2022年度长沙市岳麓区含浦街道办事处部门(单位)部门决算
目 录
第一部分 含浦街道办事处部门(单位)概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明(重点项目预算的绩效目标等情况说明)
第四部分 名词解释
第一部分
长沙市岳麓区含浦街道办事处部门(单位)概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。
（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动。
（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展村（社区）建设工作；制定并实施村（社区）建设规划和年度计划。
（四）指导村（社区）居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。
（五）负责村（社区）集体经济组织的监督管理工作。
（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益。
（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。
（八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作。
（九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作。
（十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作。
（十一）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作。
（十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。
（十三）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作。
（十四）承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。长沙市岳麓区含浦街道办事处单位内设机构包括：本部门共有编制人数50人，实有人数122人。街道统一设置6个内设机构：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室（区域建设服务办公室）、公共服务办公室(行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室)、公共安全办公室、农业农村办公室。3个街道所属事业单位：政务服务中心（党群服务中心）、网格化综合服务中心、退役军人服务站。1个执法机构：综合行政执法队。街道财政所单列，其管理体制维持不变，街道劳动社会保障和最低生活保障管理服务站管理体制维持不变。
(二)决算单位构成。长沙市岳麓区含浦街道办事处2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区含浦街道办事处本级。
第二部分
部门决算表收入支出决算总表
|
部门：长沙市岳麓区含浦街道办事处 |
2022年度 |
金额单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,603.96 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2,074.07 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
1.50 |
|
八、其他收入 |
8 |
2,415.65 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
250.17 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
796.93 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
44.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
26.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
253.23 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
104.24 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
53.81 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
2,415.65 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
6,019.60 |
本年支出合计 |
58 |
6,019.60 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
6,019.60 |
总计 |
62 |
6,019.60 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
部门：长沙市岳麓区含浦街道办事处 |
2022年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年收入 合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
6,019.60 |
3,603.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,415.65 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,074.07 |
2,074.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
519.29 |
519.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
519.29 |
519.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,145.58 |
1,145.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
745.58 |
745.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013105 |
专项业务 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
402.96 |
402.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
402.96 |
402.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
250.17 |
250.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
189.21 |
189.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
99.30 |
99.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.17 |
61.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
28.73 |
28.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
796.93 |
796.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
93.05 |
93.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
63.22 |
63.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
29.82 |
29.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
637.27 |
637.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
637.27 |
637.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.61 |
66.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.26 |
33.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.49 |
1.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
31.86 |
31.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
253.23 |
253.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
223.23 |
223.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
223.23 |
223.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
104.24 |
104.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
104.24 |
104.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
104.24 |
104.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
53.81 |
53.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
53.81 |
53.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
53.81 |
53.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
2,415.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,415.65 |
|
22999 |
其他支出 |
2,415.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,415.65 |
|
2299999 |
其他支出 |
2,415.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,415.65 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
部门：长沙市岳麓区含浦街道办事处 |
2022年度 |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
6,019.60 |
1,566.68 |
4,452.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,074.07 |
568.39 |
1,505.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
519.29 |
0.00 |
519.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
519.29 |
0.00 |
519.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,145.58 |
568.39 |
577.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
