第一部分 望城坡街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 望城坡街道办事处2019年度部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 望城坡街道办事处2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）一般性支出情况
（三）政府采购支出决算情况
（四）国有资产占用情况
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市岳麓区望城坡街道办事处概况
一、部门职责
负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委的决定和命令；负责对街道办事处实施政治、思想和方针政策的领导；负责街道党风廉政建设；负责街道干部工作；负责社区基层党组织和街道机关支部的建设；负责街道社会治安综合治理工作；负责街道辖区城市管理工作；负责街道辖区内城乡卫生医疗事务管理；负责对社区工青妇群众组织的领导；负责街道党的统战工作；负责社区和机关党员教育管理工作；做好民兵预备役工作，负责指导辖区内社区的工作，研究制定并组织实施发展社区服务的规划及措施，建立和完善辖区内各类公益基础设施，健全社区服务网络，完善社区服务功能，加强基层政权建设；负责街道拥军优抚、救灾救济及辖区内城市最低生活保障工作，推动殡葬改革，负责辖区内的统计工作，制定并执行街道财政预决算，监督街属单位的财务活动；配合税务部门做好协税护税综合治税工作，研究制定并组织实施街道区域经济和社会事业发展规划；优化经济环境，做好招商引资工作；引导第三产业快速健康持续发展，促进商业网点建设，负责街道网格化工作及完成区委区政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置（含人员情况）
长沙市岳麓区望城坡街道办事处为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数60人，目前实有在职在编人员60人，政府雇员1人，十年以上退役士官4人，临聘人员32人。
我街道现有内设机构12个，分别是党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共安全办公室、公共服务办公室、网格化综合服务中心、财政所、退役军人服务站、综合行政执法办公室、纪工委、政务服务中心，协调办公室；无附属二级机构和事业单位。
（二）决算单位构成
长沙市岳麓区望城坡街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年度部门决算编报范围的只有长沙市岳麓区望城坡街道办事处本级。
第二部分 望城坡街道办事处2019年度部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格见附件一）
第三部分 望城坡街道办事处2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计7183.78万元，比上年（决算数）11055.5万元，减少3871.72万元，下降35.02%，主要是因为国有资产处置收入减少、区级资金承担的建设项目减少；2019年度支出总计6684.92万元，比上年（决算数）11055.5万元，减少4370.58万元，下降39.53%，主要是因为区级资金承担的建设项目减少及提质提档工程项目接近完工。
二、收入决算情况说明
2019年度收入总计7183.78万元，较上年减少3871.72万元。其中，财政拨款收入5833.75万元，占比81.21%，较上年减少4092.31万元；上级补助收入1350.03万元，占比18.79%，较上年增加220.58万元。
三、支出决算情况说明
2019年度支出总计6684.92万元，较上年减少4370.58万元。其中，一般公共服务支出3299.07万元，较上年减少1228.34万元；公共安全支出32.28万元，较上年增加14.28万元；科学技术支出4万元，较上年增加2万元；文化旅游体育与传媒支出1.22万元，较上年减少5.18万元；社会保障和就业支出733.04万元，较上年增加481.52万元；卫生健康支出145.13万元，较上年减少4.22万元；节能环保支出76.2万元，较上年增加65.28万元；城乡社区支出2262.18万元，较上年减少3718.15万元；农林水支出8.72万元，较上年增加8.52万元；资源勘探信息等支出4万元，较上年增加2万元；住房保障支出113.63万元，较上年增加6.26万元；灾害防治及应急管理支出5.45万元，较上年增加5.45万元。具体情况如下：
(一)基本支出1649.21万元，占支出总计的24.67%，较上年减少396.7万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出5035.71万元，占支出总计的75.33%，较上年减少3973.88万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括一般公共服务支出2003.53万元，主要用于人大事务、商贸事务、团体事务、宣传事务、港澳台事务及其他党委办公厅专项业务等方面；公共安全支出32.28万元，主要用于公共安全方面；科学技术支出4万元，主要用于社会科学实践；文化旅游体育与传媒支出1.22万元，主要用于文化、旅游、体育及传媒等方面；社会保障和就业支出577.49万元，主要用于基层政权和社区建设及公益性岗位补贴等方面；卫生健康支出60.64万元，主要用于基层医疗卫生机构的建设及计划生育事务、城乡医疗救助等方面支出；节能环保支出76.2万元,主要用于大气污染防治；城乡社区支出2262.18万元，主要用于城乡社区公共社区设施，城管、环卫、园林及市政等方面建设和维护支出；农林水经费8.72万元，主要用于森林防火，河道治理等方面；资源勘探信息支出4万元，主要用于安全生产方面；灾害防治及应急管理支出5.45万，主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计5833.75万元，比上年（决算数）9926.06万元，减少4092.31万元，下降41.23%，主要是因为国有资产处置收入减少、区级资金承担的建设项目减少；2019年度财政拨款支出总计5676.02万元，比上年（决算数）9926.06万元，减少4250.04万元，下降42.82%，主要是因为区级资金承担的建设项目减少及提质提档工程项目接近完工。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出5676.02万元，占本年支出合计的84.91%，比上年决算数9926.06万元，减少4250.04元，下降42.82%，主要原因为区级资金承担的建设项目减少、提质提档工程项目接近完工及严控一般性支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出5676.