长沙市岳麓山风景名胜区管理局2017年部门决算公开说明

　　长沙市岳麓山风景名胜区管理局2017年度部门决算公开目录

　　第一部分  长沙市岳麓山风景名胜区管理局概况

　　一、部门职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分  长沙市岳麓山风景名胜区管理局2017年度部门决算表

　　1.收入支出决算总表

　　2.收入决算表

　　3.支出决算表

　　4.财政拨款收入支出决算总表

　　5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（公开表格附后）

　　第三部分  长沙市岳麓山风景名胜区管理局2017年度部门

　　决算情况说明

　　一、2017年度收入支出决算总体情况说明

　　二、2017年度收入决算情况说明

　　三、2017年度支出决算情况说明

　　四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）年度政府采购支出决算情况

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）预算绩效情况的说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分   长沙市岳麓山风景名胜区管理局概况

　　一、部门职责

　　（一）宣传贯彻执行中央、省、市有关风景名胜区保护、建设、管理的法律、法规和方针政策，结合岳麓山风景名胜区的实际情况，制订实施细则和管理办法，并组织协调实施。

　　（二）负责对岳麓山风景名胜区内的风景名胜资源依法进行保护。

　　（三）负责组织岳麓山风景名胜区规划的编制、呈报审批和组织实施；负责环境综合治理。

　　（四）负责对景区建设项目的选址、方案设计进行初审。审查、监督岳麓山风景名胜区范围内和外围保护地带的有关工程建设项目。

　　（五）负责景区的土地及风景名胜资源的合理开发和利用及基础设施和其他公共设施的保护管理。

　　（六）负责风景区内山林、植被、绿化、物种资源保护与管理和森林病虫害、森林防火等工作。

　　（七）受政府委托依照岳麓山风景名胜资源保护与管理的有关法规进行综合执法和管理。

　　（八）负责对麓山景区管理处和桔子洲景区管理处和其他所属景区的管理。

　　二、部门决算单位构成

　　2017年度部门决算编报范围为局机关，其中内设机构3个，分别为法规科、综合科、办公室。无附属二级机构和事业单位。

　　第二部分   长沙市岳麓山风景名胜区管理局2017年度部门决算表

　　1.收入支出决算总表

　　2.收入决算表

　　3.支出决算表

　　4.财政拨款收入支出决算总表

　　5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（公开表格附后）

　　第三部分 长沙市岳麓山风景名胜区管理局2017年度部门决算情况说明

　　一、2017年度收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计825.5万元，比上年733.64万元，增加91.86万元，增长12.52%；其中主要是文化体育与传媒支出增加了9万元，社会保障和就业支出增加了57.92万元，医疗卫生与计划生育支出增加了4.68万元，城乡社区支出减少了34.93万元，商业服务业等支出增加了20万元，住房保障支出增加了35.19万元。支出总计816.82万元，比上年796.41万元，增加20.41万元，增长2.56%；其中文化体育与传媒支出增加了1万元，社会保障和就业支出增加了57.92万元，医疗卫生与计划生育支出增加了4.68万元，城乡社区支出减少了73.29万元，住房保障支出增加了38.1万元，节能环保支出减少了8万元。

　　二、2017年度收入决算情况说明

　　2017年度收入总计825.5万元，较上年增加91.86万元。其中，财政拨款收入802.5万元，较上年增加68.86万元；上级补助收入0万元；事业收入23万元，较上年增加23万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

　　三、2017年度支出决算情况说明

　　2017年度支出总计816.82万元，较上年增加20.41万元。其中，一般公共服务支出0万元；文化体育与传媒支出1万元，较上年增加1万元；教育支出0万元；社会保障和就业支出57.92万元，较上年增加57.92万元；医疗卫生与计划生育支出38.36万元，较上年增加4.68万元；城乡社区支出681.44万元，较上年减少73.29万元；住房保障支出38.1万元，较上年增加38.1万元；节能环保支出0万元，较上年减少8万元。具体情况如下：

　　(一)基本支出624.76万元，较上年增加161.45万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　(二)项目支出192.06万元，较上年减少141.04万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于办公楼水电物管、局系统消防绿化防汛执法、生态景区建设配套方面。

　　四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计802.5万元，比上年733.64万元，增加68.86万元，增长9.39%；拨款支出总计803.12万元，比上年770.28万元，增加32.04万元，增长4.26%。

　　五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出决算803.12万元，比上年决算数770.28万元，增加32.84万元，增长4.26%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数803.12万元，其中：其中，一般公共服务支出0万元；文化体育与传媒支出1万元，较上年增加1万元；教育支出0万元；社会保障和就业支出57.92万元，较上年增加57.92万元；医疗卫生与计划生育支出38.36万元，较上年增加4.58万元；城乡社区支出667.74万元，较上年减少60.86万元；住房保障支出38.1万元，较上年增加38.1万元；节能环保支出0万元，较上年减少8万元。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　本年度人员经费增加了169.44万元，主要为基本工资、津补增加了47.66万元；奖金增加了54.99万元，本年增加了基本养老保险58.7万元；临聘人员增加了1人，增加了8.1万元。

　　六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出624.76万元，其中：工资福利支出538.36万元，占基本支出的86.17%，对个人和家庭的补助38.1万元，占基本支出的6.1%，公用经费48.3万元，占基本支出的7.73%。

　　七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年“三公”经费预算数为51.11万元，其中：公务接待费23.75万元；公务用车购置及运行费27.36万元；因公出国（境）费0万元。

　　2017年“三公”经费决算数为25.51万元，其中：公务接待费决算数0.72万元，较年初预算减少23.03万元，下降96.97%，较上年决算数减少0.28万元，本年接待批次4次，接待人数73人，比去年接待批次减少1次，接待人数减少2人。公务用车购置及运行费决算数24.79万元，较年初预算减少2.57万元，下降9.39%，较上年决算数增加2.47万元，其中燃料费增加2.82万元，保险费减少0.88万元，维修费减少0.41万元，其他费用增加0.94万元。因公出国（境）决算数0万元。

　　八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位无政府性基金收入支出。

　　九、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度机关运行经费支出0万元，较2016年增加（减少）0万元。

　　（二）年度政府采购支出决算情况

　　2017年度政府采购支出总额73.96万元，其中：政府采购货物支出6.13万元、政府采购工程支出45.6万元、政府采购服务支出22.23万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆5台，全年实际用车辆为7台（其中2台为调拨车辆暂未下达资产入账文件，但相关费用由区财政下达预算），为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

　　（四）预算绩效情况的说明。

　　根据财政预算管理要求，我局组织对2017年度一般公共预算的项目支出开展了绩效自评，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

　　第四部分 名词解释

　　一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

　　附件：岳麓山风景名胜区管理局2017年度部门决算公开表格.xls

　　长沙市岳麓山风景名胜区管理局

　　2018年8月2日