长沙市岳麓区学士街道办事处2019年度部门决算公开目录
第一部分 学士街道概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 学士街道2019年度部门决算表
1．收入支出决算总表
2．收入决算表
3．支出决算表
4．财政拨款收入支出决算总表
5．一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 学士街道2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
二、2019年度收入决算情况说明
三、2019年度支出决算情况说明
四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）一般性支出情况
（三）年度政府采购支出决算情况
（四）国有资产占用情况
第四部分 名词解释
第五部分 附件
长沙市岳麓区学士街道办事处2019年度部门决算公开情况
第一部分 学士街道概况
一、部门职责
街道办事处是区人民政府派出机关，在区人民政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对街辖内地区性、社会性和群众性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能，以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实街辖内社会管理工作，协同有关职能部门开展城市管理工作，落实市、区人民政府部署的各项工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
学士街道办事处为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数44人。2019年底办事处实有在职人数59人，（其中行政编36人，事业编20人，政府雇员3人），退休干部14人，临聘人员77人。
2019年度部门决算编报范围包括街道本级。其中：内设机构12个，分别是党政综合办、党建办、经济发展办、群工文宣办、网格服务办、社会管理办、公共服务办、农业和农村管理办、城乡建设办、城建重点办、财政所、城管调度中心。无附属二级机构和事业单位。
第二部分 学士街道2019年度部门决算表
1．收入支出决算总表
2．收入决算表
3．支出决算表
4．财政拨款收入支出决算总表
5．一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格见附件1）
第三部分 学士街道2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计5009.72万元，比上年（决算数）4062.29万元，增加947.43万元，增长23.32％；支出总计3994.42万元，比上年（决算数）4062.29万元，减少67.87万元，减少1.67％。收入增加的原因主要是本年度决算增加了其他收入，支出减少的原因是街道压缩了基本支出。
二、2019年度收入决算情况说明
2019年度收入总计5009.72万元，较上年增加947.43万元。其中，财政拨款收入3520.30万元，占比70.27％，较上年减少541.99万元；其他收入1489.42万元，占比29.73％，较上年增加1489.42万元。
三、2019年度支出决算情况说明
2019年度支出总计3994.42万元，较上年减少67.87万元。其中，一般公共服务支出3178.42万元，较上年增加243.72万元；教育支出0万元，较上年减少20.00万元；公共安全支出13.99万元，较上年增加13.99万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年减少27.00万元；社会保障和就业支出198.88万元，较上年减少6.91万元；医疗卫生与计划生育支出107.71万元，较上年增加16.74万元；节能环保支出10.00万元，较上年减少206.96万元；城乡社区支出315.18万元，较上年减少84.75万元；农林水支出65.15万元，较上年减少10.85万元；住房保障支出105.09万元，较上年增加14.15万元。具体情况如下：
（一）基本支出1594.87万元，占支出总计的39.93％，较上年减少335.08万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出2399.55万元，占支出总计的60.07％，较上年增加267.21万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括公共安全、卫生健康、城市管理等经费，主要用于社会维稳、计生宣教、城市管理、文明创建等方面。
四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计3520.30万元，比上年（决算数）4062.29万元，减少541.99万元，减少13.34％；拨款支出总计2963.67万元，比上年（决算数）4062.29万元，减少1098.62万元，减少27.04％。其主要原因是本年度街道蓝天保卫战工作已进入常态化，收入跟支出都相应减少。
