一、 部门基本概况
1. 职能职责
含浦街道位于长沙市岳麓区西南，除干子村与宁乡县道林镇、湘潭市雨湖区响塘乡毗邻外，其余辖区与岳麓区学士街道、洋湖街道、坪塘街道、莲花镇相连。总面积51.17平方公里，下辖九丰村、含泰社区、大坡村、干子村、芝字港村4个村1个社区，共有190个村民小组和31个居民小组，总人口2.49万人。街道范围共有水田1.86万亩，林地3.2万亩，堤防约20公里，占全区堤防总长约1/3，大小堤垸7个，水库2座。作为大河西先导区的对外门户，境内群山环抱、四季分明、土地肥沃、风景怡人、区位优越、资源丰富。
2. 机构设置（含人员情况）
长沙市岳麓区含浦街道办事处为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数49人，目前实有在职人员111人，离退休人员12人，政府雇员1人，临聘人员59人。
二、 部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
含浦街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有含浦街道办事处本级。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算编报收入包括本级财政收入、上级补助收入；支出包括本级财政支出及上解支出。
（一）收入预算，2018年年初预算数6633万元，较上年减少1183万元。其中，本级财政收入800万元，较上年减少100万元；上级补助收入5833万元较上年减少1283万元。减少原因为乡镇街道财力不足，收入减少。
（二）支出预算，2018年年初预算数6633万元，较上年减少1183万元。其中，一般公共服务支出3832.32万元，较上年减少1132.3万元,由于财力不足缩减开支；公共安全支出203.7万元，较上年增加77.7万元,由于维稳支出增加；社会保障和就业支出267.78万元,，较上年增加49.78万元，由于低保劳保事项支出增加；医疗卫生支出145万元，较上年增加21万元，由于卫生医疗支出增加；城乡社区事务支出672.2万元，较上年减少13.8万元，由于拆违大行动已取得成效，拆违经费减少；农林水事务支出702万元，较上年增加315万元，由于洪水灾害后重建.
四、一般公共预算拨款收支预算
2018年一般公共预算拨款收入5833万元，较上年减少1283万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为1233.18万元，较上年增加53.56万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为4599.82万元，较上年减少1336.56万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括部门专项经费，主要用于部门开支，本级专项支出，主要用于群团体等方面支出。
五、政府性基金收支预算
2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款111万元，较上年增加11万元,下降9%。
（二）“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为42.6万元，较上年预算减少0.99万元，下降2.2%。其中公务接待费35万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费7.6万元。2018年“三公”经费较上年减少的主要原因是：公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比上年减少3.99万元，主要是公车改革，已回收一辆公务用车。
（三）政府采购预算
2018年政府采购预算总额1936.84万元，其中：政府采购货物预算943.84万元、政府采购工程预算665万元、政府采购服务预算328万元。
七、名词解释
1. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市岳麓区含浦街道办事处
2018年2月14日