长沙市岳麓区银盆岭街道办事处2019年部门决算公开目录
第一部分 长沙市岳麓区银盆岭街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 长沙市岳麓区银盆岭街道办事处2019年度部门决算表
1.部门收入支出决算总表
2.部门收入决算表
3.部门支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 银盆岭街道办事处2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
二、2019年度收入决算情况说明
三、2019年度支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）一般性支出情况
（三）年度政府采购支出决算情况
（四）国有资产占用情况
第四部分 名词解释
第五部分 附件
长沙市岳麓区银盆岭街道办事处2019年度部门决算公开情况
第一部分 银盆岭街道概况
银盆岭街道位于湘江银盆岭大桥的西端，北至府后路，与望岳、观沙岭街道相连；南抵龙王港，与望月湖街道相望；西邻金星大道，与西湖、咸嘉湖街道接壤；东起傅家洲，与湘江一衣带水。
一、部门职责
1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施。
2、指导、搞好辖区内社区（村）的工作，支持帮助社区（村）加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
3、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐体育活动。
4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
6、会同有关部门做好辖区常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成下达的各项计划生育指标任务。
7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
13、承办区委、区政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
银盆岭街道办事处为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数69人，目前实有在职人员76人，离退休人员31人，政府雇员1人，财临聘人员16人。另有巡防队员55人，城管协管员30人，流动人口协管员37人，两保站33人，城管中队8人，城管特勤队员15人。
我单位现有内设机构 12个，分别是党政综合一办、党政综合二办、党建办、公共服务一办、公共服务二办、公共安全一办、公共安全二办、城市管理一办、城市管理二办、城市管理三办、财政所、退役军人服务办。无附属二级机构和事业单位。
本街道只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有街道本级。
第二部分 岳麓区银盆岭街道办事处2019年度部门决算表
1.部门收入支出决算总表
2.部门收入决算表
3.部门支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 岳麓区银盆岭街道办事处2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计7028.30万元，比上年决算数7484.96万元，减少456.66万元，减少6.1%；2019年支出总计6030.67万元，比上年决算数7484.96万元，减少1454.29万元，减少19.43%。2019年收入减少的主要原因是傅家洲村土地返还款减少1259.53万元；支出减少的原因是土地返还款减少后，往来转支出1259.53万元，同时加大了对食品安全、市政园林维护等工作的经费投入。
二、2019年度收入决算情况说明
2019年度收入总计7028.30万元，较上年减少456.66万元，减少6.1%。其中，财政拨款收入6051.67万元，占总收入的86.1%，较上年减少1433.29万元，主要是傅家洲村土地返还款和上级部门经费拨款减少。其他收入976.63万元，占总收入的13.9%，主要是上级部门拨款增加。
三、2019年度支出决算情况说明
2019年度支出总计6030.67万元，较上年减少1454.29万元。其中，一般公共服务支出3336.39万元，占本年支出合计的55.32%，较上年减少1258.10万元；公共安全支出195万元, 占本年支出合计的3.23%，较上年增加195万元;社会保障和就业支出706.36万元，占本年支出合计的11.71%，较上年增加447.68万元；医疗卫生与计划生育支出200.26万元，占本年支出合计的3.32%，较上年增加45.05万元；城乡社区支出1480.13万元，较上年增加436万元；住房保障支出112.54万元，占本年支出合计的1.87%，较上年减少41.12万元。具体情况如下：
(一)基本支出2439.07万元，占本年支出合计的40.44%，较上年增加157.35万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出3591.6万元，占本年支出合计的59.56%，较上年减少1611.63万元，减少的是傅家洲村的土地返还款项目。项目支出为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括重点工程经费，主要用于一般公共服务、社区各项建设支出、医疗卫生计划生育、其它事务等方面。主要包括一般公共服务支出1299.37万元，公共安全支出195万元，社会保障和就业支出523.21万元，卫生健康支出93.89万元，城乡社区支出1480.13万元。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计7028.30万元，比上年决算数7484.96万元，减少456.66万元，减少6.1%；财政拨款支出6030.67万元，比上年决算数7484.96万元，减少1454.29万元，减少19.43%。减少的原因是2018年支出了傅家洲村的土地返还款1259.53万元。