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3166.87万元，占55.79%；公共安全（类）支出10万元，占0.18%；科学技术（类）支出4万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出190.55万元，占3.36%；卫生健康（类）支出124.73万元，占2.2%；节能环保（类）支出75万元，占1.32%；城乡社区（类）支出1981.79万元，占34.92%；资源勘探信息等（类）支出4万元，占0.07%；住房保障（类）支出113.63万元，占2%；灾害防治及应急管理（类）支出5.45万元，占0.1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为4202.17万元，支出决算数为5676.02万元，完成年初预算的135.07%，与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加了部分经费。2019年度财政拨款支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）2019年度支出3166.87万元，完成年初预算数的154.42%。
（1）人大事务（款）——代表工作（项）支出1万元，该项目年初无预算，为年初结转和结余。
（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——行政运行（项）支出1295.54万元，年初预算1232.38万元，完成年初预算数的105.12%，增加部分主要是以前年度资金结余及财政年中追加的体制拨款等。
（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——一般行政管理事务（项）支出164.22万元，年初预算331.5万元，完成年初预算数的49.54%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中功能科目部分调整至其他一般公共服务支出。
（4）统计信息事务（款）——一般行政管理事务（项）支出16万元，年初预算16万元，完成年初预算数的100%，与年初预算数持平。
（5）财政事务（款）——一般行政管理事务（项）支出284.34万元，年初预算300.98万元，完成年初预算数的94.47%，与年初预算数基本持平。
（6）审计事务（款）——一般行政管理事务（项）支出0.4万元，年初预算13万元，完成年初预算数的3.08%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中功能科目部分调整至其他一般公共服务支出。
（7）商贸事务（款）——一般行政管理事务（项）支出28万元，年初预算38万元，完成年初预算数的73.68%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中功能科目部分调整至其他一般公共服务支出。
（8）港澳台事务（款）——台湾事务（项）支出0.5万元。该项目年初无预算，主要为财政年中追加涉台教育基地专项经费2万元。
（9）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）——一般行政管理事务（项）支出6万元，年初预算112万元，完成年初预算数的5.36%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中功能科目部分调整至其他一般公共服务支出。
（10）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）——专项业务（项）支出4万元。该项目年初无预算，主要为财政年中追加的综治工作专项经费等。
（11）宣传事务（款）——其他宣传事务（项）支出9.01万元。该项目年初无预算，系财政年中追加2018年及2019年度迎国检工作经费24万元。
（12）统战事务（款）——其他统战事务（项）支出7万元，年初预算7万元，完成年初预算数的100%，与年初预算数持平。
（13）其他一般公共服务支出（款）——其他一般公共服务（项）支出1350.86万元，该项目年初无预算，系预算执行过程中功能科目部分调整至其他一般公共服务支出。
2、公共安全支出（类）2019年度支出10万元，完成年初预算数的17.24%。
（1）司法（款）——其他司法事务（项）支出10万元，年初预算58万元，完成年初预算数的17.24%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中功能科目部分调整至其他一般公共服务支出。
3、科学技术支出（类）2019年度支出4万元，年初无预算。
（1）社会科学（款）——社会科学研究（项）支出4万元。该项目年初无预算，系财政年中追加长华社区社会科学普及基地经费2万元及以前年度资金结余2万元。
4、社会保障和就业支出（类）2019年度支出190.55万元，完成年初预算数的31.21%。
（1）民政管理事务（款）——一般行政管理事务（项）支出34万，年初预算34万元，完成年初预算数的100%，与年初预算数持平。
（2）行政事业单位离退休（款）——未归口管理的行政单位离退休（项）支出55.44万元，年初预算55.44万元，完成年初预算数的100%，与年初预算数持平。
（3）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出77.54万元，年初预算93.59万元，完成年初预算数的82.85%，决算数小于预算数的主要原因是人员异动结余。
（4）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位职业年金缴费（项）支出4.4万元，年初预算37.44万元，完成年初预算数的11.75%，决算数小于预算数的主要原因是干部职业年金单位部分暂未缴纳。
（5）行政事业单位离退休（款）——其他行政事业单位离退休（项）支出1万元，该项目年初无预算，为年初结转和结余。
（6）就业补助（款）——公益性岗位补贴（项）支出11.99万元。该项目年初无预算，为财政年中追加的2018年度城管协管员文明创建奖金及综合治理奖金。
（7）其他社会保障和就业支出（款）——其他社会保障和就业（项）支出6.18万元，年初预算6.18万元，完成年初预算数的100%，与年初预算数持平。
5、卫生健康支出（类）2019年度支出124.73万元，完成年初预算数的72.74%。
（1）卫生健康管理事务（款）——其他卫生健康管理事务（项）支出29万元，年初预算47万元，完成年初预算数的61.7%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中功能科目部分调整至其他一般公共服务支出。
（2）计划生育事务（款）——其他计划生育事务（项）支出1.94万元，年初预算1.94万元，完成年初预算数的100%，与年初预算数持平。
（3）行政事业单位医疗（款）——行政单位医疗（项）支出34.94万元，年初预算37.44万元，完成年初预算数的93.32%，决算数小于预算数的主要原因是人员异动结余。
