西湖街道办事处2018年度部门决算公开目录
第一部分 西湖街道办事处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 西湖街道办事处2018年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 西湖街道办事处2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于2018年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）一般性支出情况
（三）年度政府采购支出决算情况
（四）国有资产占用情况
第四部分 名词解释
长沙市岳麓区西湖街道办事处2018年度部门决算公开情况
第一部分 长沙市岳麓区西湖街道办事处概况
一、主要职能
1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施。
2、指导、搞好辖区内社区（村、管区）的工作，支持帮助社区（村、管区）加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
3、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐体育活动。
4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
6、会同有关部门做好辖区常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成去下达的各项计划生育指标任务。
7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
10、负责本小区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
13、承办区委、区政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
2018年度部门决算编报范围包括长沙市岳麓区西湖街道办事处，2018年年末实有在职人员94人，退休人员46人，政府雇员0人，临聘人员43人。
本街道内设机构14个，分别是党政办、党建办、财政所、城管办、公共服务办、区域发展办、城建安置办、一线办、信息办、综治办、安监站、纪检监察、城管中队、城市维护所，无附属二级机构和事业单位。
第二部分 长沙市岳麓区西湖街道办事处2018年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 长沙市岳麓区西湖街道办事处2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计10557.43万元，与2017年相比，增加2296.04万元，增长27.79%；2018年度支出总计10557.43万元，与2017年相比，增加2296.04万元，增长27.79%。2018年度收入增加的原因是资产处置收入的增加，即2017年至2018年资产处置收入返还3800万元；支出增加的原因系资产收入返还后，往来转支出3800万元，并加大了对食品安全、市政园林维护工作的经费投入。
二、收入决算情况说明
本年收入总计10557.43万元，较上年减增加2296.04万元。其中，财政拨款收入9110.01万元，占本年收入合计的86.29%，较上年增加2384.69万元；其他收入1447.41万元，占本年收入合计的13.71%，较上年减少88.66万元，主要是上级部门经费拨款以及资产处置收入的增加。
三、支出决算情况说明
2018年度支出总计10557.43万元，其中：基本支出2583.43万元，占24.47%;项目支出7974万元，占75.53%。其中，一般公共服务支出5109.99万元，占本年支出合计的48.4%，较上年增加686.33万元；国防支出10.14万元，占本年支出合计的0.09%,较上年增加4.73万元；公共安全支出171.89万元，占本年支出合计的1.63%,较上年减少23.02万元；教育支出23万元，占本年支出合计的0.22%,较上年减少3.1万元；文化体育与传媒支出41万元，占本年支出合计的0.39%,较上年减少6.57万元；社会保障和就业支出696.91万元，占本年支出合计的6.6%,较上年增加8.11万元；医疗卫生与计划生育支出289.1万元，占本年支出合计的2.74%,较上年增加109.47万元；节能环保支出9.27万元，占本年支出合计的0.09%，较上年减少11.01万元；城乡社区支出1959.68万元，占本年支出合计的18.56%，较上年减少545.5万元；农林水支出2084.75万元，占本年支出合计的19.75%，较上年增加1921.9万元；资源勘探信息等支出1万元，占本年支出合计的0.01%，较上年减少6万元；住房保障支出160.69万元，占本年支出合计的1.52%，较上年增加160.69万元（2018年公积金支出部分，2017年公积金支出在一般公共服务支出）。具体情况如下：
(一)基本支出2583.43万元，占本年支出合计的24.47%，较上年减少92.5万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出7974万元，占本年支出合计的75.53%，较上年增加2203.53万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括各类项目经费，主要包括一般公共服务支出3066.89万元，国防支出10.14万元，公共安全支出171.88万元，教育支出23万元，文化体育与传媒支出41万元，社会保障和就业支出438.44万元，医疗卫生与计划生育支出167.94万元，节能环保支出9.27万元，城乡社区支出1959.68万元，农林水支出2084.75万元，资源勘探信息等支出1万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计9110.01万元，比上年决算数6725.32万元，增加2384.69万元，增长35.46%；拨款支出总计9110.01万元，比上年决算数6725.32万元，增加2384.69万元，增长35.46%。主要增加原因是资产处置收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算9110.01万元，占本年支出合计的86.29%，比上年决算数6725.32万元，增加2384.69万元，增长35.46%。