五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出决算2963.67万元，比上年（决算数）4062.29万元，减少1098.62万元，下降27.04％，主要原因为蓝天保卫战工作进入常态化，支出相应减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数2963.67万元，主要用于以下方面：其中，一般公共服务支出2147.67万元，占比72.47％；公共安全支出13.99万元，占比0.47％；社会保障和就业支出198.88万元，占比6.71％；医疗卫生与计划生育支出107.71万元，占比3.63％；节能环保支出10.00万元，占比0.34％；城乡社区支出315.18万元，占比10.64％；农林水支出65.15万元，占比2.20％；住房保障支出105.09万元，占比3.54％。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款本年支出合计2963.67万元，完成年初预算数的93.59％。与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中压缩了部分经费支出。2019年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）支出2147.67万元，完成年初预算数的98.23％。
（1）人大事务（款）——一般行政管理事务（项）支出5.00万元，年初预算5.00万元，与年初预算数持平。
（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——行政运行（项）支出1217.04万元，完成年初预算的115.91％，增加部分主要是单位综创建文明城市奖、绩效考核奖等基数增加。
（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——一般行政管理事务（项）支出578.36万元，完成年初预算数的62.12％，主要是压缩了办公支出。
（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——信访事物（项）支出2.20万元，完成年初预算数的14.67％，主要是辖区信访减少。
（5）财政事务（款）——一般行政管理事务（项）支出5.50万元，完成年初预算数的20.37％，主要是财政压缩了支出。
（6）商贸事务（款）——一般行政管理事务（项）支出12.95万元，完成年初预算数的28.78％，主要是压缩了商贸支出。
（7）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）——一般行政管理事务（项）支出17.00万元，完成年初预算数的34％，主要是压缩了党建支出。
（8）宣传事务（款）——一般行政管理事务（项）支出28.00万元，完成年初预算数的58.33％，主要是压缩了宣传支出。
（9）宣传事务（款）——其他宣传事务（项）支出9.00万元，本科目年初无预算，主要是年中追加了迎国检工作经费。
（10）其他一般公共服务支出（款）——其他一般公共事务支出（项）支出272.62万元，本科目年初无预算，主要年中追加了财源建设奖励、街道专项工作补助经费、非洲猪瘟防控工作经费、产业发展扶植政策兑现资金等。
2、公共安全支出（类）支出13.99万元，完成年初预算数的9.58％。
（1）司法（款）——一般行政管理事务（项）支出8.01万元，完成年初预算6.41％，主要压缩了综治维稳等支出。
（2）其他公共安全支出（款）——其他公共安全支出（项）支出5.98万元，完成年初预算的59.80％，主要是压缩了安全生产支出。
3、社会保障和就业支出（类）支出198.88万元，完成年初预算数的65.51％。
（1）民政管理事务（款）——一般行政管理事务（项）支出10.88万元，完成年初预算51.81％，主要是压缩了民政支出。
（2）行政事业单位离退休（款）——未归口管理的行政单位离退休（项）支出65.91万元，完成年初预算的163.48％，主要是增加了创建文明城市奖、综治考核奖等经费。
（3）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出79.10万元，完成年初预算100％，与年初预算数持平。
（4）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出29.08万元，完成年初预算的91.91％，主要是职业年金缴费人数减少。
（5）就业补助（款）——公益性岗位补贴（项）支出2.59万元，本科目年初无预算，主要是年中追加的城市协管员文明创建奖金和综合治理奖金。
（6）抚恤（款）——其他优抚支出（项）支出1.00万元，完成年初预算的84.03％，主要是遗属减少1人。
（7）其他社会保障和就业支出（款）——其他社会保障和就业支出（项）支出10.32万元，完成年初预算100％，与年初预算数持平。
4、卫生健康支出（类）支出107.71万元。完成年初预算数的71.45％。
（1）卫生健康管理事务（款）——一般行政管理事务（项）支出10.00万元，完成年初预算35.71％，主要是压缩了卫计支出。
（2）公共卫生（款）——其他公共卫生支出（项）支出7.40万元，完成年初预算的49.33％，主要是压缩了食品安全支出，
（3）计划生育事务（款）——其他计划生育事务支出（项）支出1.35万元，完成年初预算158.82％，主要是年中追加了全市人口计生工作优秀单位奖励。
（4）行政事业单位医疗（款）——行政单位医疗（项）支出31.64万元，完成年初预算的100％，与年初预算数持平。
（5）行政事业单位医疗（款）——公务员医疗补助（项）支出49.13万元，完成年初预算数的77.50％，主要公务员医疗补助缴费减少。
