长沙市岳麓区洋湖街道2018年度部门决算公开目录
第一部分 长沙市岳麓区洋湖街道
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 长沙市岳麓区洋湖街道2018年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 长沙市岳麓区洋湖街道2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
二、2018年度收入决算情况说明
三、2018年度支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）年度政府采购支出决算情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效情况的说明。（请参考省市部门决算公开的相关内容进行说明）
第四部分 名词解释
第一部分 岳麓区洋湖街道办事处概况
一、主要职能
1.宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政 府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法治。
2.组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。
3.制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。
4.开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。
5.开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。
6.开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。
7.指导居家委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。
8.参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。
9.协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。
10.配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。
11.向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。
12．完成区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围的为洋湖街道办事处本级，无附属二级机构和事业单位。洋湖街道为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数59人，目前实有在职人员59人，离退休人员52人，政府雇员2人，临聘人员54人。
2018年我街道内设机构15个，党政综合办公室、党建综合办公室、财政所、网格服务办、经济发展办公室、计生办、环保办、安监站、综合治理办公室、城市管理办公室、城市建设办公室、武装部、社会事务办公室、纪工委、物业管理办公室。
第二部分 岳麓区洋湖街道办事处2018年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 岳麓区洋湖街道办事处2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计5043.75万元，比上年（决算数）4600万元，增加443.75万元，增长9.65%；支出总计5043.75万元，比上年(决算数)4600万元，增加443.75万元，增长9.65%。（主要是因为2018年度增加了华湘变压器厂资产处置收入1038万元，因此总收入较上年增加）
二、2018年度收入决算情况说明
2018年度收入总计5043.75万元，较上年增加443.75万元。其中，财政拨款收入4647.82万元，较上年增加625.82万元；其他收入395.93万元，较上年减少211.07万元。
三、2018年度支出决算情况说明
2018年度支出总计5043.75万元，较上年增加443.75万元。其中，一般公共服务支出4152.85万元，较上年增加232.81万元；教育支出0万元；公共安全支出5万元，较上年增加5万元；社会保障和就业支出353.04万元，较上年增加146.08万元；医疗卫生与计划生育支出109.86万元，较上年减少16.33万元；文化体育与传媒支出0万元，较上年减少13万元；农林水支出15万元，较上年增加13.5万元；节能环保支出8.69万元，较上年减少49.27万元；城乡社区支出138.02万元，较上年减少1.13万元；资源勘探等信息支出0万元，较上年减少12万元；住房保障支出242.29万元，较上年增加121万元等。具体情况如下：