五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出决算5054.03万元，占全年支出的83.81%，比上年决算数7484.96万元，减少2430.93万元，减少32.48%。减少原因是2018年项目支出了傅家洲土地返还款1259.53万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数5054.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3198.05万元，占比63.28%；公共安全支出194.69万元，占比3.85%；社会保障和就业支出631.67万元，占比12.5%；医疗卫生与计划生育支出183.11万元，占比3.62%；城乡社区支出733.97万元，占比14.52%；住房保障支出112.54万元，占比2.23%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款本年支出合计5054.03万元，年初预算3785.23万元，完成年初预算数的133.52%。与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加了部分经费。2019年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）2019年度支出3198.05万元，完成年初预算数的139.3%。其中：
（1）人大事务（款）——代表工作（项）支出15万元，完成年初预算100%，与年初预算持平。
（2）政协事务（款）——参政议政（项）支出15万元，完成年初预算100%，与年初预算持平。
（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——行政运行（项）支出2024.19万元，年初预算1681.82万元，完成年初预算数的120.36%，增加部分主要是年中追加的单位综治奖、绩效考核奖等。
（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——一般行政管理事务（项）支出449.31万元，年初预算498.95万元，完成年初预算数的90.05%。
（5）统计信息事务（款）——一般行政管理事务（项）支出3万元，该项目年初无预算，主要为财政年中追加专项经费3万元。
（6）统计信息事务（款）——统计抽样调查（项）支出5万元，该项目年初无预算，主要为财政年中追加专项经费5万元。
（7）财政事务（款）——一般行政管理事务（项）支出3万元，该项目年初无预算，主要为财政年中追加财务经费3万元。
（8）港澳台事务（款）——台湾事务（项）支出5万元。该项目年初无预算，主要为财政年中追加涉台教育基地专项经费5万元。
（9）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）——一般行政管理事务（项）支出85万元，年初预算85万元，完成年初预算数的100%，与年初预算数持平。
（10）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）——专项业务（项）支出11万元。该项目年初无预算，主要为财政年中追加的文明创建专项经费等。
（11）宣传事务（款）——其他宣传事务（项）支出15.03万元。该项目年初无预算，系财政年中追加2018年及2019年度迎国检工作经费24万元。
（13）其他一般公共服务支出（款）——其他一般公共服务（项）支出567.52万元，该项目年初无预算，主要为财政年中追加财源建设、文明创建、党建、政务、纪检、政协等经费。
2、公共安全支出（类）——司法（款）——其他司法事务（项）支出194.69万元，年初预算215万元，完成年初预算数的90.55%。
3、社会保障和就业支出（类）2019年度支出631.67万元，年初预算为728.8万元 ，完成年初预算数的86.67%。其中：
（1）民政管理事务（款）——基层政权和社区建设（项）支出155.35万，年初预算176万元，完成年初预算数的88.27%。
（2）民政管理事务（款）——其他民政管理事务（项）支出276.35万，年初预算350万元，完成年初预算数的78.96%。
（3）行政事业单位离退休（款）——未归口管理的行政单位离退休（项）支出78.12万元，年初预算78.12万元，完成年初预算数的100%，与年初预算数持平。
（4）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出85.02万元，年初预算85.02万元，完成年初预算数的100%，与年初预算数持平。
（5）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位职业年金缴费（项）支出19.62万元，年初预算34.01万元，完成年初预算数的57.69%，决算数小于预算数的主要原因是人员异动结余。
（6）就业补助（款）——公益性岗位补贴（项）支出11.56万元。该项目年初无预算，为财政年中追加的2018年度城管协管员文明创建奖金综合治理奖金。
（7）其他社会保障和就业支出（款）——其他社会保障和就业（项）支出5.65万元，年初预算5.65万元，完成年初预算数的100%，与年初预算数持平。
4、卫生健康支出（类）2019年度支出183.11万元，年初预算为205.14万元 ，完成年初预算数的89.26%。其中：
（1）卫生健康管理事务（款）——其他卫生健康管理事务（项）支出85万元，年初预算85万元，完成年初预算数的100%，与年初预算数持平。
（2）计划生育事务（款）——其他计划生育事务（项）支出0.51万元，年初预算3.78万元，完成年初预算数的13.49%。
