银盆岭街道办事处2021年度部门预算公开目录

第一部分 部门基本概况

一、职能职责

二、机构设置（含人员情况）

第二部分 部门预算单位构成

第三部分  涉及机构改革部门情况

第四部分  银盆岭街道办事处部门收支总体情况

一、收入预算

二、支出预算

第五部分 银盆岭街道办事处一般公共预算拨款收支预算

一、基本支出

二、项目支出

第六部分  银盆岭街道办事处政府性基金收支预算

第七部分  其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费

二、“三公”经费预算

三、政府采购预算

四、国有资产占用使用情况

五、预算绩效管理情况　  

第八部分 名词解释

一、机关运行经费

二、“三公经费”

银盆岭街道办事处2021年部门预算公开情况

一、部门基本概况

1.职能职责

银盆岭街道办事处是区政府的派出机关，受岳麓区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能。并贯彻执行市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务。

2.机构设置（含人员情况）

银盆岭街道办事处为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数69人，目前实有在职人员74人，离退休人员31人，政府雇员1人，财政供养人员5人，临聘人员24人。另有巡防队员55人，城管协管员30人，流动人口协管员37人，两保站33人，城管中队8人，城管特勤队员15人。

我单位现有内设机构 13个，分别是党政综合办(一）、党政综合办(二）、基层党建办、纪工委、城市管理办(一）、城市管理办(二）、公共服务办（一）、公共服务办（二）、公共安全办、财政所、政务服务中心、网格化综合服务中心、退役军人服务站。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

银盆岭街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有银盆岭街道办事处本级。

三、涉及机构改革部门情况

为进一步规范管理，强化责任，提高效率，根据机构改革要求，街道工委、办事处对机关工作人员进行定岗定责。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算编报收入为财政拨款（补助）收入，收入包括基本人员支出收入预算2051.47万元，项目支出收入预算1435万元，其中人大事务15万元，政协事务15万元，街道部门工作经费171万元，财政供养人员经费923万元，春节慰问25万元，下拨社区经费286万元。

（一）收入预算，2021年年初预算数4369.43万元，较上年增加882.95万元。其中，财政拨款（补助）收入4369.43万元，较上年增加882.95万元；增加原因是其中包含900万元国有资产处置收入用于街道范围内的项目建设及物业。

（二）支出预算，2021年年初预算数4369.43万元，较上年增加882.95万元。增加原因是其中包含900万元国有资产处置收入用于街道范围内的项目建设及物业。其中，一般公共服务支出3719.04万元，较上年增加1080.55万元, 因公用经费标准、工资标准均有调整及包含900万元国有资产处置收入用于街道范围内的项目建设及物业。社会保障和就业支出368万元，较上年减少240.06万元,因项目支出减少。卫生健康支出138.16万元,较上年增加11.55万元，因人员及工资均有增加。住房保障支出144.22万元，较上年增加30.91万元，因人员增加和住房公积金基数调整。

五、一般公共预算拨款收支预算

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算4369.43万元，较上年增加882.95万元。支出包括基本人员支出预算2051.47万元，项目支出预算1435万元，其中人大事务15万元，政协事务15万元，街道部门工作经费171万元，财政供养人员经费923万元，春节慰问25万元。下拨社区经费286万元。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为2383.85万元，较上年增加332.38万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为1985.58万元，较上年增加550.58万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括人员、各项工作经费，主要用于保证基本行政运转，突出特色亮点工作等方面。

六、政府性基金收支预算

2021年政府性基金预算收入0万元，较上年减少（增加）0万元。政府性基金预算支出0万元，较上年减少（增加）0万元。

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款240.77万元，较上年增加7.3万元,上升3 %，因人员增加。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为5.1万元，较上年预算减少4.5万元，下降88%。其中公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费3.1万元。2021年“三公”经费较上年减少的主要原因是：一是公务接待费预算比上年减少0万元，降低0%，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比上年减少4.5万元，主要是公务车保有量为一台，原有应急车辆以划拨至其他单位；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。

（三）一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元，无会议安排；培训费预算0万元，无培训安排；未举办节庆、晚会、论坛、赛事。 

（四）政府采购预算 

2021年政府采购预算总额251.01万元，其中：政府采购货物预算7.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算243.31万元。

(五）国有资产占用使用情况说明

 截至2020年12月31日，银盆岭街道共有车辆1辆，一台为环卫车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效管理情况

     按照全区预算绩效管理工作的总体要求，2021年银盆岭街道办事处整体支出4369.43万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出1920.44万元，其中：建设专项项目900万元；下拨经费项目120万元；财政供养人员项目800万元，行政办-工作经费100.44万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费培训、公杂费等支出。 

长沙市岳麓区银盆岭街道办事处

2021年3月8日