2020年长沙市岳麓区坪塘街道办事处部门决算公开
目 录
第一部分 长沙市岳麓区坪塘街道办事处概况
1. 部门职责
2. 机构设置
第二部分 部门决算表
1. 部门收支决算总表
2. 部门收入决算表
3. 部门支出决算表
4. 财政拨款收支决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
1. 收入支出决算总体情况说明
2. 收入决算情况说明
3. 支出决算情况说明
4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明
5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7. 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8. 政府性基金预算收入支出决算情况说明
9. 国有资本经营预算收入支出决算情况说明
10. 预算绩效情况说明
11. 其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市岳麓区坪塘街道办事处概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织和政府的决议、决定，确保党和政府的各项任务在辖区内顺利完成。
（二）负责加强党的思想、组织、作风建设，做好街道、村(社区)干部职工的教育、培养、管理工作；领导工会、共青团、妇联等群众组织。
（三）负责做好人大、政协的联络工作；负责辖区教育、文化、卫生以及民族宗教、统战、武装等工作。
（四）研究制定并组织实施街道区域经济和社会事业发展规划；优化经济环境，做好招商引资工作；引导第三产业快速健康持续发展，促进商业网点建设。
（五）负责辖区内的统计工作，制定并执行街道财政预决算，监督街属单位的财务活动；配合税务部门做好协税护税工作。
（六）负责辖区内计划生育管理与优质服务。组织开展人口计划生育的宣传教育；负责流动人口计划生育管理；开展计划生育技术服务和生殖健康保健。
（七）贯彻《中华人民共和国村民委员会组织法》和《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，加强基层政权建设；负责街道拥军优抚、救灾救济、五保供养及辖区内城市最低生活保障工作，推动殡葬改革。
（八）负责指导辖区内社区（村）的工作，研究制定并组织实施发展社区服务的规划及措施，建立和完善辖区内各类公益基础设施，健全社区服务网络，完善社区服务功能；负责辖区内涉及“三农”问题的全部工作。
（九）负责辖区内的城市管理工作，开展爱国卫生运动，协助做好城建、规划、国土、绿化等工作；组织协调并负责落实文明创建工作
（十）做好民兵预备役工作；负责辖区内的社会治安综合治理工作、安全生产监督管理以及普法工作，协同区司法部门加强司法所管理，组织法制宣传，开展法律服务，建立健全人民调解网络。
（十一）领导和组织开展辖区内思想政治工作和精神文明建设工作。
（十二）做好辖区内拆迁失地农民就业工作和下岗失业人员再就业工作。
（十三）承办上级部门交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。长沙市岳麓区坪塘街道办事处内设机构包括：城市管理办公室 （区域建设服务办公室）、公共服务办公室 (行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室)、党政综合办公室、基层党建办公室、公共安全办公室、网格化综合服务中心、政务服务中心 （党群服务中心）、农业农村工作办公室、纪检监察室、退役军人服务站、财政所。我街道现有编制人数53人，目前实有在职人员58人，退休人员26人，政府雇员2人，退役士官1人，街聘人员111人，区聘人员59人 。
（二）决算单位构成。长沙市岳麓区坪塘街道办事处2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区坪塘街道办事处本级。
第二部分 2020年部门决算表
部门收支决算总表
公开01表
部门：长沙市岳麓区坪塘街道办事处 单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,101.36 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2,409.25 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
23.81 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
25.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
2,736.40 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
612.85 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
94.87 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
320.93 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
1,747.34 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
1,036.67 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
172.40 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
7,837.76 |
本年支出合计 |
58 |
6,443.12 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
1,200.81 |
年末结转和结余 |
60 |
2,595.44 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
9,038.56 |
总计 |
62 |
9,038.56 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
部门收入决算表
公开02表
部门：长沙市岳麓区坪塘街道办事处 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
7,837.76 |
5,101.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,736.40 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,612.47 |
2,512.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.11 |
|
20101 |
人大事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,743.36 |
1,726.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.31 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,604.75 |
1,604.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
138.62 |
121.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.31 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
9.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.38 |
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
9.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.38 |
|
20106 |
财政事务 |
21.15 |
17.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.55 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
21.15 |
17.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.55 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
143.44 |
126.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.99 |
|
2013101 |
行政运行 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
109.44 |
92.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.99 |
|
2013105 |
专项业务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
1.67 |
1.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
1.67 |
1.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
668.46 |
615.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52.89 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
668.46 |
615.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52.89 |
|
204 |
公共安全支出 |
38.63 |
15.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.50 |
|
20406 |
司法 |
38.63 |
15.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.50 |
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
38.63 |
15.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.50 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
693.04 |
305.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
387.91 |
|
20802 |
民政管理事务 |
213.09 |
4.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208.42 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
213.09 |
4.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208.42 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
264.90 |
264.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
163.36 |
163.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.66 |
68.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.87 |
32.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
139.82 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
137.22 |
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
138.82 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
137.22 |
|
20808 |
抚恤 |
22.52 |
22.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
19.65 |
19.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2.87 |
2.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
45.45 |
3.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.10 |
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
