目录
第一部分长沙市岳麓山风景名胜区管理局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
长沙市岳麓山风景名胜区管理局概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻执行中央、省、市有关风景名胜区保护、建设、管理的法律、法规和方针政策，结合岳麓山风景名胜区的实际情况，制订实施细则和管理办法，并组织协调实施。
（二）负责对岳麓山风景名胜区内的风景名胜资源依法进行保护。
（三）负责组织岳麓山风景名胜区规划的编制、呈报审批和组织实施；负责环境综合治理。
（四）负责对景区建设项目的选址、方案设计进行初审。审查、监督岳麓山风景名胜区范围内和外围保护地带的有关工程建设项目。
（五）负责景区的土地及风景名胜资源的合理开发和利用及基础设施和其他公共设施的保护管理。
（六）负责风景区内山林、植被、绿化、物种资源保护与管理和森林病虫害、森林防火等工作。
（七）受政府委托依照岳麓山风景名胜资源保护与管理的有关法规进行综合执法和管理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
长沙市岳麓山风景名胜区管理局内设机构包括：办公室（党群科）、旅游发展科、行政审批和政务服务科（政策法规科）、风景资源保育科、财务科、综合执法科。本部门共有编制人数47人，实有人数41人。
（二）决算单位构成
长沙市岳麓山风景名胜区管理局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓山风景名胜区管理局本级。下属二级机构长沙岳麓山风景名胜区麓山景区管理处和长沙岳麓山风景名胜区橘子洲景区管理处未纳入局机关决算公开范围（单独公开）。
第二部分 2024年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：长沙市岳麓山风景名胜区管理局（本级） |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2，164.00 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
122.22 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
32 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
348.79 |
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
178.61 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
154.73 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
71.15 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
1893.07 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
91.01 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
2.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
2，512.79 |
本年支出合计 |
57 |
2，512.79 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
58 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
0.00 |
|
总计 |
30 |
2，512.79 |
总计 |
60 |
2，512.79 |
|
注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
|
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门：长沙市岳麓山风景名胜区管理局（本级） |
金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
2，512.79 |
2，164.00 |
0.00 |
348.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
122.22 |
122.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
122.22 |
122.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
122.22 |
122.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
178.61 |
178.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
98.61 |
98.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
30.93 |
30.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
67.68 |
67.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
154.73 |
154.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
148.32 |
148.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
14.12 |
14.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
89.55 |
89.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
44.65 |
44.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.89 |
4.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.89 |
4.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
71.15 |
71.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.35 |
0.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.35 |
0.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
70.80 |
70.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.86 |
27.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.97 |
15.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1，893.07 |
1，544.28 |
0.00 |
348.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1，110.81 |
920.55 |
0.00 |
190.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
857.55 |
857.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
253.26 |
63.00 |
0.00 |
190.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
623.73 |
623.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
623.73 |
623.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
158.53 |
0.00 |
158.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
158.53 |
0.00 |
158.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
91.01 |
91.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
91.01 |
91.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
91.01 |
91.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
部门：长沙市岳麓山风景名胜区管理局（本级） |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
2，512.79 |
1，170.45 |
1，342.34 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
122.22 |
122.22 |
||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
122.22 |
122.22 |
||||||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
122.22 |
122.22 |
||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
178.61 |
178.61 |
||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
80.00 |
80.00 |
||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
80.00 |
80.00 |
||||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
98.61 |
98.61 |
||||||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
30.93 |
30.93 |
||||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
67.68 |
