长沙市岳麓区坪塘街道办事处2019年度部门决算公开目录
第一部分 长沙市岳麓区坪塘街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 长沙市岳麓区坪塘街道办事处2019年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 长沙市岳麓区坪塘街道办事处2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
二、2019年度收入决算情况说明
三、2019年度支出决算情况说明
四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）一般性支出情况
（三）年度政府采购支出决算情况
（四）国有资产占用情况
第四部分 名词解释
第五部分 附件
长沙市岳麓区坪塘街道办事处2019年度部门决算公开情况
第一部分长沙市岳麓区坪塘街道办事处概况
一、部门职责
1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织和政府的决议、决定，确保党和政府的各项任务在辖区内顺利完成。
2.负责加强党的思想、组织、作风建设，做好街道、村(社区)干部职工的教育、培养、管理工作；领导工会、共青团、妇联等群众组织。
3.负责做好人大、政协的联络工作；负责辖区教育、文化、卫生以及民族宗教、统战、武装等工作。
4.研究制定并组织实施街道区域经济和社会事业发展规划；优化经济环境，做好招商引资工作；引导第三产业快速健康持续发展，促进商业网点建设。
5.负责辖区内的统计工作，制定并执行街道财政预决算，监督街属单位的财务活动；配合税务部门做好协税护税工作。
6.负责辖区内计划生育管理与优质服务。组织开展人口计划生育的宣传教育；负责流动人口计划生育管理；开展计划生育技术服务和生殖健康保健。
7.贯彻《中华人民共和国村民委员会组织法》和《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，加强基层政权建设；负责街道拥军优抚、救灾救济、五保供养及辖区内城市最低生活保障工作，推动殡葬改革。
8.负责指导辖区内社区（村）的工作，研究制定并组织实施发展社区服务的规划及措施，建立和完善辖区内各类公益基础设施，健全社区服务网络，完善社区服务功能；负责辖区内涉及“三农”问题的全部工作。
9.负责辖区内的城市管理工作，开展爱国卫生运动，协助做好城建、规划、国土、绿化等工作；组织协调并负责落实文明创建工作
10.做好民兵预备役工作；负责辖区内的社会治安综合治理工作、安全生产监督管理以及普法工作，协同区司法部门加强司法所管理，组织法制宣传，开展法律服务，建立健全人民调解网络。
11.领导和组织开展辖区内思想政治工作和精神文明建设工作。
12.做好辖区内拆迁失地农民就业工作和下岗失业人员再就业工作。
13.承办上级部门交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
2019年度部门决算编报范围包括长沙市岳麓区坪塘街道办事处本级，其中：内设机构12个，分别是党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室（区域建设服务办公室）、公共服务办公室、公共安全办公室、农业农村工作办公室、综合行政执法队、财政所、政务服务中心、网格化综合服务中心、退役军人服务站、纪检监察室。无附属二级机构和事业单位。
长沙市岳麓区坪塘街道办事处现有在职干部58人，退休人员25人，政府雇员2人，临时工作人员110人，两保站工作人员14人。
第二部分长沙市岳麓区坪塘街道办事处2019年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格见附件1）
第三部分 长沙市岳麓区坪塘街道办事处2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计8495.85万元，比上年（决算数）5949.89万元，增加2545.96万元，增长42.79%；支出总计7288.37万元，比上年(决算数)5949.89万元，增加1338.48万元，增长22.49%。收入增长的原因是上级拨款增加。支出增长的原因是城乡社区、社会保障和就业等项目支出有所增加。
二、2019年度收入决算情况说明
2019年度收入总计8495.85万元，较上年增加2545.96万元。其中，财政拨款收入3857.15万元，占比45.40%，较上年减少241.76万元；其他收入4638.70万元，占比54.60%，较上年增加2787.72万元。
三、2019年度支出决算情况说明
2019年度支出总计7288.37万元，较上年增加1338.48万元。其中，一般公共服务支出2236.71万元，较上年减少607.3万元；公共安全支出18.99万元，较上年增加4.18万元；社会保障和就业支出481.87万元，较上年增加205.19万元；卫生健康支出189.10万元，较上年增加10.37万元；节能环保支出66.38万元，较上年减少62.24万元；城乡社区支出3568.01万元，较上年增加2363.30万元；农林水支出610.39万元，较上年减少434.54万元；住房保障支出116.92万元，较上年减少51.93万元。具体情况如下：
(一)基本支出1643.28万元，占支出总计的22.55%，较上年增加49.45万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出5645.09万元，占支出总计的77.45%，较上年增加1289.03万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于道路修建、水利建设、民政救济、绿心保护、城市管理等方面。
