目录
第一部分 长沙市岳麓区望岳街道办事处单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营运算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
长沙市岳麓区望岳街道办事处单位概况
一、 部门职责
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社区（村）区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。
（二）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。
（四）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。
（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。
（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区（村）居（村）民等社会力量参与社会治理,为街道发展服务。
（八）保障社区（村）自治。指导社区（村）居（村）委会建设,健全社区（村）自治平台,组织驻街单位和社区（村）居（村）民参与社区（村）建设、管理。
（九）完成上级党委、人民政府交办的其他任务。
（十）职能转变。一是取消街道招商引资、协税护税职能,将街道工作重心转为优化公共服务,为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设,提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务事项的组织实施职责；切实维护辖区公共安全职责。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。长沙市岳麓区望岳街道办事处单位内设机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站、财政所、综合行政执法队、综合维护所。长沙市岳麓区望岳街道办事处现有编制人数60人，目前实有在职人员84人，含政府雇员2人，军转人员11人，临聘人员39人，两保站人员11人，离退休人员41人。
（二）决算单位构成。长沙市岳麓区望岳街道办事处单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区望岳街道办事处单位本级。没有其他二级预算单位。
第二部分
部门决算表
见附件
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计9,191.68万元。与上年相比，增加4,404.00万元，增长91.99%，主要是因为单位本年度项目收入增加。2022年度支出总计9,191.68万元。与上年相比，增加4,404.00万元，增长91.99%，主要是因为单位本年度项目支出增加，同时支付了部分上年度费用。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计9,191.68万元，其中：财政拨款收入5,253.51万元，占57.16%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3,938.16万元，占42.84%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计9,191.68万元，其中：基本支出2,154.00万元，占23.43%；项目支出7,037.68万元，占76.57%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计5,253.51万元，与上年相比，增加1,392.35万元,增长36.06%，主要是因为本年度体制款增加。2022年度财政拨款支出总计5,253.51万元，与上年相比，增加1,392.35万元,增长36.06%，主要是因为体制款支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出5,253.51万元，占本年支出合计的57.16%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,392.35万元，增长36.06%，主要是因为本年度体制款支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出5,253.51万元，主要用于以下方面：
一般公共服务(类)支出2321.71万元，占44.19%; 社会保障和就业(类)支出1393.87万元，占26.53%;3卫生健康（类）支出149.37万元，占比2.84%；城乡社区 (类）支出1202.33万元，占比22.89%；农林水（类）指出35万元，占比0.67%；住房保障（类）支出133.31万元，占比2.54%；灾害防治及应急管理（类）支出17.92万元，占比0.34%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,549.60万元，支出决算数为5,253.51万元，完成年初预算的148.00%，其中：
1、一般公共服务(类)人大事务 (款)行政运行 (项)
年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为预算调整支出，未包含在年初预算内。
2、 一般公共服务(类)人大事务 (款)人大立法 (项)
年初预算为0 万元，支出决算为5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为预算调整支出，未包含在年初预算内。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为1877.93万元，支出决算为1562.75万元，完成年初预算的83.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：原因是厉行节约日常公用经费得到控制缩减。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为92.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为预算调整支出，未包含在年初预算内。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为预算调整支出，未包含在年初预算内。
6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为预算调整支出，未包含在年初预算内。
7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为36万元，支出决算为635.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于收入限制，年初预算只包含部分其他一般公共服务支出。
8、社会就业和保障支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社会治理（项）
年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为预算调整支出，未包含在年初预算内。
9、社会就业和保障支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为预算调整支出，未包含在年初预算内。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为258.57万元，支出决算为258.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为76.87万元，支出决算为76.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为38.44万元，支出决算为16.11万元，完成年初预算的41.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度相关费用未完全支付。
13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）
年初预算为986.59万元，支出决算为984.89万元，完成年初预算的99.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度相关费用未完全支付。
14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
15、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
16、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为1.26万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的98.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度相关费用未完全支付。
17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算3万元，决算支出3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出未纳入年初预算。
19、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为2.51万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的76.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度相关费用未完全支付。
20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为41.8万元，支出决算为41.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为33.63万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未缴纳医疗铺底费用。
22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为56.9万元，决算为55.65万元，完成年初预算97.8%，决算数与年初预算基本一致。
23、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1202.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出未纳入年初预算。
23、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出未纳入年初预算。
24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为133.31万元，支出决算为133.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
25、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为0万元，决算为17.92万元，决算数大
于年初预算数的主要原因是：该支出未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,154.00万元，其中：
人员经费1,949.62万元，占基本支出的90.51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。
公用经费204.38万元，占基本支出的9.49%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。
公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，本年度无公务接待费用发生。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比减少了2.17万元，减少的主要原因是公车改革政策实行以后，我单位无公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出204.38万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少49.38 万元。主要原因是：厉行节约日常公用经费得到控制缩减。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.00万元，人数0人0；开支培训费0.00万元，人数0人；未举办活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额21.53万元，其中：政府采购货物支出18.14 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.39万元。授予中小企业合同金额21.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额21.53万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是清洁卫生用车，巡逻车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3549.59万元，执行数为9191.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（一）聚焦党的建设，组织合力不断增强。（二）聚能产业发展，经济质量不断提升。（三）聚力基层治理，民生福祉不断增进。
（二）存在的问题及原因分析
1、收支不平衡。街镇预算收入单一，基本靠财政体制经费过日子，近年来街镇承担的工作量在逐渐增加，不可预计的日常性支出也在相应增加，存在入不敷出的现象。
2、街镇从事财务工作的人员业务能力有待提高，人员结构不合理。近年来街镇几乎未进新人，有财务工作经验或相应资格证的人员很少，随着上级要求的不断提高，乡镇财务人员明显感觉到自身业务水平有限，工作压力很大。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
长沙市岳麓区望岳街道办事处
2023年10月25日