一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　　1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织和政府的决议、决定，保证党和政府的各项任务在辖区内顺利完成。

　　2、负责加强党的思想、组织、作风建设，做好街道、村（社区）干部职工的教育、培养、管理工作；领导工会、共青团、妇联等群众组织。

　　3、负责做好人大、政协的联络工作；负责辖区教育、文化、卫生以及民族宗教、统战、武装等工作。

　　4、研究制定并组织实施街道区域经济和社会事业发展规划；优化经济环境，做好招商引资工作；引导第三产业快速健康持续发展，促进商业网点建设。

　　5、负责辖区内的统计工作，制定并执行街道财政预决算，监督街属单位的财务活动；配合税务部门做好协税护税工作。

　　6、负责辖区内计划生育管理与优质服务。组织开展人口计划生育的宣传教育；负责流动人口计划生育管理；开展计划生育技术服务和生殖健康保健。

　　7、贯彻《中华人民共和国村民委员会组织法》和《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，加强基层政权建设；负责街道拥军优抚、救灾救济、五保供养及辖区内城市最低生活保障工作，推动殡葬改革。

　　8、负责指导辖区内社区（村）的工作；研究制定并组织实施发展社区服务的规划及措施，建立和完善辖区内各类公益基础设施，健全社区服务网络，完善社区服务功能；负责辖区内涉及“三农”问题的全部工作。

　　9、负责辖区内的城市管理工作，开展爱国卫生运动，协助做好城建、规划、国土、绿化等工作；组织协调并负责落实文明单位创建工作。

　　10、做好民兵预备役工作；负责辖区内的社会治安综合治理工作、安全生产监督管理以及普法工作，协同区司法部门加强司法所管理，组织法制宣传，开展法律服务，建立健全人民调解网络。

　　11、领导和组织开展辖区内思想政治工作和精神文明建设工作。

　　12、做好辖区内农村劳动力转移和下岗失业人员再就业工作。

　　13、承办区委、区政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置（含人员情况）

　　桔子洲街道办事处为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数60人，目前实有在职人员80人，离退休人员41人，政府雇员1人，临聘人员32人。

　　二、部门预算单位构成

　　桔子洲街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位。

　　三、部门收支总体情况

　　2018年部门预算编报收入包括财政拨款收入、专项补助收入、返还性补助收入；支出包括一般公共服务、国防、公共安全、教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、城乡社区、农林水事务等支出。

　　（一）收入预算，2018年年初预算数4970.80万元，较上年减少1248.63万元。其中，财政拨款（补助）收入3693.8万元，较上年减少235万元，系根据上年度财政拨款情况和上年度税收收入完成情况适当减少体制拨款预算；国有资产有偿使用收入1277万元，较上年减少1013.63万元，系2017年将应收湖南锦绣潇湘文化产业发展有限公司合作项目历年未到位收益列入预算，2018年减少了此项预算。

　　（二）支出预算，2018年年初预算数4970.80万元，较上年减少1248.63万元。其中，一般公共服务支出3968.97万元，较上年减少540.89万元，系以收定支缩减本年度预算支出所致；公共安全支出16万元，较上年减少67.09万元，系本年度综治办经费列入一般公共服务支出所致；教育支出0万元，较上年减少10万元，系此项预算本年度列入一般公共服务支出；社会保障和就业支出424.83万元，较上年减少488.41万元，系本年度上级拨入社区各项经费不通过街道财政过渡，减少下拨社区经费预算所致；医疗卫生与计划生育支出37.64万元，较上年减少87.34万元，系卫生与计划生育办所聘临时人员经费和“南音心房” 服务外包列入一般公共服务支出，以及以收定支缩减本年度开支所致；城乡社区支出520.94万元，较上年增加2.68万元；农林水支出2.42万元，较上年增加2.42万元，系上年度农业税和农业特产税返还未列入预算；预备费支出0万元，较上年减少60万元，系本年度预备费误列入一般公共服务支出。

　　四、一般公共预算拨款收支预算

　　2018年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）4970.8万元，较上年减少1248.63万元。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2018年年初预算数为2577.54万元，较上年增加643.61万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2018年年初预算数为2393.26万元，较上年减少1892.24万元。主要用于一般公共服务、国防、公共安全、教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、城乡社区、农林水事务等支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款4970.80万元，较上年减少1248.63万元,下降20.08%。

　　（二）“三公”经费预算

　　2018年“三公”经费预算数为37.24万元，较上年预算减少11.02万元，下降22.83%。其中公务接待费33.25万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费3.99万元。2018年“三公”经费较上年减少的主要原因是：一是公务接待费预算较上年减少0万元；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比上年减少11.02万元；主要是公车制度改革，只留一台应急用车；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。

　　（三）政府采购预算

　　2018年政府采购预算总额1973.79万元，其中：政府采购货物预算1221.79万元、政府采购工程预算710万元、政府采购服务预算42万元。

　　六、名词解释

　　1. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　桔子洲街道财政所

　　2018年2月14日