45.45 |
3.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.10 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.26 |
7.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.17 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
7.26 |
7.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.17 |
|
210 |
卫生健康支出 |
141.74 |
110.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.53 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
31.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.53 |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
31.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.53 |
|
21004 |
公共卫生 |
28.36 |
28.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
28.36 |
28.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
80.98 |
80.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.33 |
34.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
46.64 |
46.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
142.84 |
142.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
134.84 |
134.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
134.84 |
134.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
2,761.07 |
1,719.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,042.03 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,423.76 |
494.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
929.53 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
1,257.66 |
328.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
929.53 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
166.10 |
166.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
43.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.70 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
43.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.70 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,262.61 |
1,193.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.80 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,262.61 |
1,193.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.80 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
31.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
31.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,200.09 |
48.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,151.32 |
|
21301 |
农业农村 |
1,130.09 |
18.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,111.32 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
1,122.09 |
10.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,111.32 |
|
2130142 |
农村道路建设 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.00 |
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
214.89 |
214.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
214.89 |
214.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
214.89 |
214.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
部门支出决算表
公开03表
部门：长沙市岳麓区坪塘街道办事处 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
6,443.12 |
1,988.29 |
4,454.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,409.25 |
1,473.01 |
936.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
4.93 |
0.00 |
4.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
4.93 |
0.00 |
4.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,587.22 |
1,471.65 |
115.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,471.65 |
1,471.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
115.56 |
0.00 |
115.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
17.15 |
0.00 |
17.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
17.15 |
0.00 |
17.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
94.70 |
1.25 |
93.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
93.45 |
0.00 |
93.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
685.25 |
0.10 |
685.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
685.25 |
0.10 |
685.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
23.81 |
0.00 |
23.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
23.81 |
0.00 |
23.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
23.81 |
0.00 |
23.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
612.85 |
281.89 |
330.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
146.39 |
0.00 |
146.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
146.39 |
0.00 |
146.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
255.11 |
255.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
160.01 |
160.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.29 |
71.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.81 |
23.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
139.06 |
0.00 |
139.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
1.84 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
137.22 |
0.00 |
137.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
22.51 |
22.45 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
19.65 |
19.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2.86 |
2.80 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
45.45 |
0.00 |
45.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
45.45 |
0.00 |
45.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.34 |
4.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
4.34 |
4.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
94.87 |
60.99 |
33.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
5.30 |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
5.30 |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
28.36 |
0.00 |
28.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
28.36 |
0.00 |
28.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
1.26 |
1.04 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.26 |
1.04 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.95 |
59.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.82 |
28.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
30.50 |
30.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