(一)基本支出2327.38万元，占总支出的46.14%，较上年增加414.38万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出2716.37万元，占总支出的53.86%，较上年增加29.37万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括社会保障和就业支出经费353.04万元，主要用于劳动保障及就业等方面；医疗卫生及计划生育支出109.86万元，主要用于医疗及计划生育服务等方面；节能环保支出8.69万元，主要用于环境保护及大气污染治理等方面；城乡社区支出137.02万元，主要用于城市社区治理等方面；农林水支出15万元，主要用于水利工程运行与维护等方面；住房保障支出242.29万元，主要用于住房公积金等方面。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计4647.82万元，比上年（决算数）4022万元，增加625.82万元，增长15.56%；拨款支出总计4647.82万元，比上年（决算数）4022万元，增加625.82万元，增长15.56%。（2018年度华湘变压器厂资产处置收入1038万元通过单位收支科目记账，因此收入支出均增加。）
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算4647.82万元，比上年决算数4019.5万元，增加628.32万元，增长15.63%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数4647.82万元，其中：其中，一般公共服务支出3756.92万元，较上年增加414.92万元；教育支出0万元；公共安全支出5万元，较上年增加5万元；社会保障和就业支出353.04万元，较上年增加146.08万元；医疗卫生与计划生育支出109.86万元，较上年减少16.33万元；文化体育与传媒支出0万元，较上年减少13万元；农林水支出15万元，较上年增加13.5万元；节能环保支出8.69万元，较上年减少49.27万元；城乡社区支出137.02万元，较上年减少1.13万元；资源勘探等信息支出0万元，较上年减少12万元；住房保障支出242.29万元，较上年增加121万元等。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出，年初预算3209.00万元，支出决算4647.82万元，完成年初预算数的144.84%，与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加了部分经费。2018年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）支出，年初预算1830.00万元，支出决算3756.92万元，完成年初预算数的205.30%。我单位严格执行上级勤俭节约的要求，在保障街道正常运转及工资福利的条件下，压缩各部门支出，但是由于2018年单位人员增加导致人员经费增长，一般公共服务支出较上年增加414.92万元。
（1）人大事务（款）— 代表工作（项），年初无预算，支出决算
1.00万元。
（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）— 行政运行（项），
年初预算1040.00万元，支出决算1653.63万元，完成年初预算的159.00%。
（3）财政事务（款）—一般行政管理事务（项），年初预算122.00
万元，支出决算8.00万元，完成年初预算的6.56%。
（4）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）—专项业务（项），
年初无预算，支出决算1.00万元。
（5）宣传事务（款）—其他宣传事务（项），年初无预算，支出决算20.00万元。
（6）其他一般公共服务支出（款）—其他一般公共服务支出（项），年初无预算，支出决算2073.28万元。
2. 公共安全支出（类），年初预算111.00万元，支出决算5.00万元，完成年初预算数的4.50%。
（1）公安（款）—禁毒管理（项），年初无预算，支出决算5.00
万元。
3. 社会保障和就业支出（类），年初预算344.00万元，支出决算353.04万元，完成年初预算数的1.03%。
（1）民政管理事务（款）—基层政权和社区建设（项），年初预算
30.00万元，支出决算3.00万元，完成年初预算数的10.00%。
（2）行政事业单位离退休（款），年初预算116.00万元，支出决
算335.48万元，完成年初预算数的289.21%。
（3）就业补助（款）—公益性岗位补贴（项），年初预算45.00万元，支出决算1.92万元，完成年初预算数的4.27%。
（4）抚恤（款）—其他优抚支出（项），年初无预算，支出决算12.64万元。
4.医疗卫生与计划生育支出（类），年初预算130.00万元，支出决算109.86万元，完成年初预算数的84.51%。
（1）计划生育事务（款）—其他计划生育事务支出（项），年初预算12.00万元，支出决算2.10万元，完成年初预算数的17.50%。
（2）行政事业单位医疗支出（款）—其他行政事业单位医疗支出（项），年初无预算，支出决算95.23万元。
（3）医疗救助（款）—城乡医疗救助（项），年初无预算，支出决算12.53万元。
5.节能环保支出（类），年初预算1.00万元，支出决算8.69万元，完成年初预算数的869.00%。
（1）能源节约利用（款）—能源节约利用（项），年初无预算，支出决算8.00万元。
（2）污染防治（款）—大气（项），年初无预算，支出决算0.69万元。
6.城乡社区支出（类），年初预算571.00万元，支出决算137.02万元，完成年初预算数的24.00%。
（1）城乡社区公共设施（款）— 其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算20.00万元，支出决算137.02万元，完成年初预算数的685.10%。
7.农林水支出（类），年初预算62.00万元，支出决算15.00万元，完成年初预算数的24.19%。