67.68 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
154.73 |
150.73 |
4.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
148.32 |
148.32 |
||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
14.12 |
14.12 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
89.55 |
89.55 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
44.65 |
44.65 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
1.52 |
1.52 |
||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.52 |
1.52 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.89 |
0.89 |
4.00 |
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.89 |
0.89 |
4.00 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
71.15 |
71.15 |
||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.35 |
0.35 |
||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.35 |
0.35 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
70.80 |
70.80 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.86 |
27.86 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.97 |
15.97 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
26.97 |
26.97 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1，893.07 |
857.55 |
1，035.51 |
|||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1，110.81 |
857.55 |
253.26 |
|||||
|
2120101 |
行政运行 |
857.55 |
857.55 |
||||||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
253.26 |
253.26 |
||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
623.73 |
623.73 |
||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
623.73 |
623.73 |
||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
158.53 |
158.53 |
||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
158.53 |
158.53 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
91.01 |
91.01 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
91.01 |
91.01 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
91.01 |
91.01 |
||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：长沙市岳麓山风景名胜区管理局（本级） |
金额单位：万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2，164.00 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
122.22 |
122.22 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
178.61 |
178.61 |
||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
154.73 |
154.73 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
71.15 |
71.15 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
1544.28 |
1544.28 |
||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
91.01 |
91.01 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
2，164.00 |
本年支出合计 |
59 |
2，164.00 |
2，164.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
2，164.00 |
总计 |
64 |
2，164.00 |
2，164.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
部门：长沙市岳麓山风景名胜区管理局（本级） |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
2，164.00 |
1，170.45 |
993.55 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
122.22 |
122.22 | |||
|
20104 |
发展与改革事务 |
122.22 |
122.22 | |||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
122.22 |
122.22 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
178.61 |
178.61 | |||
|
20701 |
文化和旅游 |
80.00 |
80.00 | |||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
80.00 |
80.00 | |||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
98.61 |
98.61 | |||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
30.93 |
30.93 | |||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
67.68 |
67.68 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
154.73 |
150.73 |
4.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
148.32 |
148.32 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
14.12 |
14.12 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
89.55 |
89.55 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
44.65 |
44.65 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
1.52 |
1.52 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.52 |
1.52 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.89 |
0.89 |
4.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.89 |
0.89 |
4.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
71.15 |
71.15 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.35 |
0.35 |
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.35 |
0.35 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
70.80 |
70.80 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.86 |
27.86 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.97 |
15.97 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
26.97 |
26.97 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
1，544.28 |
857.55 |
686.73 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
920.55 |
857.55 |
63.00 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
857.55 |
857.55 |
|||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
63.00 |
63.00 | |||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
623.73 |