增加原因是项目支出中安置补助增加了3800万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数9110.01万元，其中：一般公共服务支出4718.78万元，占51.8；国防支出9.08万元，占0.1%；公共安全支出103.46万元，占1.14%；教育支出23万元，占0.25%；文化体育与传媒支出41万元，占0.45%；社会保障和就业支出583.09万元，占6.4%；医疗卫生与计划生育支出213.08万元，占2.34%；节能环保支出9.27万元，占0.1%；城乡社区支出1216.56万元，占13.35%；农林水支出2031万元，占22.29%；资源勘探信息等支出1万元，占0.01%；住房保障支出160.69万元，占1.76%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为7836.22万元，支出决算数为9110.01 万元，完成年初预算的116.26%，其中：
1、一般公共服务支出（类）2018年度支出4718.78万元，完成年初预算数的123.08%。其中：
（1）人大事务(款）--般行政管理事务(项）支出2.5万元，完成年初预算数的13.89%。
（2人大事务（款）--代表工作（项）支出1万元，该科目年初无预算，财政年中追加人大代表工作经费。
（3））政府办公厅（室）及相关机构事务(款）--行政运行（项）支出2005.64万元，完成年初预算数的100.84%，与年初预算基本持平。
（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）--般行政管理事务（项）支出2067万元，年初预算1254万元，预算执行率164.83%，增加部分主要是财政年中追加临时人员及资产物耗经费。
（5）统计信息事务（款）--其他统计信息事务(项）支出4万元，该科目年初无预算，财政年中追加的统计经费。
（6）财政事务（款）--般行政管理事务（项）支出13万元，完成年初预算数的130%，增加主要是财政年中追加的财务审计经费。
（7）纪检监察事务（款）--般行政管理事务（项）支出7万元，完成年初预算数的140%，增加的主要是财政年中追加的纪检经费。
（8）商务事务（款）--般行政管理事务（项）支出15.3万元，完成年初预算数的43.71%。
（9）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）——一般行政管理事务（项）支出114.65万元，完成年初预算数的33.23。
（10）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）——机关服务（项）支出20.17万元，完成年初预算数的100.85%，与年初预算基本持平。
（11）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）——专项业务（项）支出1万元，该科目年初无预算，财政年中追加的群众一线服务经费。
（12）宣传事务（款）——其他宣传事务（项）支出21万元，年该科目年初无预算，财政年中追加的迎国检文明创建宣传经费。
（13）其他一般公共服务（款）——其他一般公共服务（项）446.52万元，完成年初预算数的318.94%，增加主要是财政年中追加的资产、财源建设、文明创建、党建、政务、纪检、政协等经费。
2、国防支出（类）--其他国防（款）--其他国防（项）2018年度支出9.08万元，完成年初预算数的113.5%，增加主要是财政年中追加的武装工作经费。
3公共安全支出（类）2018年度支出103.46万元。完成年初预算数的71.35%。其中：
(1)司法(款）--基层司法业务（项）支出88.46万元，完成年初预算数的98.29%，与年初预算基本持平。
(2)其他公共安全支出(款）--其他公共安全（项）支出15万元，完成年初预算数的27.27%。
4、教育支出（类）--其他教育支出（款）--其他教育（项）2018年度支出23万元，完成年初预算数的100%，与年初预算持平。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）--文化(款）--其他文化（项）2018年度支出41万元。完成年初预算数的120.58%，增加主要是财政年中追加的文体经费。
6、社会保障和就业支出（类）2018年度支出583.09万元，完成年初预算数的100.64%。其中：
（1）民政管理事务（款）——一般行政管理事务（项）支出45万元，完成年初预算数的100%，与年初预算持平。
（2）民政管理事务（款）——基层政权和社区建设（项）支出72.07万元，完成年初预算数的60.05%。
（3））行政事业单位离退休（款）——未归口管理的行政单位离退休（项）支出95.04万元，完成年初预算数的92.82%，与年初预算基本持平。
（4）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出116.88万元，年初该科目在一般公共服务行政运行（政府）科目中预算，与年初预算基本持平。
（5））行政事业单位离退休（款）——机关事业单位职业年金缴费（项）支出46.55万元，该科目年初无预算，财政年中追加的政策性人员经费。
（6））行政事业单位离退休（款）——其他行政事业单位离退休（项）支出1万元，该科目年初无预算，财政年中追加的政策性人员经费。
（7）就业补助（款）——公益性岗位补贴（项）支出206.55万元，完成年初预算数的66.2%。
7、医疗卫生与计划生育支出）类）2018年度支出213.08万元，完成年初预算数的190.25%。其中：
（1）医疗卫生与计划生育管理事务（款）——一般行政管理事务（项）支出85万元，完成年初预算数的75.89%，与年初预算基本持平。
（2）公共卫生（款）——其他公共卫生支出（项）支出4万元，该科目年初无预算，财政年中追加的卫计工作经费。
（3）行政事业单位医疗（款）——其他行政事业单位医疗（项）支出121.17万元，该科目年初无预算，财政年中追加的政策性的人员经费。
（4）医疗救助（款）——城乡医疗救助（项）支出2.92万元，该科目年初无预算，财政年中追加的卫计经费。
8、节能环保支出（类））--污染防治（款）--大气（项）2018年度支出9.27万元，该科目年初无预算，财政年中追加的城管环保经费。
