2021年长沙市岳麓区学士街道办事处部门决算
目 录
第一部分 长沙市岳麓区学士街道办事处部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市岳麓区学士街道办事处部门概况
一、部门职责
（一）有编制人数44人，目前实有在职人员63人，离退休人员13人，政府雇员3人，临聘人员77人。
（二）内设6办2中心，分别是党政综合办公室（加挂财政所牌子）、基层党建办公室、城市管理办公室（加挂城管指挥调度中心牌子）、公共服务办公室（行政审批服务办公室）、公共安全办公室（加挂综治中心牌子）、农业农村办公室（加挂征拆安置办公室牌子）、政务服务中心（党群服务中心）、网格化综合服务中心。
（三）长沙市岳麓区学士街道办事处部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
（四）长沙市岳麓区学士街道办事处部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
学士街道办事处为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数44人，目前实有在职人员63人，离退休人员13人，政府雇员3人，临聘人员77人。我街2022年内设6办2中心，分别是党政综合办公室（加挂财政所牌子）、基层党建办公室、城市管理办公室（加挂城管指挥调度中心牌子）、公共服务办公室（行政审批服务办公室）、公共安全办公室（加挂综治中心牌子）、农业农村办公室（加挂征拆安置办公室牌子）、政务服务中心（党群服务中心）、网格化综合服务中心。
（二）决算单位构成
长沙市岳麓区学士街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区学士街道办事处本级。
第二部分 2021年度部门决算表
（详情见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计各6,111.59万元。与上一年度相比，收、支总计各减少2,854.06万元，下降31.83%。主要是因为体制收入减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计4,720.14万元，其中：财政拨款收入2,926.2万元，占61.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,793.94万元，占38.01%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计6,111.59万元，其中：基本支出2,038.21万元，占33.35%；项目支出4,073.38万元，占66.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计各3,551.19万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,195.46万元，下降38.2%。主要是因为体制款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出3,551.19万元，占本年支出合计的58.11%。与上一年度相比，财政拨款支出减少1,570.48万元，下降30.66%。主要是因为厉行节约。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出3,551.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,522.99万元，占71.06%；文化旅游体育与传媒支出19.62万元，占0.55%；社会保障和就业支出298.52万元，占8.41%；卫生健康支出113.77万元，占3.2%；节能环保支出23.23万元，占0.65%；城乡社区支出445.09万元，占12.53%；住房保障支出127.97万元，占3.6%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为2,890.91万元，支出决算数为3,551.19万元，完成年初预算的122.84%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为1,619.5万元，支出决算为1,604.01万元，完成年初预算的99.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机关运行厉行节约。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为602万元，支出决算为607.88万元，完成年初预算的100.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部门支出差异。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.8万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于维稳工作。
4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：开展人口普查工作。
5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于相关部门支出。
6、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为14.91万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于防疫宣传工作。
7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为168万元，支出决算为284.39万元，完成年初预算的169.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于惠民项目。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于文化宣传工作。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于文化宣传工作。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.12万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：宣传工作。
11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.57万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：民政支出。
12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
年初预算为0万元，支出决算为33万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：民政支出。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为92.82万元，支出决算为92.07万元，完成年初预算的99.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员减少。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为71.61万元，支出决算为72万元，完成年初预算的100.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为35.81万元，支出决算为40.09万元，完成年初预算的111.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。
16、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）
年初预算为49.1万元，支出决算为49.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为1.19万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的118.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变化。
18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为7.35万元，支出决算为10.28万元，完成年初预算的139.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。
19、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.38万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。
20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为22万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情支出。
21、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为38.94万元，支出决算为54.98万元，完成年初预算的141.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情支出。
23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为31.33万元，支出决算为34.56万元，完成年初预算的110.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。
24、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为23.23万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：环境治理。
25、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为86.96万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：公共支出。
26、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为358.13万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡综合支出。
27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为128.74万元，支出决算为127.97万元，完成年初预算的99.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出2,038.21万元，其中：人员经费1,896.74万元，占基本支出的93.06%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费141.47万元，占基本支出的6.94%，主要包括：办公费、电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为7.04万元，完成预算的50.29%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因本年度未安排因公出国（境）。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是节约支出，公务接待费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，减少开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为11万元，支出决算为7.04万元，完成预算的64%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.03万元，下降0.42%，下降的主要原因是节约支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.04万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.04万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.04万元更新公务用车4辆。公务用车运行维护费7.04万元，主要是运行维护费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
十、关于机关运行经费支出说明
长沙市岳麓区学士街道办事处2021年度机关运行经费支出141.47万元，比年初预算数减少130.01万元，下降47.89%。主要原因是：减少支出。
十一、一般性支出情况说明
2021年度本部门开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
长沙市岳麓区学士街道办事处2021年度政府采购支出总额247.38万元，其中：政府采购货物支出5.96万元、政府采购工程支出216.42万元、政府采购服务支出25万元。授予中小企业合同金额247.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，长沙市岳麓区学士街道办事处共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于其他事务；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2389.50万元，占一般公共预算项目支出总额的83%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“行政运行”“行政管理事务”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2221.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，行政运行和管理支出都在预算内，多方面节约运行，同时在保质保量的情况下，进一步减少开支。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2890.91万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，公共预算支出都控制在合理范围之内。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
机关运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。机关运行项目绩效自评综述：在保证机关正常运行的情况下，本单位尽量减少开支，保质保量完成上级工作，服务好群众。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
长沙市岳麓区学士街道办事处
2022年8月18日