四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计3857.15万元，比上年（决算数）4098.91万元，减少241.76万元，减少5.89%；拨款支出总计3296.27万元，比上年（决算数）4098.91万元，减少802.64万元，减少19.58%。收入减少的原因是财政部门减少了对街道的资金投入力度。支出减少的原因是财政项目建设支出有所减少。
五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出决算3296.27万元，比上年决算数4053.91万元，减少757.64万元，下降18.69%，主要原因为一般公共服务支出等财政拨款项目支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数3296.27万元，主要用于以下方面：其中，一般公共服务支出2067.51万元，占比62.72%；社会保障和就业支出209.21万元，占比6.35%；卫生健康支出93.85万元，占比2.84%；节能环保支出66.38万元，占比2.01%；城乡社区支出705.62万元，占比21.41%；农林水支出52万元，占比1.58%；住房保障支出101.70万元，占比3.09%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款本年支出合计3296.27万元，完成年初预算数的120.23%。与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加了部分经费。2019年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）支出2067.51万元，完成年初预算数的134.83%。其中：
（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——行政运行(项)支出898.74万元，年初预算891.54万元，预算执行率100.81%，主要是财政年中追加了政策性人员经费。
（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——一般行政管理事务（项）支出106.38万元，年初预算246.70万元，预算执行率232.08%，主要是财政根据工作需要年中追加了蓝天保卫战项目经费。
（3）财政事务（款）——一般行政管理事务（项）支出1.52万元，年初预算22万元，预算执行率6.9%，执行比例较低，原因是大部分的财政事务工作使用的是上级部门下拨的专项经费，该笔财政拨款拟结转至下年使用。
（4）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）——一般行政管理事务（项）支出285.02万元，年初预算219.32万元，预算执行率129.96%，主要是根据工作需要财政年中追加了党建项目经费。
（5）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）——专项业务（项）支出1万元，该项目年初无预算，为财政转拨的综治工作优秀奖励经费。
（6）其他一般公共服务支出（款）——其他一般公共服务支出（项）支出774.85万元，年初预算119.65万元，预算执行率647.59%，主要是根据工作需要财政年中追加了鹅洲村渔民生活困难补助、综合治税、街道站所安置及公共服务中心项目建设、非洲猪瘟防控、财源建设、绿心地区生态补偿等项目经费。
2、社会保障和就业支出（类）2019年度支出209.21万元，完成年初预算数的86.88%。其中：
（1）行政事业单位离退休（款）——未归口管理的行政单位离退休（项）支出102.49万元，年初预算64.05万元，完成年初预算数的160.02%。主要为年中追加的退休人员生活补贴等政策性经费。
（2）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出76.67万元，年初预算78.80万元，完成年初预算数的97.30%，主要是为在职人员缴纳基本养老保险费。
（3）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出20.69万元，年初预算31.52万元，完成年初预算数的65.64%，执行比例较低，原因是社保政策调整导致的职业年金缴费数下降。
（4）就业补助（款）——公益性岗位补贴（项）支出1.76万元，年初预算12.60万元，完成年初预算数的13.97%，执行比例较低，原因是人员变动，公益性岗位补贴支出减少。
（5）抚恤（款）——其他优抚支出（项）支出0.91万元，年初预算2.88万元，完成年初预算数的31.60%，执行比例较低，原因是遗属生活补助支出减少。
（6）其他社会保障和就业支出（款）——其他社会保障和就业支出（项）支出6.69万元，年初预算6.94万元，完成年初预算数的96.40%，主要用于在职人员的工伤生育等保险缴费。
3、卫生健康支出（类）2019年度支出93.85万元，完成年初预算数的44.31%。其中：
（1）行政事业单位医疗（款）——行政单位医疗（项）支出31.52万元，年初预算31.52万元，与年初预算数持平。
（2）行政事业单位医疗（款）——公务员医疗补助（项）支出35.19万元，年初预算63.15万元，完成年初预算数的55.72%，执行比例较低，原因是医疗铺底支出减少。
（3）行政事业单位医疗（款）——其他行政事业单位医疗支出（项）支出9.69万元，年初预算10.32万元，完成年初预算数的93.90%，主要是退休人员医疗铺底资金支出减少。
（4）医疗救助（款）——城乡医疗救助（项）支出17.45万元，该项目年初无预算，为财政代扣代缴的2018年城乡困难居民医疗救助金。
