目 录
第一部分 长沙市岳麓区银盆岭街道办事处部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分长沙市岳麓区银盆岭街道办事处部门概况
一、部门职责
（一）银盆岭街道办事处是区政府的派出机关，受岳麓区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能。并贯彻执行市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
长沙市岳麓区银盆岭街道办事处内设机构包括：银盆岭街道办事处为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数60人，目前实有在职人员70人，离退休人员32人，政府雇员1人，环卫局重心下移5人，临聘人员20人。另有巡防队员52人，城管协管员45人，流动人口协管员38人，两保站6人，员额管理人员119人。我单位现有内设机构13个，分别是党政综合办(一）、党政综合办(二）、基层党建办、纪工委、城市管理办(一）、城市管理办(二）、公共服务办（一）、公共服务办（二）、公共安全办、财政所、政务服务中心、网格化综合服务中心、退役军人服务站。
（二）决算单位构成
长沙市岳麓区银盆岭街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区银盆岭街道办事处本级。
第二部分2021年度部门决算表
（详情见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计各5,162.56万元。与上一年度相比，收、支总计各减少942.25万元，下降15.43%。主要是因为根据上级部门要求，节约开支。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计4,896.83万元，其中：财政拨款收入4,896.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计5,162.56万元，其中：基本支出2,922.91万元，占56.62%；项目支出2,239.64万元，占43.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计各5,162.56万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少942.25万元，下降15.43%。主要是因为财政拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出5,162.56万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少594.51万元，下降10.33%。主要是因为财政拨款收入减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出5,162.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3,879.38万元，占75.14%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.04%；社会保障和就业支出460.87万元，占8.93%；卫生健康支出90.13万元，占1.75%；城乡社区支出574.64万元，占11.13%；资源勘探工业信息等支出10万元，占0.19%；住房保障支出135.53万元，占2.63%；灾害防治及应急管理支出10万元，占0.19%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为4,369.42万元，支出决算数为5,162.56万元，完成年初预算的118.15%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为15万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的34.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项工作经费减少。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为2,343.6万元，支出决算为2,362.94万元，完成年初预算的100.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为411.88万元，支出决算为416.7万元，完成年初预算的101.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关运行经费及公用经费的预算调整。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初无预算。
6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为16万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初无预算。
7、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初无预算。
8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为33.56万元，支出决算为38.56万元，完成年初预算的114.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中该项目有预算追加。
9、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）
年初预算为0万元，支出决算为11万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初无预算。
10、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为36万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初无预算。
11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为900万元，支出决算为973.96万元，完成年初预算的108.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该预算项目年终有追加预算。
12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初无预算。
13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为35.14万元，支出决算为35.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
14、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
年初预算为0万元，支出决算为28.5万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初无预算。
15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为74.07万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初无预算。
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为205.53万元，支出决算为205.02万元，完成年初预算的99.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。
17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为84.35万元，支出决算为76.78万元，完成年初预算的91.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。
18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为40.19万元，支出决算为40.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为2.79万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的42.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。
20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为24万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初无预算。
21、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为3.01万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的95.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。
22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为42.17万元，支出决算为41.7万元，完成年初预算的98.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。
23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为36.9万元，支出决算为21.56万元，完成年初预算的58.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该预算项目人员支出标准有调整。
24、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初无预算。
25、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为438.64万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初无预算。
26、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为128万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初无预算。
27、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初无预算。
28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为144.22万元，支出决算为135.53万元，完成年初预算的93.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该预算项目支出标准有调整。
29、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初无预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出2,922.91万元，其中：人员经费2,811.11万元，占基本支出的96.18%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费111.8万元，占基本支出的3.82%，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.1万元，支出决算为2.45万元，完成预算的48.04%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因本年度未安排因公出国（境）。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是街道无公务接待，公务接待费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，减少开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.1万元，支出决算为2.45万元，完成预算的79.03%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.06万元，下降2.39%，下降的主要原因是车辆有调整。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.45万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.45万元，其中：公务用车购置费0万元，无购置公务用车预算更新公务用车更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.45万元，主要是城管执法车辆支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
长沙市岳麓区银盆岭街道办事处2021年度机关运行经费支出111.8万元，比年初预算数减少179.6万元，下降61.63%。主要原因是：厉行节约。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.11万元，主要用于党政办档案整理培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
长沙市岳麓区银盆岭街道办事处2021年度政府采购支出总额408.32万元，其中：政府采购货物支出22.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出386.27万元。授予中小企业合同金额5.07万元，占政府采购支出总额的1.24%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，长沙市岳麓区银盆岭街道办事处共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金5,162万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对城市维护项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出696万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，街道严格按照资金使用范围执行使用。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5162万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，街道严格按照资金使用规范要求。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
城市维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为696万元，执行数为696万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障资金合理使用；二是保证工作正常开展。发现的主要问题及原因：资金有时无法足额支付。下一步改进措施：加强项目追踪，提升资金使用效率。城市维护项目绩效自评综述：项目实施进度良好，资金使用符合规范。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
长沙市岳麓区银盆岭街道办事处
2022年8月20日