623.73 | |||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
623.73 |
623.73 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
91.01 |
91.01 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
91.01 |
91.01 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
91.01 |
91.01 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2.00 |
2.00 | |||
|
22401 |
应急管理事务 |
2.00 |
2.00 | |||
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
金额单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1，032.75 |
302 |
商品和服务支出 |
106.25 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
172.01 |
30201 |
办公费 |
23.42 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
18.14 |
30202 |
印刷费 |
4.75 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
384.51 |
30203 |
咨询费 |
0.50 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
21.12 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
129.13 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
89.55 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
44.65 |
30207 |
邮电费 |
2.52 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.86 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
41.51 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.89 |
30211 |
差旅费 |
13.18 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
91.01 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.38 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
31.44 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
4.82 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.33 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
22.06 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
1.43 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
16.73 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.35 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.22 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
29.89 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
7.60 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.90 |
||||||
|
人员经费合计 |
1，064.19 |
公用经费合计 |
106.25 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
部门：长沙市岳麓山风景名胜区管理局（本级） |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开08表 | ||||||
|
部门：长沙市岳麓山风景名胜区管理局（本级） |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||||
|
公开09表 | ||||||||||||
|
部门：长沙市岳麓山风景名胜区管理局（本级） |
金额单位：万元 | |||||||||||
|
预算数 |
决算数 | |||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | |||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | |||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |
|
9.60 |
6.60 |
6.60 |
3.00 |
6.55 |
0.00 |
6.22 |
0.00 |
6.22 |
0.33 | |||
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||||
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计2，512.79万元。与上一年度相比，收、支总计各减少2，384.49万元，下降48.69％，主要原因是2024年全年拨付给景区、街道的项目经费按照财政要求通过二次指标分配，未在本单位确认收入与支出。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2，512.79万元，其中：财政拨款收入2，164万元，占86.12％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入348.79万元，占13.88％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2，512.79万元，其中：基本支出1，170.45万元，占46.58％；项目支出1，342.34万元，占53.42％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2，164万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少2，255.96万元，下降51.04％。主要原因是2024年全年拨付给景区、街道的项目经费按照财政要求通过二次指标分配，未在本单位确认收入与支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出2，164万元，占本年支出合计的86.12％。与上一年度相比，财政拨款支出减少2，255.96万元，下降51.04％。主要原因是2024年全年拨付给景区、街道的项目经费按照财政要求通过二次指标分配，未在本单位确认收入与支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出2，164万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出122.22万元，占5.65％；文化旅游体育与传媒支出178.61万元，占8.25％；社会保障和就业支出154.73万元，占7.15％；卫生健康支出71.15万元，占3.29％；城乡社区支出1，544.28万元，占71.36％；住房保障支出91.01万元，占4.21％；灾害防治及应急管理支出2万元，占0.09％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为5，999.8万元，支出决算数为2，164万元，完成年初预算的36.07％，其中：
1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为122.22万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该指标系上年结转指标，未纳入2024年度预算。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为80万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该指标系上年结转指标，未纳入2024年度预算。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30.93万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该指标系上年结转指标，未纳入2024年度预算。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为67.68万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该指标系上年结转指标，未纳入2024年度预算。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为12.26万元，支出决算为14.12万元，完成年初预算的115.17％。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了退休人员部分支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为91.98万元，支出决算为89.55万元，完成年初预算的97.36％。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约了部分养老保险支出。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为45.99万元，支出决算为44.65万元，完成年初预算的97.09％。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约了部分职业年金支出。
