长沙市岳麓区银盆岭街道办事处2019年度部门预算公开目录
长沙市岳麓区银盆岭街道2019年度部门预算公开目录
一、 部门基本概况
1、部门职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购预算
（四）重点项目预算绩效目标
（五）部门国有资产占有情况
七、 名词解释
八、附件：2018年部门预算表
一、部门基本概况
银盆岭街道办事处是区政府的派出机关，受岳麓区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能。并贯彻执行市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务。
银盆岭街道办事处为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数69人，目前实有在职人员68人，离退休人员31人，政府雇员1人，财政供养人员9人，临聘人员49人。另有巡防队员55人，城管协管员30人，流动人口协管员37人，两保站33人，城管中队8人，城管特勤队员15人。
我单位现有内设机构 15个，分别是行政办、党政办、党建办、经济办、城建办、财政所、卫计办、社会事务办、文明办、一线办、协税办、综治办、城管办、安监站、武装部。
二、部门预算单位构成
预算单位构成包括行政办、党政办、党建办、经济办、城建办、财政所、卫计办、社会事务办、文明办、一线办、协税办、综治办、城管办、安监站、武装部。以及11个社区、1个行政村、两保站。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算编报收入为财政拨款（补助）收入，支出包括保障街道基本运行的经费。
（一）收入预算，2019年年初预算数3785.23万元，较上年减少1805.77万元。其中，财政拨款（补助）收入3785.23万元，较上年减少1085.77万元；减少原因是今年按照区财政局要求财政拨款（补助）收入仅含括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入。
（二）支出预算，2019年年初预算数3785.23万元，较上年减少1805.77万元。减少原因是根据预算编制要求省市区专项经费不进入年初预算，统一年底进行预算调整。其中，一般公共服务支出2295.75万元，较上年减少454.55万元；公共安全支出215万元，较上年减少475.7万元；城乡社区支出228万元，较上年减少968万元。社会保障和就业支出728.8万元,较上年增加81.8万元，因对社区建设及民生补助投入加大；医疗卫生与计划生育支出205.14万元，较上年增加4.74万元，因今年新增了公务员医疗补助缴费；住房保障支出112.54，较上年增加8.84万元，因住房公积金基数调整。
四、一般公共预算拨款收支预算
2019年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）3785.23万元，较上年减少1805.77万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为1527.23万元，较上年减少204.77万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为2258万元，较上年减少1601万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括人员、各项工作经费，主要用于保证基本行政运转，突出特色亮点工作等方面。。
五、政府性基金收支预算
2019年政府性基金预算收入0万元，较上年减少（增加）0万元。政府性基金预算支出0万元，较上年减少（增加）0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款63.92万元，较上年增加10.72万元,上升19%。因其中包含单位工会组织的经费补助。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为17.6万元，较上年预算减少19.7万元，下降52%。其中公务接待费10万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费7.6万元。2019年“三公”经费较上年减少的主要原因是：一是公务接待费预算比上年减少23.6万元，降低70%，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比上年增加3.9万元，公务车保有量为两台，主要是区环卫重心下移一台车辆；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。
（三）政府采购预算
2019年政府采购预算总额238.2万元，其中：政府采购货物预算108.2万元、政府采购工程预算130万元、政府采购服务预算0万元。
（四）关于预算绩效目标部分的说明
2019年长沙市岳麓区银盆岭整体支出绩效目标2258.00万元，其中，项目支出2258.00。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2258.00万元，行政运行支出654.00万元，一般行政管理实务支出735.00万元，基层政权和社区建设支出526.00万元，一般行政管理事务支出313.00万元。
（五）关于部门国有资产占有情况的说明
截至2018年9月1日，长沙市岳麓区银盆岭街道共有车辆2辆，一台为应急车辆，一台为环卫车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
2019年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。
七、名词解释
1. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市岳麓区银盆岭街道办事处
2019年2月20日