（3）行政事业单位医疗（款）——行政单位医疗（项）支出34万元，年初预算34万元，完成年初预算数的100%，与年初预算持平。
（4）行政事业单位医疗（款）——公务员医疗补助（项）支出43.45万元，年初预算68.13万元，完成年初预算数的63.78%，决算数小于预算数的主要原因是人员异动结余。
（5）行政事业单位医疗（款）——其他行政事业单位医疗（项）支出14.22万元，年初预算14.22万元，完成年初预算数的100%，与年初预算数持平。
（6）医疗救助（款）——城乡医疗救助（项）支出5.92万元。该项目年初无预算，财政年中追加2018年城乡困难居民医疗救助金5.92万元。
5、城乡社区支出（类）2019年度支出733.97万元，年初预算为228万元 ，完成年初预算数的215.53%。其中：
（1）城乡社区管理事务（款）——一般行政管理事务（项）支出228万元，年初预算228万元，完成年初预算数的100%，与年初预算数持平。
（2）城乡社区公共设施（款）——其他城乡社区公共设施（项）支出435.97万元。该科目年初无预算，为财政年中根据实际需求追加了预算,主要用于社区公共设施提质改造、街道维护等经费。
（3）其他城乡社区支出（款）——其他城乡社区（项）支出70万元。该科目年初无预算，系财政年中追加项目建设、街道维护等经费。
6、住房保障支出（类）——住房改革支出（款）——住房公积金（项）支出112.54万元，年初预算112.54万元，完成年初预算数的100%，与年初预算持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2411.17万元，其中：人员经费1991.94万元，占基本支出的82.61%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、五险一金、公务员医疗补助等；公用经费419.23万元，占基本支出的17.39%，主要包括办公费、咨询费、水电费、电话费、维修(护)费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、交通费、设备购置费、其他支出等。
七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费预算数为17.6万元，其中：公务接待费10万元；公务用车运行维护费7.6万元；因公出国（境）费0万元。
2019年“三公”经费决算数为1.72万元，完成预算数的9.77%。其中，公务接待费决算数0万元，较年初预算减少10万元，下降100%，较上年决算数减少0万元。公务接待费减少是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，从严控制三公经费开支，严格执行中央八项规定，严格控制公务接待。2019年公务用车购置及运行费决算数1.72万元，完成预算数的22.63%，较年初预算减少5.88万元，下降75.38%，较上年决算数减少0.78万元。主要是严格执行定点加油、定点维修、定点保险等，运行维护费支出减少。因公出国（境）决算数0万元，与年初预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占比0%；因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.72万元，占比100%。
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）组团0个，累计人数0人次。
公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.72万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.72万元，主要是公务用车保险、维修、油料费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况的说明。
根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》（岳财函[2020]5号），我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告(和项目支出绩效评价报告)。涉及项目2个，涉及一般公共预算当年财政拨款1493万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（2019年度部门整体支出绩效评价报告见附件2）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度机关运行经费支出419.23万元，比年初预算数154.07万元，增加265.16万元。增加原因是设施年久失修，为保证正常运转，造成维修费、劳务费用等增加。
（二）一般性支出情况
2019年本单位开支会议费0万元；开支培训费2.92万元，主要是用于基干民兵30人次集训，支出2.79万元，在职工勤编人员4人次技术等级考试培训支出0.13万元。
（三）年度政府采购支出决算情况
2019年度政府采购支出总额501.6万元，其中，政府采购货物支出115.5万元，政府采购工程支出91.25万元，政府采购服务支出294.87万元。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆 2台，1台为一般公务用车，1台为其他用车（环卫作业）。
单位价值50万元以上通用设备 0套，单位价值100万元以上通用设备 0套。
2019年一般公共预算安排购置车辆0万元，安排购置单位价值50万元以上通用设备0万元，安排购置单位价值100万元以上通用设备0万元。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第五部分 附件
2019年决算公开表格银盆岭街道办事处11.XLS
银盆岭街道2019年绩效评价报告.doc
2020年9月1日