（1）水利（款）—水利工程运行与维护（项），年初预算5.00万元，支出决算15.00万元，完成年初预算数的300.00%。
8.住房保障支出（类），年初预算21.00万元，支出决算242.29万元，完成年初预算数的1153.76%。
（1）住房改革支出（款）—住房公积金（项），年初无预算，支出决算242.29万元。
9.其他支出（类）—其他支出（款）—其他支出（项），年初无预算，支出决算20.00万元。
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2327.38万元，其中：工资福利支出2133.76万元，占基本支出的91.68%，对个人和家庭的补助171.68万元，占基本支出的7.38%，公用经费21.94万元，占基本支出的0.94%。
七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费预算数为40.7万元，其中：公务接待费33万元；公务用车购置及运行费7.7万元；因公出国（境）费0万元。
2018年“三公”经费决算数为22.2万元，较2017年决算25万元减少2.8万元，减少原因主要是因为公务用车运行经费减少，我单位按照上级要求控制“三公”经费支出，其中：公务接待费决算数19.5万元，较年初预算减少13.5万元，下降40.91%，减少主要是因为单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支，严格执行预算，实行源头控制，严格执行中央八项规定，对公务接待费用进行压缩，公务接待费较2017年决算数18.5万元增加1万元，增加的原因是因为村社区实行零接待，部分对村级检查公务用餐改为街道公务接待，2018年公务接待批次125次，接待人数2972人；公务用车购置及运行费决算数2.7万元，较年初预算减少5万元，下降64.94%，较上年决算数6.4万元减少3.7万元，2018年度我单位公务用车购置0元，公务用车运行经费较2018年预算减少5万元，减少原因主要是因为单位对公务用车实行制度管理，严格管控，严厉禁止出现任何违反规章制度行为。我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。因公出国（境）决算数0万元，近三年均无发生额。
八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收入支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
2018年度机关运行经费支出21.94万元，较2017年减少496.06万元，减少的原因是本着开源节流，勤俭节约精神，在保障运转的前提下对行政开支进行极力压缩。
（二）年度政府采购支出决算情况
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆 2台，为一般公务用车。
单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。
2018年一般公共预算没有安排购置车辆、安排购置单位价值50万元以上通用设备、安排购置单位价值100万元以上通用设备的计划。
（四）预算绩效情况的说明。
根据《长沙市岳麓区人民政府办公室关于实施2019年财政支出绩效评价工作的通知》（岳政办函〔2019〕7号），我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告(和项目支出绩效评价报告)。涉及项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款65万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
1．经济效益
从基本支出情况看，在职人员控制率为100%，控制了人员经费的支出。遵循厉行节约的原则，努力降低行政运行成本，提高行政效能。特别是严格控制“三公经费”支出，2018年实际支出22.2万元，实际支出较上年减少2.73万元，变动率为-10.94%，较年初预算减少18.5万元。
从项目支出情况看，年初项目支出预算1277万元，调整预算数实际支出2716.37万元，较期初预算数增加1439.37万元，其中主要原因是项目征拆扫尾工作以及环保搬迁工作的经费支出增加。
2.社会效益
这一年，我们突出产业、项目、征拆“三大抓手”，“进”的态势愈发稳健。产业发展精准作为。全年实现全口径税收5.54亿元、区级税收1.56亿元，其中基础税收1.31亿元，增长12.8%。项目建设快速推进。全年铺排城建基础设施项目33个，民生项目15个，产业发展项目16个，完成固定资产投资86.2亿元。
这一年，我们聚焦优化营商、生态、干事“三大环境”，“好”的口碑深入人心。营商环境持续优化。认真落实区委政府关于优化营商建设环境的工作要求，召开全街优化营商建设环境大会，严格要求、压实责任，持续开展优化营商建设环境整治行动，对各类破坏营商建设环境的人和事“零容忍”。扎实开展“千人帮千企百日大行动”，聚焦片区楼宇和重点建设项目，开展精准帮扶走访和“扫楼”、“扫街”、“扫工地”行动。
扎实开展第二次全国污染源普查，认真抓好环保督察问题整改，湘府路快速干道项目噪音问题得到有效解决，蓝天保卫战取得明显成效。加强生态环境保护和生态工程建设，洋湖再生水厂二期建成投入使用，片区污水处理能力再次得到提升。高标准完成柏家洲环境整治搬迁工作，从根本上消除了一级饮用水源保护地污染源，开创了全市环保搬迁工作先河。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
长沙市岳麓区洋湖街道办事处
2019年7月29日