天顶街道办事处2017年部门决算公开目录
第一部分 天顶街道办事处概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 天顶街道办事处2017年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 天顶街道办事处2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
二、2017年度收入决算情况说明
三、2017年度支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于2017年项目支出和整体支出绩效目标决算情况
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）年度政府采购支出决算情况
（三）国有资产占用情况
第四部分 名词解释
第一部分 天顶街道办事处概况
一、主要职能
（一）宣传贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策；制定街道发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进街道民主政治发展，加强基层党组织建设。
（二）承担发展区域经济、增加居（村）民收入的责任。组织指导区域经济发展和经济结构调整；加强工农业综合生产能力建设；健全农村社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进城乡一体化；着力提升经济发展的质量和水平，增加居（村）民收入，不断提高人民生活水平。
（三）加强社会管理和基础设施建设，开创良好环境。负责城市管理工作，开展爱国卫生运动；规范社会管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。
（四）发展公益事业，提供公共服务。搞好公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。
（五）加强综合管理，维护社会稳定。开展普法宣教，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群众性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
（六）开展基层党组织建设、纪检监察、廉政教育等工作；负责人大、政协联络，领导工会、共青团、妇联等群团工作。
（七）开展国防教育，负责征兵、民兵整组和预备役军官授衔的初审工作。
（八）完成上级党委、政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
2017年部门决算编报范围是长沙市岳麓区天顶街道办事处，其中包括党政办、党建办、经贸办、综治办、财政所、卫计办、城管办、安监站、食安所、社会事务办、城建安置办、维护所、城管中队、武装部、人大、政协、纪委、妇联及团委等。
第二部分 天顶街道办事处2017年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 天顶街道办事处2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计6565.94万元，比上年6490.86万元，增加75.08万元，增长1.16%，主要是上级主管部门拨款略微增加；支出总计6565.94万元，比上年6490.86万元，增加75.08万元，增长1.16%，主要是专项事务支出增加。
二、2017年度收入决算情况说明
2017年度收入总计6565.94万元，较上年增加75.08万元。其中，财政拨款收入6565.94万元，较上年增加75.08万元。
三、2017年度支出决算情况说明
2017年度支出总计6565.94万元，较上年增加75.08万元。其中，一般公共服务支出5004.58万元，较上年减少251.21万元；文化体育与传媒支出7万元，较上年增加7万元；社会保障和就业支出380.26万元，较上年减少65.49万元；医疗卫生与计划生育支出161.47万元，较上年增加131.26万元；节能环保支出67.15万元，较上年增加32.15万元；城乡社区支出710.73万元，较上年增加84.98万元；农林水支出40.5万元，较上年增加3.65万元；资源勘探信息等支出3万元，较上年减少7万元；商业服务业等支出15万元，较上年增加15万元；住房保障支出176.25万元，较上年增加176.25万元。
具体情况如下：
(一)基本支出1680.55万元，较上年增加25.59万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出4885.39万元，较上年增加49.49万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括一般公共服务支出3723.13万元，主要用于人大事务、政协事务、统计事务、群团事务、宣传事务及其他一般公共服务等方面；文体经费7万元，主要用于文体及传媒支出；社会保障和就业支出287.20万元，主要用于基层政权和社区建设及公益性岗位补贴等方面；医疗卫生与计划生育支出31.67万元，主要用于基层医疗卫生机构的建设及计划生育事务、城乡医疗救助等方面支出；节能环保支出67.15万元,主要用于大气污染防治、农村环境保护等方面；城乡社区支出710.74万元，主要用于城乡社区公共社区设施，城管、环卫、园林及市政等方面建设和维护支出；农林水经费40.50万元，主要用于森林防火，河道治理等方面；资源勘探信息支出3万元，主要用于安全生产方面；商业服务业等支出15万元，主要用于旅游业管理与服务方面。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计6565.94万元，比上年6490.86万元，增加75.08万元，增长1.16%，主要是一般公共预算财政拨款收入6555.94万元，比上年增加115.08万元，政府型基金收入10万元，较上年减少40万元；
