长沙市岳麓区银盆岭街道办事处2018年部门决算公开目录
第一部分 长沙市岳麓区银盆岭街道办事处概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 长沙市岳麓区银盆岭街道办事处2018年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 银盆岭街道办事处2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
二、2018年度收入决算情况说明
三、2018年度支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）年度政府采购支出决算情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
长沙市岳麓区银盆岭街道办事处2018年度部门决算公开情况
第一部分 银盆岭街道概况
银盆岭街道位于湘江银盆岭大桥的西端，北至府后路，与望岳、观沙岭街道相连；南抵龙王港，与望月湖街道相望；西邻金星大道，与西湖、咸嘉湖街道接壤；东起傅家洲，与湘江一衣带水。
一、主要职能
1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施。
2、指导、搞好辖区内社区（村）的工作，支持帮助社区（村）加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
3、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐体育活动。
4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
6、会同有关部门做好辖区常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成下达的各项计划生育指标任务。
7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
13、承办区委、区政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
2018年年末现有编制人数69人，目前实有在职人员68人，离退休人员31人，政府雇员1人，财政供养人员9人，临聘人员49人。另有巡防队员55人，城管协管员30人，流动人口协管员37人，两保站33人，城管中队8人，城管特勤队员15人。本街道内设机构15个，分别是行政办、党政办、党建办、社会事务办、经济办、财政所、城建办、综治办、安监站、网管办、协税办、城管指挥中心、卫计办、文明办、武装部。无附属二级机构和事业单位。
第二部分 岳麓区银盆岭街道办事处2018年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 岳麓区银盆岭街道办事处2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计7484.96万元，比上年决算数5811.1万元，增加1673.86万元，增加28.8%；支出总计7484.96万元，比上年决算数5811.1万元，增加1673.86万元，增加28.8%。2018年收入增加的主要原因是傅家洲村土地返还款增加，即土地返还款增加1259.53万元；支出增加的原因是土地返还款增加后，往来转支出1259.53万元，并加大了对食品安全、市政园林维护等工作的经费投入。
二、2018年度收入决算情况说明
2018年度收入总计7484.96万元，较上年增加1673.86万元。其中，财政拨款收入7484.96万元，较上年增加2580.06万元；无其他收入，较上年减少906.2万元，主要是傅家洲村土地返还款和上级部门经费拨款增加。
三、2018年度支出决算情况说明
2018年度支出总计7484.96万元，较上年增加1673.86万元。其中，一般公共服务支出4594.49万元，较上年增加667.83万元；文化传媒与体育支出5万元，较上年减少8万元；社会保障和就业支出258.68万元，较上年增加18.25万元；医疗卫生与计划生育支出155.21万元，较上年增加35万元；节能环保支出4.26万元，较上年减少7.66万元；城乡社区支出1044.13万元，较上年增加625.14万元；农林水支出1259.53万元，较上年增加1259.03万元；资源勘探信息等支出10万元，较上年增加3万元；住房保障支出153.66万元，较上年减少8.53万元；其它支出0元，较上年减少4万元。具体情况如下：
(一)基本支出2281.72万元，较上年增加301万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出5203.23万元，较上年增加1372.85万元，增加的是傅家洲村的土地返还款项目。项目支出为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括重点工程经费，主要用于一般公共服务、社区各项建设支出、医疗卫生计划生育、其它事务等方面。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计7484.96万元，比上年决算数5811.1万元，增加1673.86万元，增加28.8%；财政拨款支出7484.96万元，比上年决算数4904.9万元，增加2580.06万元，增加52.6%。收支增加的原因是2018年增加了傅家洲村的土地返还款的收支。
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算7484.96万元，比上年决算数4900.90万元，增加2584.06万元，增加52.73%。增加原因是项目支出中企业补助支出增加了1259.53万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数7484.96万元，其中，一般公共服务支出4594.49万元，较上年增加667.83万元；文化传媒与体育支出5万元，较上年减少8万元；社会保障和就业支出258.68万元，较上年增加18.25万元；医疗卫生与计划生育支出155.21万元，较上年增加35万元；节能环保支出4.26万元，较上年减少7.66万元；城乡社区支出1044.13万元，较上年增加625.14万元；农林水支出1259.53万元，较上年增加1259.03万元；资源勘探信息等支出10万元，较上年增加3万元；住房保障支出153.66万元，较上年减少8.53万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
城乡社区支出1044.13万元，较上年增加625.14万元；主要原因是增加了对市政园林维护工作的投入。农林水支出1259.53万元，较上年增加1259.03万元；主要原因是增加了傅家洲村土地返还款补助支出1259.53万元。
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2281.72万元，其中：工资福利支出1979.63万元，占基本支出的86.76%，对个人和家庭的补助206.43万元，占基本支出的9.05%，公用经费95.94万元，占基本支出的4.2%。
七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费预算数为37.2万元，其中：公务接待费33.6万元；公务用车运行维护费3.6万元；因公出国（境）费0万元。
2018年“三公”经费决算数为2.5万元，其中：公务接待费决算数0元，较年初预算减少33.6万元，下降100%，无对外接待费用，较上年决算数减少1.28万元，接待批次0次，接待人数0人。公务接待费减少是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，从严控制三公经费开支，严格执行中央八项规定，严格控制公务接待。公务用车购置及运行费决算数2.5万元，较年初预算减少1.1万元，下降30.56%，较上年决算数减少14.23万元。主要是严格执行定点加油、定点维修、定点保险等，运行维护费支出减少。因公出国（境）决算数0万元。
八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位政府性基金年初结转和结余0万元，政府性基金收入0元，支出0元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
2018年度机关运行经费支出95.94万元，本着厉行节约的原则，尽量缩减开支，较2017年减少49.56万元。减少原因是所需办公费、水电费、邮电费及维修费相应减少支出。
（二）年度政府采购支出决算情况
2018年度政府采购支出总额13.32万元，均为政府采购货物支出13.32万元。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆 1台，为一般公务用车。
单位价值50万元以上通用设备 0套，单位价值100万元以上通用设备 0套。
2018年一般公共预算安排购置车辆0万元，安排购置单位价值50万元以上通用设备0万元，安排购置单位价值100万元以上通用设备0万元。
（四）预算绩效情况的说明。
根据《长沙市岳麓区人民政府办公室关于实施2019年财政支出绩效评价工作的通知》（岳政办函〔2019〕7号），我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告(和项目支出绩效评价报告)。涉及项目14个，涉及一般公共预算当年财政拨款3873.82万元，自评覆盖率达到74.45%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
附件：长沙市岳麓区银盆岭街道办事处2018年度部门决算表.xls
银盆岭街道办事处
2019年7月29日