320.93 |
0.00 |
320.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
116.38 |
0.00 |
116.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
10.68 |
0.00 |
10.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
105.70 |
0.00 |
105.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21111 |
污染减排 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
191.55 |
0.00 |
191.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
191.55 |
0.00 |
191.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,747.34 |
0.00 |
1,747.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,297.11 |
0.00 |
1,297.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
1,131.01 |
0.00 |
1,131.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
166.10 |
0.00 |
166.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
43.70 |
0.00 |
43.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
43.70 |
0.00 |
43.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
394.11 |
0.00 |
394.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
394.11 |
0.00 |
394.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
12.41 |
0.00 |
12.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
12.41 |
0.00 |
12.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,036.67 |
0.00 |
1,036.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
928.67 |
0.00 |
928.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
890.67 |
0.00 |
890.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130142 |
农村道路建设 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
68.00 |
0.00 |
68.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
38.00 |
0.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
172.40 |
172.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
172.40 |
172.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
172.40 |
172.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收支决算总表
公开04表
部门：长沙市岳麓区坪塘街道办事处 单位：万元
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,101.36 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
2,378.71 |
2,378.71 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
15.13 |
15.13 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
291.58 |
291.58 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
89.35 |
89.35 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
264.17 |
264.17 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
705.69 |
705.69 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
116.76 |
116.76 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
172.40 |
172.40 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
5,101.36 |
本年支出合计 |
59 |
4,058.79 |
4,058.79 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
560.88 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
1,603.45 |
1,603.45 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
560.88 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
5,662.24 |
总计 |
64 |
5,662.24 |
5,662.24 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
公开05表
部门：长沙市岳麓区坪塘街道办事处 单位：万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
4,058.79 |
1,988.12 |
2,070.67 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,378.71 |
1,473.01 |
905.70 |
|
20101 |
人大事务 |
4.93 |
0.00 |
4.93 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
4.93 |
0.00 |
4.93 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,579.41 |
1,471.65 |
107.76 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,471.65 |
1,471.65 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
107.76 |
0.00 |
107.76 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
20106 |
财政事务 |
13.71 |
0.00 |
13.71 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
13.71 |
0.00 |
13.71 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
77.72 |
1.25 |
76.47 |
|
2013101 |
行政运行 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
76.47 |
0.00 |
76.47 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
682.93 |
0.10 |
682.83 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
682.93 |
0.10 |
682.83 |
|
204 |
公共安全支出 |
15.13 |
0.00 |
15.13 |
|
20406 |
司法 |
15.13 |
0.00 |
15.13 |
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
15.13 |
0.00 |
15.13 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
291.58 |
281.72 |
9.86 |
|
20802 |
民政管理事务 |
4.67 |
0.00 |
4.67 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
4.67 |
0.00 |
4.67 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
255.11 |
255.11 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
160.01 |
160.01 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.29 |
71.29 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.81 |
23.81 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
1.84 |
0.00 |
1.84 |
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
1.84 |
0.00 |
1.84 |
|
20808 |
抚恤 |
22.45 |
22.45 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
19.65 |
19.65 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
3.35 |
0.00 |
3.35 |
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
3.35 |
0.00 |
3.35 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.17 |
4.17 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
4.17 |
4.17 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
89.35 |
60.99 |
28.36 |
|
21004 |
公共卫生 |
28.36 |
0.00 |
28.36 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
28.36 |
0.00 |
28.36 |
|
21007 |
计划生育事务 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.95 |
59.95 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.82 |
28.82 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
30.50 |
30.50 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
264.17 |
0.00 |
264.17 |
|
21104 |
自然生态保护 |
116.38 |
0.00 |
116.38 |
|
2110401 |
生态保护 |
10.68 |
0.00 |
10.68 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
105.70 |
0.00 |
105.70 |
|
21111 |
污染减排 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
134.79 |
0.00 |
134.79 |
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
134.79 |