（4）行政事业单位医疗（款）——公务员医疗补助（项）支出37.52万元，年初预算75万元，完成年初预算数的50.03%，决算数小于预算数的主要原因是我街道大部分为事业编制，公务员医疗补助支出少。
（5）行政事业单位医疗（款）——其他行政事业单位医疗（项）支出10.09万元，年初预算10.09万元，完成年初预算数的100%，与年初预算数持平。
（6）医疗救助（款）——城乡医疗救助（项）支出11.24万元。该项目年初无预算，财政年中追加2018年城乡困难居民医疗救助金11.24万元。
6、节能环保支出（类）2019年度支出75万元，完成年初预算数的27.73%。
（1）能源管理事务（款）——信息化建设（项）支出25万元，年初预算244.45万元，完成年初预算数的10.23%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中功能科目部分调整至其他一般公共服务支出。
（2）其他节能环保支出（款）——其他节能环保（项）支出50万元，该项目年初无预算，财政年中追加街道下属长华社区2019年两型示范建设经费50万元。
7、城乡社区支出（类）2019年度支出1981.8万元，完成年初预算数的228.79%。
（1）城乡社区管理事务（款）——一般行政管理事务（项）支出47万元，年初预算367.38万元，完成年初预算数的12.79%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中功能科目部分调整至其他一般公共服务支出。
（2）城乡社区公共设施（款）——其他城乡社区公共设施（项）支出1480.8万元。该科目年初无预算，系财政年中追加项目建设、街道维护等经费。
（3）其他城乡社区支出（款）——其他城乡社区（项）支出454万元。该项目年初无预算，增加部分主要为财政年中追加社区提质改造项目等工程建设款。
8、资源勘探信息等支出（类）2019年度支出4万元，完成年初预算数的11.43%。
（1）其他资源勘探信息等支出（款）——其他资源勘探信息等（项）支出4万元，年初预算35万元，完成年初预算数的11.43%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中功能科目部分调整至其他一般公共服务支出。
9、住房保障支出（类）2019年度支出113.63万元，完成年初预算数的81.36%。
（1）住房改革支出（款）——住房公积金（项）支出113.63万元，年初预算125.67万元，完成年初预算数的90.42%，决算数小于预算数的主要原因是人员异动结余。
10、灾害防治及应急管理支出（类）2019年度支出5.45万元，年初无预算。
（1）应急管理事务（款）——其他应急管理（项）支出5.45万元，该项目年初无预算，系财政年中追加6万元安全生产预防及应急专项资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1649.21万元，其中：人员经费1549.13 万元，占基本支出的93.93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费；公用经费100.09万元，占基本支出的6.07%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费、邮电费、维修（护）费、培训费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.8万元，支出决算为1.57万元，完成预算的41.32%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，上年决算数0万元。
公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，上年决算数0万元。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.8万元，支出决算为1.57万元，完成预算的41.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照上级“过紧日子”的有关要求，街道严格执行公车定点保险、定点加油、定点维修制度，压缩公务用车运行维护费用。与上年相比增加0.37万元，增长30.83%，增长的主要原因是车辆因使用年限增加导致维修费同等增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0 %；因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %；公务用车购置费及运行维护费支出决算1.57万元，占100 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.57万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.57万元，主要是单位公务用车保险费、燃料费、维修费等支出，截至2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入10万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余10万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》（岳财函[2020]5号），我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告，涉及一般公共预算当年财政拨款2346万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（2019年度部门整体支出绩效评价报告见附件2）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出100.09万元，比年初预算数减少85.39万元，降低46.04 %。主要原因是：各部门严格按照上级厉行节约文件的精神，减少浪费，节约支出。
（二）一般性支出情况
2019年本街道开支培训费0.6万元，一是用于开展2019年基层党建工作培训，人数168人，内容为基层党建工作创新；二是用于开展机关事业单位工人技术等级培训，人数8人，内容机关事业单位工人技术等级岗位考核知识。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额436.9万元，其中：政府采购货物支出139.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出297.64万元。授予中小企业合同金额436.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车为公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第五部分 附件
附件1 2019年度望城坡街道办事处部门决算公开表
附件2 2019年度望城坡街道办事处部门整体支出绩效评价报告
长沙市岳麓区望城坡街道办事处
2020年9月1日