目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2025年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、部门项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。
2、公园设施维护与管理。
3、公园绿地管理，公园游览与娱乐项目组织管理，名胜古迹管理与保护等。
（二）机构设置
长沙岳麓山风景名胜区桔子洲景区管理处内设机构包括：本部门共有编制人数100人，实有人数267人，其中在职135人，退休132人。内设股室7个，分别为：办公室、人事科、计财科、经营科、保卫科、绿化科、设备科。
二、部门预算单位构成
长沙岳麓山风景名胜区桔子洲景区管理处预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含长沙岳麓山风景名胜区桔子洲景区管理处本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算8，176.64万元，其中，一般公共预算拨款收入8，176.64万元。收入较去年增加3，748.28万元，主要原因是2025年开始景区实行经管分离，橘子洲景区管理处财政供养人员规模和保障标准经市财政局审定后，纳入年度预算保障。。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算8，176.64万元，其中：社会保障和就业支出1，023.5万元，卫生健康支出56.52万元，城乡社区支出6，898.86万元，住房保障支出197.75万元。支出较去年增加3，748.28万元，主要原因是2025年开始景区实行经管分离，橘子洲景区管理处财政供养人员规模和保障标准经市财政局审定后，纳入年度预算保障。。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算8，176.64万元，其中：社会保障和就业支出1，023.5万元，占12.52％；卫生健康支出56.52万元，占0.69％；城乡社区支出6，898.86万元，占84.37％；住房保障支出197.75万元，占2.42％。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算3，866.12万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算4，310.52万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他城乡社区支出4，310.52万元，主要用于橘子洲景区及咸嘉湖景区日常维护方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门长沙岳麓山风景名胜区桔子洲景区管理处为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为7.48万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费6.48万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.48万元），因公出国（境）费0万元。本年度“三公”经费预算较去年增加7.48万元，主要原因是2023年三公经费结余结转至2024年使用，2024年未编制三公经费预算，现正常编制2025年预算。。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0.5万元，拟召开工作调度会议，人数100人，内容为对景区大客流相关工作进行调度；培训费预算3.71万元，拟召开内训师培训，人数400人，内容为景区旅游服务质量提升；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额597.21万元，其中，货物类采购预算35.48万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算561.73万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车4辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2025年长沙岳麓山风景名胜区桔子洲景区管理处整体支出8，176.64万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出4，310.52万元，其中：其他运转项目299.31万元；2025年橘子洲景区日常维护项目2，598.74万元；2025年咸嘉湖景区日常维护项目1，212.47万元；橘子洲景区智能洁净服务专项补贴项目200万元。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2025年部门预算表