745.58 |
568.39 |
177.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
400.00 |
0.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
2.24 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013105 |
专项业务 |
2.24 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
402.96 |
0.00 |
402.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
402.96 |
0.00 |
402.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
250.17 |
190.17 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
189.21 |
189.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
99.30 |
99.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.17 |
61.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
28.73 |
28.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
796.93 |
703.88 |
93.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
93.05 |
0.00 |
93.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
63.22 |
0.00 |
63.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
29.82 |
0.00 |
29.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
637.27 |
637.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
637.27 |
637.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.61 |
66.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.26 |
33.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.49 |
1.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
31.86 |
31.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
44.00 |
0.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
44.00 |
0.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
44.00 |
0.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
253.23 |
0.00 |
253.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
223.23 |
0.00 |
223.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
223.23 |
0.00 |
223.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
104.24 |
104.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
104.24 |
104.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
104.24 |
104.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
53.81 |
0.00 |
53.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
53.81 |
0.00 |
53.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
53.81 |
0.00 |
53.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
2,415.65 |
0.00 |
2,415.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
2,415.65 |
0.00 |
2,415.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
2,415.65 |
0.00 |
2,415.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总
|
部门：长沙市岳麓区含浦街道办事处 |
2022年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,603.96 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
2,074.07 |
2,074.07 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
250.17 |
250.17 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
796.93 |
796.93 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
253.23 |
253.23 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
104.24 |
104.24 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
53.81 |
53.81 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
3,603.96 |
本年支出合计 |
59 |
3,603.96 |
3,603.96 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
3,603.96 |
总计 |
64 |
3,603.96 |
3,603.96 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
部门：长沙市岳麓区含浦街道办事处 |
2022年度 |
金额单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
3,603.96 |
1,566.68 |
2,037.27 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,074.07 |
568.39 |
1,505.68 |
|
20101 |
人大事务 |
519.29 |
0.00 |
519.29 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
519.29 |
0.00 |
519.29 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,145.58 |
568.39 |
577.19 |
|
2010301 |
行政运行 |
745.58 |
568.39 |
177.19 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
400.00 |
0.00 |
400.00 |
|
20106 |
财政事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
2.24 |
0.00 |
2.24 |
|
2013105 |
专项业务 |
2.24 |
0.00 |
2.24 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
402.96 |
0.00 |
402.96 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
402.96 |
0.00 |
402.96 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
250.17 |
190.17 |
60.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
189.21 |
189.21 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
99.30 |
99.30 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.17 |
61.17 |
0.00 |
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
28.73 |
28.73 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
796.93 |
703.88 |
93.05 |
|
21004 |
公共卫生 |
93.05 |
0.00 |
93.05 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
63.22 |
0.00 |
63.22 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
29.82 |
0.00 |
29.82 |
|
21007 |
计划生育事务 |
637.27 |
637.27 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
637.27 |
637.27 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.61 |
66.61 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.26 |
33.26 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.49 |
1.49 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
31.86 |
31.86 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
44.00 |
0.00 |
44.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
44.00 |
0.00 |
44.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
44.00 |
0.00 |
44.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
|
213 |
农林水支出 |
253.23 |
0.00 |
253.23 |
|
21301 |
农业农村 |
223.23 |
0.00 |
223.23 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
223.23 |