（6）行政事业单位医疗（款）——其他行政事业单位医疗支出（项）支出5.71万元，完成年初预算的83.24％，主要是离退休人数减少。
（7）医疗救助（款）——城乡医疗救助（项）支出2.48万元，本科目年初无预算，主要是年中追加了城乡困难居民医疗救助金。
5、节能环保支出（类）－－环境保护管理事务（款）－－一般行政管理事务支出（项）支出10.00万元，完成年初预算数的100％，与年初预算数持平。
6、城乡社区支出（类）支出315.18万元，完成年初预算数的312.06％。
（1）城乡社区管理事务（款）——一般行政管理事务（项）支出26.00万元，完成年初预算数的100％，与年初预算基本持平。
（2）城乡社区管理事务（款）——其他城乡社区管理事务支出（项）支出8.00万元，本科目年初无预算，主要是年中追加了学府社区建设资金。
（3）城乡社区公共设施（款）——其他城乡社区公共设施支出（项）支出266.18万元，本科目年初无预算，主要是年中追加了玉江矿坑修复资金、学士安置小区提质改造工程款、生活垃圾分类工作补助经费等。
（4）城乡社区环境卫生（款）——城乡社区环境卫生（项）支出15万元，完成年初预算数的20％，主要是压缩了文明创建支出。
7、农林水支出（类）支出65.15万元，完成年初预算数的52.12％。
（1）农业（款）——一般行政管理事务（项）支出20.00万元，完成年初预算数的50.00％，主要是压缩了农业支出。
（2）农业（款）——农村公益事业（项）支出35.00万元，该科目年初无预算，主要是年中追加了学华村省级美丽乡村建设资金。
（3）水利（款）——防汛（项）支出10.15万元，完成年初预算数的50.75％，主要是压缩了防汛支出。
8、住房保障支出（类）－－住房改革支出（款）－－住房公积金（项）支出105.09万元，完成年初预算数的100％，与年初预算数持平。
六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1594.87万元，其中：人员经费1503.84万元，占基本支出的94.29％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费91.03万元，占基本支出的5.71％，主要包括电费、物业管理费、公务公车运行维护费。
七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财务拨款支出预算数为47.00万元，其中：公务接待费33.00万元；公务用车购置及运行费14.00万元；因公出国（境）费0万元。
2019年“三公”经费财务拨款支出决算数为3.52万元，完成预算数7.49%，其中：
公务接待费决算数0万元，较年初预算减少33.00万元，下降100％，较上年决算数减少1.20万元。主要是街道食堂现已经无公务接待用餐。公务用车购置及运行费决算数3.52万元，较年初预算减少10.48万元，下降74.88％，较上年决算数增加0.02万元。主要是公务车油费增加。因公出国（境）决算数0万元，比年初预算数减少0万元，下降0％，比上年决算数减少0万元，下降（上升）0％。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占比0％；因公出国（境）费支出决算0万元，占比0％；公务用车购置及运行维护费支出决算3.52万元，占比100％。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.52万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.52万元，主要是油费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》（岳财函［2020］5号），我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告（和项目支出绩效评价报告），涉及项目3个，涉及一般公共预算当年财政拨款40万元，自评覆盖率达到100％，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（2019年度部门整体支出绩效评价报告见附件2）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度机关运行经费支出91.03万元，较2018年减少23.88万元，减少的原因是压缩了办公经费。
（二）一般性支出情况
2019年本单位无会议费及培训费开支。
（三）年度政府采购支出决算情况
2019年度政府采购支出总额 54.55万元，其中：政府采购货物支出25.74万元、政府采购工程支出28.81万元、政府采购服务支出0万元。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆4台，为一般公务用车1台，城管执法部门皮卡车1台，环保抑尘车2台。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。
2019年一般公共预算安排购置车辆0万元，安排购置单位价值50万元以上通用设备0万元，安排购置单位价值100万元以上通用设备0万元。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第五部分 附件
附件1 2019年度学士街道部门决算公开表
附件2 2019年度学士街道部门整体支出绩效评价报告
长沙市岳麓区学士街道办事处
2020年9月1日