第一部分 观沙岭街道办事处概况
一、主要职能。观沙岭街道办事处是区政府的派出机构，主要职能是区政府的派出机关，受岳麓区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能。并贯彻执行市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务。
二、部门决算单位构成
2017年度部门决算编报范围包括街道本级，其中：内设机构13办1所1站，分别是党政办、党建办、财政所、计生办、综治办、经济办、城建办、社会事务办、文明办、安置办、城管办（含维护所）、安监站、食安办、物业办、纪检办。
第二部分 观沙岭街道办事处2017年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 观沙岭街道办事处2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计8671.3万元，比上年（决算数）6318.6万元，增加2352.7万元，增长37%；支出总计8671.3万元，比上年(决算数)6318.6万元，增加2351.7万元，增长37%。主要是三汊矶棚改拆迁补偿收支较上年同时增加2227.2万元。
二、2017年度收入决算情况说明
2017年度收入总计8671.3万元，较上年2352.7万元。其中，财政拨款收入8057万元，较上年增加1738.4万元；其他收入614.3万元，较上年增加614.3万元。
三、2017年度支出决算情况说明
2017年度支出总计8671.3万元，较上年2352.7万元。其中，一般公共服务支出7803.3万元，较上年增加2339.5万元；公共安全支出1万元，较上年减少19万元；文化体育及传媒支出21万元，较上年增加17万元；社会保障和就业支出137.6万元，较上年减少161.9万元；医疗卫生与计划生育支出189万元，较上年增加155万元；节能环保支出16.7万元，较上年增加1.7万元；城乡社区支出207.3万元，较上年减少31万元；农林水支出1.5万元，较上年减少0.4万元；资源勘探信息等支出1万元，较上年减少2万元；住房保障改革支出274.9万元，较上年增加75.9万元；其他支出18万元，较上年减少21万元；（按功能分类科目列）。具体情况如下：
(一)基本支出2458.3万元，较上年增加171.7万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出6213万元，较上年增加2181万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于城市管理、项目征地拆迁、民生、信访维稳、医疗卫生、基础设施维护等方面（根据单位决算项目情况分类列出）。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计8057万元，比上年（决算数）6318.6万元，增加1738.4万元，增长27.5%；拨款支出总计8057万元，比上年（决算数）6318.6万元，增加1738.4万元，增长27.5%。主要是三汊矶棚改拆迁补偿收入纳入预算管理，较上年增加2227.2万元。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算8039万元，比上年决算数6279.6万元，增加1759.4万元，增长28%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数8039万元，其中：一般公共服务支出7189万元，较上年增加1725.1万元；公共安全支出1万元，较上年减少19万元；文化体育及传媒支出21万元，较上年增加17万元；社会保障和就业支出137.6万元，较上年减少161.9万元；医疗卫生与计划生育支出189万元，较上年增加155万元；节能环保支出16.7万元，较上年增加1.7万元；城乡社区支出207.3万元，较上年减少31万元；农林水支出1.5万元，较上年减少0.4万元；资源勘探信息等支出1万元，较上年减少2万元；住房保障改革支出274.9万元，较上年增加75.9万元；其他支出18万元，较上年减少21万元；（按功能分类科目列）。
（三）财政拨款支出决算具体情况
主要是三汊矶棚改拆迁补偿支出纳入预算管理，较上年增加2227.2万元。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2458.3万元，其中：工资福利支出1831.8万元，占基本支出的74.5%，对个人和家庭的补助370.3万元，占基本支出的15%，公用经费238.9万元，占基本支出的9.8%。办公设备购置支出17.3万元，占基本支出的0.7%。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年“三公”经费预算数为49.53万元，其中：公务接待费31元；公务用车购置及运行费18.53万元；因公出国（境）费0万元。
2017年“三公”经费决算数为18.88万元，其中：公务接待费决算数17.98万元，较年初预算减少13.02万元，下降42%，较上年决算数增加12.4万元，主要是上年10-12月廉政灶开支列入今年支出，接待批次180次，接待人数3408人。公务用车购置及运行费决算数0.9万元，较年初预算减少17.63万元，下降115%，较上年决算数减少19.2万元，主要是单位实行了公车改革，仅保留了1部公车。因公出国（境）决算数0万元（每项简单写明增加或减少的原因）
八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位政府性基金收入18万元，本单位政府性基金支出18万元，本部门年初结转和结余0万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
2017年度机关运行经费支出256.2万元，较2016年增加12万元，增加的原因是维修及水电费较上年增加
（二）年度政府采购支出决算情况
2017年度政府采购支出总额17.3元，其中：政府采购货物支出17.3万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1台，为城管维护所执法用车。
（四）预算绩效情况的说明：在保工资保民生保重点的前提下，确保了街道各常工作的正常开展。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
长沙市岳麓区观沙岭街道办事处
2018年8月5日