0.00 |
223.23 |
|
21303 |
水利 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
104.24 |
104.24 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
104.24 |
104.24 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
104.24 |
104.24 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
53.81 |
0.00 |
53.81 |
|
22401 |
应急管理事务 |
53.81 |
0.00 |
53.81 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
53.81 |
0.00 |
53.81 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
部门：长沙市岳麓区含浦街道办事处 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,291.48 |
302 |
商品和服务支出 |
172.31 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
253.88 |
30201 |
办公费 |
37.94 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
95.15 |
30202 |
印刷费 |
49.43 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
654.72 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
26.01 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.51 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
61.17 |
30206 |
电费 |
18.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
28.73 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
33.26 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.49 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.96 |
30211 |
差旅费 |
6.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
104.24 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
20.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
31.86 |
30214 |
租赁费 |
0.24 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
102.90 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
92.08 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
3.46 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
4.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
6.75 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
7.37 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.61 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.20 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
17.61 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
1,394.38 |
公用经费合计 |
172.31 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
部门：长沙市岳麓区含浦街道办事处 |
2022年度 |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
部门：长沙市岳麓区含浦街道办事处 |
2022年度 |
金额单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
部门：长沙市岳麓区含浦街道办事处 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计12039.2万元。与上年相比，增加5968.26万元，增长49.5%,主要是因为体制数增加、项目增加、往来款项纳入决算。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计6019.6万元，其中：财政拨款收入3603.96万元，占59.87%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入2415.65万元，占40.13%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计6019.6万元，其中：基本支出1566.68万元，占26.03%;项目支出4452.92万元，占73.97%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计7207.92万元，与上年相比，增加1136.98万元，增长15.77%,主要是因为体制数增加、单位项目增加、人员人数增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出3603.96万元，占本年支出合计的59.87%,与上年相比，财政拨款支出增加568.49万元，增长15.77%,主要是因为体制数增加、单位项目增加、人员人数增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出3603.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2074.08万元，占57.55%;文化旅游体育与传媒(类)支出1.5万元，占0.04%;社会保障和就业（类）支出250.17万元，占6.94%；卫生健康（类）支出796.93万元，占22.11%；节能环保（类）支出44万元,占1.22%；城乡社区（类）支出26万元，占0.72%；农林水（类）支出253.23万元，占7.03%；住房保障（类）支出104.24万元，占2.89%；灾害防治及应急管理（类）支出53.81万元，占1.5%。
2022年度财政拨款支出年初预算数为2643.69万元，支出决算数为3603.96万元，完成年初预算的136.32%,其中：
1、一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为559.23万元，支出决算为519.29万元，完成年初预算的92.86%,决算数小于年初预算数的主要原因是：机关运行厉行节约
2、一般公共服务(类)行政办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。
年初预算为1045.33万元，支出决算为745.58万元，完成年初预算的71.32%,决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中项目支出中的行政运行支出包含了一般行政管理事务。
3、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为0万元，支出决算为400万元，无法计算完成比例,决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算中项目支出中的行政运行支出包含了一般行政管理事务。
4、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，无法计算完成比例，决算数大于,年初预算数的主要原因是：追加了财务审计各项工作经费。
5、一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)专项业务(项)。
年初预算为0万元，支出决算为2.24万元，无法计算完成比例,决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了村（社区）党建工作专项经费。
6、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。
年初预算为0万元，支出决算为402.96万元，无法计算完成比例,决算数大于年初预算数的主要原因是：追加部门支出。
7、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，无法计算完成比例,决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加油菜花节宣传。
8、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，无法计算完成比例,决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加油菜花节活动的开展。
9、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。
年初预算为0万元，支出决算为60万元，无法计算完成比例,决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加的社区治理经费。
10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。
年初预算为99.3万元，支出决算为100.12万元，完成年初预算的100.83%,决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算和年初预算基本一致。
11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为61.17万元，支出决算为61.17万元，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)。
年初预算为30.59万元，支出决算为28.73万元，完成年初预算的93.92%,决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。
13、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。
年初预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
14、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。
年初预算为0万元，支出决算为63.22万元，无法计算完成比例,决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加疾病预防资金。
15、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。
年初预算为0万元，支出决算为29.82万元，无法计算完成比例,决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加疫情防控资金。
16、卫生健康支出(类)计划生育事务支出(款)其他计划生育事务支出(项)。