拨款支出总计6565.94万元，比上年6490.86万元，增加75.08万元，增长1.16%。主要是一般公共服务支出5004.58万元，较上年减少251.21万元；文化体育与传媒支出7万元，较上年增加7万元；社会保障和就业支出380.26万元，较上年减少65.49万元；医疗卫生与计划生育支出161.47万元，较上年增加131.26万元；节能环保支出67.15万元，较上年增加32.15万元；城乡社区支出710.73万元，较上年增加84.98万元；农林水支出40.5万元，较上年增加3.65万元；资源勘探信息等支出3万元，较上年减少7万元；商业服务业等支出15万元，较上年增加15万元；住房保障支出176.25万元，较上年增加176.25万元。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算6555.94万元，比上年决算数6440.86万元，增加115.08万元，增长1.79%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数6555.94万元，其中：其中，一般公共服务支出5004.58万元，较上年减少251.21万元；文化体育与传媒支出7万元，较上年增加7万元；社会保障和就业支出380.26万元，较上年减少65.49万元；医疗卫生与计划生育支出161.47万元，较上年增加131.26万元；节能环保支出67.15万元，较上年增加32.15万元；城乡社区支出700.73万元，较上年增加74.98万元；农林水支出40.5万元，较上年增加3.65万元；资源勘探信息等支出3万元，较上年减少7万元；商业服务业等支出15万元，较上年增加15万元；住房保障支出176.25万元，较上年增加176.25万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数6555.94万元，其中基本支出1680.55万元，比上年1654.96万元增加25.59万元，主要是工资福利支出1203.31万元，比上年1338.77万元减少135.46万元；商品和服务支出207.93万元，比上年61.49万元增加146.44万元；对个人及家庭的补助269.31万元，比上年254.70万元增加14.61万元；
项目支出4875.39万元，比上年4785.90万元增加89.49万元，主要是一般公共服务支出3723.13万元，较上年3746.88万元减少23.75万元（其中政府事务减少6万元，群团事务增加9.86万元，宣传事务减少9.5万元，党委办公厅专项业务费减少92.5万元，审计事务减少10.54万元，其他一般公共服务支出增加84.93万元）；司法事务支出较上年1.5万元减少1.5万元；文化体育与传媒支出7万元较上年增加7万元；社会保障和就业支出287.2万元，较上年299.7万元减少12.5万元，主要是基层政权与社区建设增加，其他社会保障和就业支出减少，其他优抚支出减少；医疗卫生与计划生育支出31.68万元，较上年30.22万元增加1.46万元，原因在于城乡医疗救助支出增加；节能环保支出67.15万元，较上年35万元增加32.15万元,原因是大气污染防治及能源节约利用支出增加；城乡社区支出700.73万元，较上年625.75万元增加74.98万元，原因在于城管及环卫业务量增加；农林水支出40.5万元，较上年36.85万元增加3.65万元，原因是2017年洪灾增加了水利方面的开支；资源勘探信息等支出3万元，较上年10万元减少7万元；商业服务业等支出15万元较上年增加了15万元。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1680.55万元，其中：工资福利支出1203.31万元，占基本支出的71.6%；对个人和家庭的补助269.31万元，占基本支出的16.03%，公用经费6.68万元，占基本支出的0.4%。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年“三公”经费预算数为44.53万元，其中：公务接待费26万元；公务用车购置及运行费18.53万元；因公出国（境）费0万元。
2017年“三公”经费决算数为6.68万元，其中：公务接待费决算数2.94万元，较年初预算减少23.06万元，下降88.69%，较上年决算数减少21.38万元，接待批次74次，接待人数736人。支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。公务用车购置及运行费决算数3.74万元，较年初预算减少14.79万元，下降79.82%，较上年决算数减少16.06万元。支出减少的主要原因是公车改革后公车减少，车辆产生的总体运行维护费用有所减少。因公出国（境）决算数0万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。
八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位年初结转和结余0万元，本年收入10万元，本年支出10万元。
九、关于2017年项目支出和整体支出绩效目标决算情况
本单位严格执行了年初制定的绩效目标预算，严把资金使用关，区项目绩效目标管理工作领导小组对我街项目的绩效目标评价为良，我街绩效目标管理工作水平逐步提高。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
2017年度机关运行经费支出207.93万元，较2016年增加61.49万元，增加的原因是机关新进人员较多，水电等办公经费相应增加。
（二）年度政府采购支出决算情况
2017年度政府采购支出总额48.38万元，其中：政府采购货物支出48.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1台，为一般公务用车。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
天顶街道财政所
2018年8月6日
附件：1、天顶街道2017年决算公开表格.xls
2、决算附表08一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.xls