0.00 |
134.79 |
|
212 |
城乡社区支出 |
705.69 |
0.00 |
705.69 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
367.58 |
0.00 |
367.58 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
201.48 |
0.00 |
201.48 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
166.10 |
0.00 |
166.10 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
325.69 |
0.00 |
325.69 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
325.69 |
0.00 |
325.69 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
12.41 |
0.00 |
12.41 |
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
12.41 |
0.00 |
12.41 |
|
213 |
农林水支出 |
116.76 |
0.00 |
116.76 |
|
21301 |
农业农村 |
48.76 |
0.00 |
48.76 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
10.76 |
0.00 |
10.76 |
|
2130142 |
农村道路建设 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
68.00 |
0.00 |
68.00 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
38.00 |
0.00 |
38.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
172.40 |
172.40 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
172.40 |
172.40 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
172.40 |
172.40 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
公开06表
部门：长沙市岳麓区坪塘街道办事处 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,687.20 |
302 |
商品和服务支出 |
107.70 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
289.07 |
30201 |
办公费 |
47.28 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
340.79 |
30202 |
印刷费 |
4.73 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
702.41 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
8.19 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1.66 |
31002 |
办公设备购置 |
8.19 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
71.29 |
30206 |
电费 |
1.07 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
23.81 |
30207 |
邮电费 |
0.74 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.82 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30.50 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.17 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
172.40 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.63 |
30213 |
维修（护）费 |
4.86 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
23.32 |
30214 |
租赁费 |
3.90 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
185.02 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.30 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
22.33 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
19.65 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
131.91 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.18 |
30226 |
劳务费 |
0.17 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.38 |
30227 |
委托业务费 |
27.62 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
8.82 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
2.54 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.46 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
8.03 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.10 |
||||||
|
人员经费合计 |
1,872.23 |
公用经费合计 |
115.89 | |||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：长沙市岳麓区坪塘街道办事处 单位：万元
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
13.60 |
0.00 |
7.60 |
0.00 |
7.60 |
6.00 |
1.46 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收支决算表
公开08表
部门：长沙市岳麓区坪塘街道办事处 单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
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长沙市岳麓区坪塘街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款收支决算表
公开09表
部门：长沙市岳麓区坪塘街道办事处 单位：万元
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
长沙市岳麓区坪塘街道办事处没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计9038.56万元。与2019年相比，增加542.71万元，增长6.39%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入数较上年有所增加。
2020年度支出总计9038.56万元。与2019年相比，增加542.71万元，增长6.39%，主要是因为人员、项目支出数较上年有所增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计7837.76万元，其中：财政拨款收入5101.36万元，占65.09%；其他收入2736.40万元，占34.91%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计6443.12万元，其中：基本支出1988.29万元，占30.86%；项目支出4454.83万元，占 69.14%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计5662.24万元。与2019年相比，增加1805.09万元,增长46.80%，主要是因为街道积极盘活资产，非税收入增加，财政拨款收入数较上年相比有所增加。
2020年度财政拨款支出总计5662.24万元。与2019年相比，增加1805.09万元,增长46.80%，主要是因为项目支出数较上年相比有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出4058.79万元，占本年支出合计的62.99%，与2019年相比，财政拨款支出增加762.52万元，增长23.13%，主要是因为绿心生态补偿、消纳场返还等项目财政拨款数增加，使得相应的财政拨款支出数增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出4058.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2378.71万元，占58.60%；公共安全（类）支出15.13万元，占0.37 %;文化旅游体育与传媒（类）支出25万元，占0.62%；社会保障和就业（类）支出291.58万元，占7.18%；卫生健康（类）支出89.35万元，占2.20%；节能环保（类）支出264.17万元，占6.51%；城乡社区（类）支出705.69万元，占17.39%；农林水（类）支出116.76万元，占2.88%；住房保障（类）支出172.40万元，占4.25%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为 1912万元，支出决算数为4058.79万元，完成年初预算的212.28%，其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（ 款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为15万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算的32.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人大双联活动等支出减少。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。
年初预算为1400.70万元，支出决算为1471.65万元，完成年初预算的105.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了政策性人员经费。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为107.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要财政年中追加了党政项目经费。
4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了转拨的太平村小型农田水利项目经费。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了财政所项目支出经费。
6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了党建项目经费。
7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为15.66万元，支出决算为76.47万元，完成年初预算的488.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了聘用人员经费。
8.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为682.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，财政增加了新型冠状病毒感染的肺炎防控、租用临时办公场所装修和站所安置、公共服务中心项目建设、蓝天保卫战、太平村文明创建、兴合村道路、水利建设等专项经费。