年初预算为650.17万元，支出决算为637.27万元，完成年初预算的98.02%,决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动
17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为33.26万元，支出决算为33.26万元，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
18、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为26.76万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的5.57%,决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助根据实际情况控制。
19、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。
年初预算为31.86万元，支出决算为31.86万元，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
20、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。
年初预算为0万元，支出决算为44万元，无法计算完成比例,决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加农村环境保护资金。
21、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)。
年初预算为0万元，支出决算为26万元，无法计算完成比例,决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加城乡社区管理事务资金。
22、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。
年初预算为0万元，支出决算为223.23万元，无法计算完成比例,决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加农业农村项目资金。
23、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，无法计算完成比例,决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加水利项目资金。
24、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，无法计算完成比例,决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加对村级公益事业建设的补助项目资金。
25、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，无法计算完成比例,决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加农林水项目资金。
26、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为104.24万元，支出决算为104.24万元，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
27、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。
年初预算为0万元，支出决算为53.81万元，无法计算完成比例,决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加应急灾害防治及应急管理项目资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1566.69万元，其中：
人员经费1394.38万元，占基本支出的89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费172.31万元，占基本支出的11%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.3万元，支出决算为1.2万元，完成预算的22.64%，
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5.3万元，支出决算为1.2万元，完成预算的22.64%,其中：
因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,本年度无因公出国（境）费支出；公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，无法计算完成比例，决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待费用支出；公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年度无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费支出预算为3.3万元，支出决算为1.2万元，完成预算的36.36%,决算数小于预算数的主要原因是街道认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项规定，从严控制三公经费开支,与上年相比减少1.1万元，减少47.83%,减少的主要原因是街道认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项规定，从严控制三公经费开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国(境)费支出决算0万元，占XX%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.2万元，占100%。其中：
1、因公出国(境)费支出决算为0万元，本年无因公出国(境)费支出
2、公务接待费支出决算为0万元，本年无公务接待费支出3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.3万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度无公务用车购置费。公务用车运行维护费1.2万元，主要是公车的日常维护支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
(三)公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；本单位无
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；本单位无国有资本经营收支
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出172.31万元,比上年决算数257.28万元减少84.97万元，降低33.32%。主要原因是：各部门严格按照上级厉行节约文件的精神，减少浪费，节约支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年度长沙市岳麓区含浦街道办事处开支会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，我单位2022年度无活动费支出。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额168.18万元，其中：政府采购货物支出87.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80.97万元。授予中小企业合同金额168.18万元，占政府采购支出总额的168.18%,其中：授予小微企业合同金额168.18万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的51.86%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的48.14%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是其他用车主要是专用车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
(一)部门整体支出绩效情况
2022年，含浦街道将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神、习近平总书记考察湖南重要重要讲话精神为指引，认真贯彻落实省第十二次党代会精神、市第十四次党代会和区第六次党代会精神，紧扣区委“五城同建”战略部署，以推动产业发展升级、优化农村人居环境、创新基层社会治理、维护大局安全稳定为重点，在全区“一打造、三当好”中贡献含浦力量。
（1）坚持繁荣都市农业，着力构建产业发展新格局。紧紧围绕“全面推进乡村振兴”主任务，以经济建设为抓手，激发乡村振兴内生动力。发展壮大集体经济，盘活存量资源，提升存量资产使用价值，增强村级“造血”功能，努力将大坡村、含泰社区、九丰村发展成为集体经济发展示范强村。举办好第七届“含浦油菜花节”，不断赋能“含浦美食”品牌价值，打造乡村节会旅游新亮点。树立强烈的品牌意识，发挥“含浦油菜花节”、“含浦美食节”等活动效应，将美丽宜居村庄建设与特色民宿、农家乐打造有机结合，探索“田园+康养+研学”模式，持续擦亮“含浦油菜”、“含浦美食”等文旅休闲品牌。加快“菜大姐”农业综合体项目建设，构筑岳麓区农业产业新引擎。加强农业项目招商力度，引进1-2家有实力、有规模的现代农业综合体。抢抓湘江新区智能驾驶测试区发展机遇，集聚一批活力强、带动广的智能驾驶产业项目，构筑产业发展动力源。
（2）坚持优化人居环境，着力彰显山清水秀新面貌。严格落实新一轮农村人居环境整治提升五年行动，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，把“蓝天、碧水、静音、净土”保卫战贯穿到乡村振兴的全过程。科学谋划美丽宜居村庄建设，以点带面全域推进美丽乡村建设。抓紧问题户厕整改，实现农村户厕动态管护和清零，确保问题户厕年底前全部分类整改到位。严格落实“路长制”，打造农村“四好公路”示范片区，争创农村公路养护一流街道。严格落实“河长制”和长江流域“十年禁渔令”，开展“保护最美靳江河”系列活动，实现含浦水清、岸绿、景美。严格落实“林长制”，切实做好“护绿、增绿、管绿、用绿”文章。落实新的农村建房管理办法，提升乡村建筑品质。
（3）坚持创新社会治理，着力营造基层治理新生态。统筹安全和发展两件大事，守牢安全稳定发展底线，常态化抓好疫情防控，认真组织好疫苗接种工作，持之以恒抓好安全生产、食品安全、消防安全、道路安全、信访维稳等方面工作，全面排查整治各类安全隐患，确保大局和谐稳定。全面实施“党建聚合力”工程，以“屋场暖心会”为载体，深入探索“屋场党建”模式，团结带领含浦群众深度参与屋场治理，共建共治美丽家乡，巩固和拓展“屋场暖心会”成果。加快构建“三治”融合乡村治理体系，充分激发基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。做优做实网格化服务，确保“小事不出村、大事不出街”。深入推进“坐班制”转“值班制”，实现基层公共服务“一门式”全覆盖，不断优化基层公务服务。积极推荐“含浦好人”参评各类道德模范，赋予“好人文化”更多内涵和实质。
(二)存在的问题及原因分析
我街道日常运转经费存在人均公用经费偏低，慰问经费、美丽乡村帮扶经费等挤占了公用经费，使得全年公用经费会存在有缺口情况。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还仍要加强。单位各部门自身绩效理念比较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。预算资金使用计划需完善，要更科学合理的编制资金使用计划，细化收支项目，按照项目名称、时间、支付进度提高资金的使用效益。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(名词解释应包含本部门专有名词，如财政局应有对“财政事务”科目的解释)
长沙市岳麓区含浦街道办事处
2023年10月25日