除7万余平方米危房，南丰港文化创意产业园完成建设任务 85%以上，彻底消除安全隐患，保障了群众生命财产安全。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
二、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十七、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
长沙市岳麓区麓谷街道办事处
2023年10月25日