8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为1.31万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的373.28％。决算数大于年初预算数的主要原因是：市级拨付的春节慰问金未纳入2024年度预算。
10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0.25万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的140％。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了独生子女奖励金支出。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为28.52万元，支出决算为27.86万元，完成年初预算的97.69％。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约了部分医疗保险支出。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为22.95万元，支出决算为15.97万元，完成年初预算的69.59％。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约了部分公务员医疗补助支出。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为27.52万元，支出决算为26.97万元，完成年初预算的98％。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约了部分医疗铺底支出。
14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为848.59万元，支出决算为857.55万元，完成年初预算的101.06％。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度预算误将在职人员绩效工资指标功能分类列为一般行政管理事务支出，会计核算时全部手动调整为行政支出。
15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为219.28万元，支出决算为63万元，完成年初预算的28.73％。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约了重大节会活动支出以及2024年度预算误将在职人员绩效工资指标功能分类列为一般行政管理事务支出，会计核算时全部手动调整为行政支出。
16、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为4，599.97万元，支出决算为623.73万元，完成年初预算的13.56％。决算数小于年初预算数的主要原因是：大部分支出通过二次指标分配调整至局属景区，未在本单位账上体现收入和支出。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为99.64万元，支出决算为91.01万元，完成年初预算的91.34％。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约了部分住房公积金支出。
18、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了安全生产目标管理考核经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1，170.45万元，其中：
人员经费1，064.19万元，占基本支出的90.92％，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费106.25万元，占基本支出的9.08％，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.6万元，支出决算为6.55万元，完成预算的68.23％；与上年相比增加1.65万元，增长33.67％。决算数小于预算数的主要原因是节约了部分公务接待费。决算数大于上年数的主要原因是2023年底未支付成功的公务用车运行维护费指标结转至2024年支出，导致2024年三公经费支出增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；与上年相比减少0.8万元，下降100％。决算数小于上年数的主要原因是2024年未发生因公出国（境）费支出。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2024年度无因公出国（境）费支出。
2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.6万元，支出决算为6.22万元，完成预算的94.24％；与上年相比增加4.47万元，增长255.43％。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。单位本级更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为6.6万元，支出决算为6.22万元，完成预算的94.24％；与上年相比增加4.47万元，增长255.43％。决算数小于预算数的主要原因是节约了部分公务用车运行维护经费。决算数大于上年数的主要原因是2023年底未支付成功的公务用车运行维护费指标结转至2024年支出，导致2024年公务用车运行维护经费支出增加。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3、公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.33万元，完成预算的11％；与上年相比减少2.02万元，下降85.96％。决算数小于预算数的主要原因是节约了部分公务接待支出。决算数小于上年数的主要原因是2024年公务接待减少。2024年度共接待来访团组1个、来宾18人次，主要是公务来访发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
长沙市岳麓山风景名胜区管理局2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
长沙市岳麓山风景名胜区管理局为事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费支出0万元，我单位2024年度无会议费支出；2024年本部门培训费支出8.78万元，用于开展内训师团队建设、卓越班组长等培训项目，人数50人，培训内容为提升内部培训的职能，完善内训师管理制度，提升基层班组长的管理能力和管理技能。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。
十一、关于政府采购支出说明
长沙市岳麓山风景名胜区管理局2024年度政府采购支出总额406.63万元，其中：政府采购货物支出3.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出402.85万元。授予中小企业合同金额402.85万元，占政府采购支出总额的99.07％，其中：授予小微企业合同金额4.46万元，占授予中小企业合同金额的1.11％。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0％，由于政府采购工程支出为0万元，无法进行百分比测算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100％。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车及执法用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
我局根据年度预算及年度绩效目标，严格、有序推进项目的执行，并根据项目进度及合同进行付款，严格遵守专款专用原则。在采购方面，按照湘江新区财政最新集中采购目录及政府采购限额标准，按照政府采购的要求和程序，依法实行政府采购；依据政府采购法进行招投标，按政府采购的规定及相关程序要求对项目进行验收；政府采购限额标准以下的，严格遵循内控制度。在支付方面，根据采购金额及事项，按权限审批支付，并根据实际费用进行结算。为保障项目的有效实施，我局修订了《岳麓山风景名胜区管理局制度汇编》，涵盖日常管理、资金管理、项目管理等多方面的制度。在项目执行过程中，各项制度得到了严格的执行。2024年我局明确专项业务目标，加强了项目资金事前监督，由业务部门进行日常落实，定期检查，并确认承办进度、质量以加强事中监督，对完成的项目进行及时总结，落实事后监督，通过对项目的事前、事中、事后全方位的监督，以发挥专项资金最大效益化。
（二）绩效评价结果。
（1）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2512.79万元，其中，基本支出1，170.45万元，项目支出1，342.34万元。绩效自评结果为“优”。基本支出系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、公务用车运行维护费、工会经费、招待费、其他商品服务支出、办公设备购置等日常公用经费。项目支出系保障单位完成特定的事业发展目标而发生的各项支出，主要用于景区的执法、消防、绿化、防汛、保洁、维修维护、专项建设等。（2）项目支出管理情况分析项目由各业务部门作为责任主体，严格按照本单位项目资金管理办法等规定进行开支。对各项支出严格按预算及合同控制支付进度，厉行节约经费。成本控制上做到了质高价低，绝不超预算超范围使用资金；项目相关工作能按期按质按量完成，并由相关专业人员进行质检，以保证各项目产出达到预定的使用状态；已完成项目的可持续利用程度高，未完成项目结转下年继续进行，并将相关资金与人员安排妥当，并制定合理的措施与管理制度以防止不可预见情况的发生。
（三）评价结果应用情况。
发现的主要问题及原因：预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强。一是绩效目标不完整不全面；二是绩效目标量化程度不高；三是设置的绩效指标值与目标值匹配度有所欠缺。主要是因为绩效考评制度不完善，部分预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效管理意识有待加强。下一步改进措施：一是增强部门绩效管理意识，认真落实主体责任。一方面编制完善的年度绩效目标。根据年度重点工作编制项目年度绩效目标，实现与项目年度实施内容预期产出及效果相对应，全面完整反映项目的预期产出和效果。另一方面要设置完整、准确、量化可考核的绩效指标；二是加强绩效目标基础管理工作。一方面要提高绩效目标编制人员水平。另一方面要加强部门内部协调机制，提高部门内部财务人员以及业务人员的预算绩效管理意识，共同配合完成预算绩效管理工作，提高部门预算绩效管理水平。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件