9.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了公共安全专项经费。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了双湖村2020年标准化村综合文化服务站建设经费。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了白泉村2019年度文明村专项经费。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了白泉村新时代文明实践站建设经费。
13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了公共服务专项经费。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。
年初预算为154.36万元，支出决算为160.01万元，完成年初预算的103.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了退休人员生活补贴等政策性经费。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为68.66万元，支出决算为71.29万元，完成年初预算的103.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是:财政年中追加了在职人员基本养老保险经费。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为32.87万元，支出决算为23.81万元，完成年初预算的72.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是:人员异动等导致职业年金缴费支出下降。
17.社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 就业创业服务补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是: 追加了就业失业统计调查监测—2020年就业补助资金。
18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了退休人员死亡抚恤金。
19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为2.87万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的97.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是: 遗属生活补助支出减少。
20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是: 追加了退役军人服务站专项经费。
21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为7.10万元，支出决算为4.17万元，成年初预算的58.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是:人员、社保政策变动导致的工伤生育等保险缴费减少
22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为28.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了新冠肺炎疫情一线防控人员临时性工作补助经费。
23. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.88万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的118.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是:退休人员人数增加使得独生子女父母奖励金支出增加。
24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为34.33万元，支出决算为28.82万元，完成年初预算的83.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是:人员变动导致的医疗保险缴费数减少。
25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为30.04万元，支出决算为30.50万元，完成年初预算的101.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是:财政年中追加了公务员医疗补助缴费支出经费。
26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为46.64万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的1.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度使用了上年度结转的医疗铺底经费，故本年度支出减少。
27. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:财政年中追加了生态保护专项经费。
28. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为105.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了莲花山村环境整治等经费。
29. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是: 使用了上年度结转的桐溪港社区2019年度“煤改气”清洁能源、白泉村主干道LED节能路灯经费。
30. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款） 其他节能环保支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为134.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:财政年中追加了2019年度绿心生态补偿市级奖励性补助、白泉村2019年省级两型社会建设资金。
31. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为201.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是: 追加了渣土消纳场专项经费。
32. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为166.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了租用办公用房筹备费用及太平加油站股权拍卖佣金项目、兴合村区级示范创建村、白泉村市级乡村振兴示范创建村区级配套资金。
33. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为325.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了公共卫生服务中心项目建设、国有资产处置增加了原望城县水泥厂矿粉场分厂征收补偿经费。
34. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:财政年中追加了“大干一百天实现双过半”竞赛奖励经费。
35. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了农办专项经费。
36. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:财政年中追加了市级农村道路建设经费。
37. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:使用了上年度结转的兴合村新农村建设扶持、白泉村2019年市级乡村振兴示范村资金。
38. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。
年初预算为0万元，支出决算为38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:使用了上年度结转的白泉村绿心区乡村建设经费。
39. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:财政年中追加了白泉村美丽宜居村庄建设经费。
40. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为102.89万元，支出决算为172.4万元，完成年初预算的167.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是:人员公积金调基，追加了住房公积金支出经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1988.12万元，其中：人员经费1872.23万元，占基本支出的94.17%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金、退休费等；公用经费115.89万元，占基本支出的5.83%，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、水费、委托业务费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为13.60万元，支出决算为1.46万元，完成预算的10.74 %，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算数一致，与上年决算数持平，主要是因为因公出国（境）实行全区控制，无变化。
公务接待费支出预算6万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位全面控制公务接待用餐，与上年相比减少3.70万元，减少100%,减少的主要原因是严格遵守有关规定，从严控制公务接待用餐支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.60万元，支出决算为1.46万元，完成预算的19.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位上交了一台公务用车，公车数量减少，与上年相比减少3.86万元，减少72.56%,减少的主要原因是公车数量减少，维修、燃料费等支出减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.46万元，占100%。其中：
1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.46万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级）更新公务用车辆0辆。公务用车运行维护费1.46万元，主要是车辆燃油、维修、保险费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2020年度我单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
2020年度我单位无国有资本经营预算收支。
十、关于2020年度预算绩效情况说明
根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年度单位绩效自评工作的通知》（岳财函[2021]2号），我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出115.89万元，比年初预算数减少118.44万元，降低50.54 %。主要原因是：我单位厉行节约，减少了办公、印刷、公务用车运行维护等费用。
（二）一般性支出情况
本部门2020年度开支会议费0万元；开支培训费3.14万元，人数共计297人：一是用于开展扫黑除恶培训，人数1人，内容为扫黑除恶工作开展方法；二是用于开展劳动工资统计业务培训、人数12人，内容为劳动工资统计方法；三是用于基层人社平台工作人员培训，人数70人，内容为基层人社平台工作人员业务提升；四是用于惠农减负安全培训，人数2人，内容为惠农减负业务知识讲解；五是用于人口普查业务培训，人数26人，内容为人口普查工作方法；六是用于入党积极分子培训，人数60人，内容为学习党员条例等；七是用于党支部“五化”建设培训，人数48人，内容为学习“五化”建设相关知识；八是用于内审培训，人数8人，内容为学习内审工作方法；九是平台建设业务培训，人数70人，内容为学习如何创新创业带动就业示范项目；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额11.32万元，其中：政府采购货物支出11.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1. 一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。
5. 机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。
第五部分 附 件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
长沙市岳麓区坪塘街道办事处
2021年8月18日