4、节能环保支出（类）2019年度支出66.38万元，该项目年初无预算。其中：
（1）自然生态保护（款）——农村环境保护（项）支出23.18万元，该项目年初无预算，主要为年中追加的2019年度垃圾收集处理体系运行经费。
（2）其他节能环保支出（款）——其他节能环保支出（项）支出43.20万元，该项目年初无预算，主要为年中追加的2018年绿心生态补偿市级奖励性补助费。
5、城乡社区支出（类）——城乡社区公共设施（款）——其他城乡社区公共设施支出（项）支出705.62万元，完成年初预算的320.74%，增加部分主要是年中追加的白泉河流域整治工程建设资金、地质灾害隐患点治理工程款。
6、农林水支出（类）2019年度支出52万元，完成年初预算数的16.25%。其中：
（1）林业和草原（款）——森林生态效益补偿（项）支出12万元，该项目年初无预算，主要为年中追加的森林植被恢复费。
（2）水利（款）——水利工程运行与维护（项）支出40万元，该项目年初无预算，主要为年中追加的2019年度基层河长制补助经费。
7、住房保障支出（类）——住房改革支出（款）——住房公积金（项）支出101.70万元，与年初预算数持平。
六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1347.99万元，其中：人员经费1266.46万元，占基本支出的93.95%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费81.53万元，占基本支出的6.05%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、委托业务费、公务接待费、其他交通费用等。
七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费预算数为22.6万元，其中：公务接待费15万元；公务用车购置及运行费7.60万元；因公出国（境）费0万元。
2019年“三公”经费决算数为9.02万元，其中：
公务接待费决算数3.70万元，较年初预算减少11.30万元，下降75.33%，较上年决算数减少2.70万元，主要是因为公务接待次数和人数下降。公务用车购置及运行费决算数5.32万元，较年初预算减少2.28万元，下降30%，较上年决算数增加0.82万元，主要是因为公车使用年限延长，相应的维修费增加。因公出国（境）决算数0万元，与年初预算数一致，与上年决算数一致，主要是因为因公出国（境）实行全区控制，无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.7万元，占比41.02%；因公出国（境）费支出决算0元，占比0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.32万元，占比58.98%。
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）组团0个，累计人数0人次。
公务接待费支出决算为3.7万元，全年共接待来访团组37个、来宾895人次，主要是工作检查、考察调研、公益活动等发生的接待支出。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.32万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市岳麓区坪塘街道办事处本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.32万元，主要是维修、年检、油费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》（岳财函[2020]5号），我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告（和项目支出绩效评价报告），涉及项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款3857.15万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（2019年度部门整体支出绩效评价报告见附件2）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度机关运行经费支出81.53万元，较2018年增加27.05万元，增加的原因是街道工作业务及办公人员增加，使得办公、印刷费等机关运行经费支出增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费11.19万元，用于开展消防安全、禁毒专干、入党积极分子培训，人数共计91人，内容为消防安全、禁毒、入党教育；举办拔河、“七一”征文、羽毛球、气排球等赛事活动，开支8.71万元，主要是购服装、餐费、场地租赁等。
（三）年度政府采购支出决算情况
2019年度政府采购支出总额19.74万元，其中：政府采购货物支出19.74万元。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆 2台，为一般公务用车。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备 0台（套）。
2019年一般公共预算安排购置车辆0万元，安排购置单位价值50万元以上通用设备0万元，安排购置单位价值100万元以上通用设备0万元。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第五部分 附件
附件1.2019年度长沙市岳麓区坪塘街道办事处部门决算公开表
附件2.2019年度长沙市岳麓区坪塘街道办事处部门整体支出绩效评价报告
长沙市岳麓区坪塘街道办事处
2020年9月1日