9、城乡社区支出（类）2018年度支出1216.56万元。完成年初预算的40.22%，其中：
(1)城乡社区管理事务(款）--城管执法（项）支出86.93万元，完成年初预算的37.8%。
(2)城乡社区管理事务(款）--其他城乡社区管理事务（项）支出40万元，完成年初预算的5.76%。
(3)城乡社区公共设施(款）--其他城乡社区公共设施（项）支出909.63万元，完成年初预算的43.32%。
(4)其他城乡社区支出(款）--其他城乡社区（项）支出180万元，该科目年初预算在其他城乡社区中预算。
10、农林水支出（类）——水利（款）——水利工程运行与维护（项）2018年度支出2031万元。年初预算数为76万元。其中：
（1）农业（款）--一般行政管理事务（项）支出18万元，完成年初预算的23.68%。
（2）农业（款）--其他农业（项）支出2000万元，年初该科目无预算，增加原因是用于支付往年垫付湖韵佳苑门面成本费用财政年中追加的经费。
（3）林业（款）--其他林业（项）支出3万元，年初该科目无预算，财政年中追加的农业经费。
（4）水利（款）--水利工程运行与维护（项）支出10万元，年初该科目无预算，财政年中追加的农业经费。
11、资源勘探信息等支出（类）--安全生产监管（款）--其他安全生产监管（项）2018年度支出1万元，该科目年初无预算，财政年中追加的安全生产经费。
12、住房保障支出（类）——住房改革支出（款）——住房公积金（项）2018年度支出160.69万元，该科目年初预算在一般公共服务行政运行（政府），主要为财政对所属事业单位政策性人员经费。
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2545.97万元，其中：人员经费支出2494.93万元，占基本支出的98%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、机关保险、退休费等；工资福利支出2220.43万元，占基本支出的87.21%，对个人和家庭的补助274.5万元，占基本支出的10.78%，公用经费51.04万元，占基本支出的2%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款预算数为36.7万元，支出决算为1.2万元，完成预算的3.27%，其中：
因公出国（镜）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年决算数减少0万元。
公务接待费支出预算33万元，支出决算数为0万元，完成预算的0%接待批次0次，接待人数0人；较上年决算数减少13.78万元，减少100%，减少的主要原因是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，从严控制三公经费开支，严格执行中央八项规定，严格控制公务接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.7万元，支出决算为1.2万元，完成预算数的32.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行定点加油、定点维修、定点保险等，运行维护费支出减少。与上年相比减少0.31万元，下降20.53%，减少的主要原因是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项规定，从严控制。公务用车购置及运行费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占比0%；因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.2万元，占比100%。
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）组团0个，累计人数0人次。
公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.2万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.2万元，主要是用于公务用车加油、保险及维修支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
根据《长沙市岳麓区人民政府办公室关于实施2019年财政支出绩效评价工作的通知》（岳政办函〔2019〕7号），我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告(和项目支出绩效评价报告)。涉及项目39个，涉及一般公共预算当年财政拨款9001.01万元，自评覆盖率达到51.3%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（2018年度部门整体支出绩效评价报告见附件2）
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
2018年度机关运行经费支出51.04万元，比年初预算数减少87.87万元，降低63.26%。主要原因是各部门严格按照上级厉行节约的精神，减少浪费，节约支出，以及年度机关运行经费结余指标63.1万元列收列支。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.92万元，用于财政所新进会计人员会计初级职称及实操培训，人员2人。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额306.14万元，其中：政府采购货物支出167.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出138.88 万元。授予中小企业合同金额306.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备 0套，单位价值100万元以上通用设备 0套。
2018年一般公共预算安排购置车辆0万元，安排购置单位价值50万元以上通用设备0万元，安排购置单位价值100万元以上通用设备0万元。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
长沙市岳麓区西湖街道财政所
二〇一八年二月十四日