目 录
第一部分 长沙市岳麓区岳麓街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市岳麓区岳麓街道办事处概况
一、部门职责
（一）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
（二）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
（三）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
（四）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
（五）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
（六）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
（七）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
（八）承办湘江新区交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
长沙市岳麓区岳麓街道办事处内设机构包括：内设机构8个，分别是党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、纪检监察办公室、街道网格化综合服务中心、财政所。本部门共有编制人数64人，实有人数122人。
（二）决算单位构成
长沙市岳麓区岳麓街道办事处无下属单位，因此，长沙市岳麓区岳麓街道办事处2023年单位决算即长沙市岳麓区岳麓街道办事处本级。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：长沙市岳麓区岳麓街道办事处 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
7697.15 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
5566.70 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
36.24 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
3.80 |
|
八、其他收入 |
8 |
1783.44 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1935.86 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
98.20 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
1399.10 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
87.59 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.20 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
210.01 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
142.88 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
9480.58 |
本年支出合计 |
58 |
9480.58 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
9480.58 |
总计 |
62 |
9480.58 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 |
|||||||||||||||||||||
|
公开02表 |
|||||||||||||||||||||
|
部门：长沙市岳麓区岳麓街道办事处 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||||||
|
合计 |
9480.58 |
7697.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1783.44 |
||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5566.70 |
3783.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1783.44 |
|||||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2010106 |
人大监督 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20102 |
政协事务 |
3.85 |
3.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
3.85 |
3.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2475.81 |
2475.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
2475.81 |
2475.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
18.64 |
18.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2010507 |
专项普查活动 |
16.64 |
16.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2013105 |
专项业务 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20132 |
组织事务 |
79.51 |
79.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
79.51 |
79.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20133 |
宣传事务 |
22.29 |
22.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2013301 |
行政运行 |
20.29 |
20.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20134 |
统战事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
11.09 |
11.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
11.09 |
11.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2948.93 |
1165.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1783.44 |
|||||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2948.93 |
1165.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1783.44 |
|||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
36.24 |
36.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20402 |
公安 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20408 |
强制隔离戒毒 |
33.43 |
33.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2040899 |
其他强制隔离戒毒支出 |
33.43 |
33.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1935.86 |
1935.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
21.69 |
21.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
21.69 |
21.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
1204.96 |
1204.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1204.96 |
1204.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
529.56 |
529.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
346.94 |
346.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
151.16 |
151.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.46 |
31.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20807 |
就业补助 |
12.63 |
12.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
12.63 |
12.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20810 |
社会福利 |
43.70 |
43.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2081002 |
老年福利 |
42.60 |
42.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2081004 |
殡葬 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20820 |
临时救助 |
7.80 |
7.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
7.80 |
7.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
114.53 |
114.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
114.53 |
114.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
98.20 |
98.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
13.90 |
13.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
11.90 |
11.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
83.39 |
83.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
83.39 |
83.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1399.10 |
1399.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1206.10 |
1206.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
1192.10 |
1192.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
193.00 |
193.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
193.00 |
193.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
87.59 |
87.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21303 |
水利 |
35.59 |
35.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2130305 |
水利工程建设 |
31.69 |
31.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
3.90 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
52.00 |
52.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
52.00 |
52.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
22001 |
自然资源事务 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
210.01 |
210.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
210.01 |
210.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
210.01 |
210.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
142.88 |
142.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
127.50 |
127.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2240106 |
安全监管 |
122.23 |
122.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
22402 |
消防救援事务 |
3.58 |
3.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
3.58 |
3.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
11.80 |
11.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
11.80 |
11.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||||
|
公开03表 |
|||||||||||
|
部门：长沙市岳麓区岳麓街道办事处 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
合计 |
9480.58 |
3622.79 |
5857.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5566.70 |
2799.83 |
2766.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20101 |
人大事务 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010106 |
人大监督 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20102 |
政协事务 |
3.85 |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
3.85 |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2475.81 |
2475.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010301 |
行政运行 |
2475.81 |
2475.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
2.88 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
2.88 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20105 |
统计信息事务 |
18.64 |
0.00 |
18.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010507 |
专项普查活动 |
16.64 |
0.00 |
16.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2013105 |
专项业务 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20132 |
组织事务 |
79.51 |
0.00 |
79.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
79.51 |
0.00 |
79.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20133 |
宣传事务 |
22.29 |
20.29 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2013301 |
行政运行 |
20.29 |
20.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20134 |
统战事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
11.09 |
0.00 |
11.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
11.09 |
0.00 |
11.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2948.93 |
303.73 |
2645.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2948.93 |
303.73 |
2645.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
36.24 |
0.00 |
36.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20402 |
公安 |
2.81 |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
2.81 |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20408 |
强制隔离戒毒 |
33.43 |
0.00 |
33.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2040899 |
其他强制隔离戒毒支出 |
33.43 |
0.00 |
33.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.80 |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20701 |
文化和旅游 |
3.80 |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.80 |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1935.86 |
529.56 |
1406.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
21.69 |
0.00 |
21.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
21.69 |
0.00 |
21.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20802 |
民政管理事务 |
1204.96 |
0.00 |
1204.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1204.96 |
0.00 |
1204.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
529.56 |
529.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
346.94 |
346.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
151.16 |
151.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.46 |
31.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20807 |
就业补助 |
12.63 |
0.00 |
12.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
12.63 |
0.00 |
12.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20810 |
社会福利 |
43.70 |
0.00 |
43.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2081002 |
老年福利 |
42.60 |
0.00 |
42.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2081004 |
殡葬 |
1.10 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20820 |
临时救助 |
7.80 |
0.00 |
7.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
7.80 |
0.00 |
7.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
114.53 |
0.00 |
114.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
114.53 |
0.00 |
114.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
98.20 |
83.39 |
14.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21004 |
公共卫生 |
0.91 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
0.91 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21007 |
计划生育事务 |
13.90 |
0.00 |
13.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
11.90 |
0.00 |
11.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
83.39 |
83.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
83.39 |
83.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1399.10 |
0.00 |
1399.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1206.10 |
0.00 |
1206.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
1192.10 |
0.00 |
1192.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
193.00 |
0.00 |
193.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
193.00 |
0.00 |
193.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
87.59 |
0.00 |
87.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21303 |
水利 |
35.59 |
0.00 |
35.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130305 |
水利工程建设 |
31.69 |
0.00 |
31.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
3.90 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21307 |
农村综合改革 |
52.00 |
0.00 |
52.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
52.00 |
0.00 |
52.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22001 |
自然资源事务 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
210.01 |
210.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
210.01 |
210.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
210.01 |
210.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
142.88 |
0.00 |
142.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22401 |
应急管理事务 |
127.50 |
0.00 |
127.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2240106 |
安全监管 |
122.23 |
0.00 |
122.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
5.26 |
0.00 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22402 |
消防救援事务 |
3.58 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
3.58 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
11.80 |
0.00 |
11.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
11.80 |
0.00 |
11.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：长沙市岳麓区岳麓街道办事处 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7697.15 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
3783.26 |
3783.26 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
36.24 |
36.24 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1935.86 |
1935.86 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
98.20 |
98.20 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
1399.10 |
1399.10 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
87.59 |
87.59 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
210.01 |
210.01 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
142.88 |
142.88 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
7697.15 |
本年支出合计 |
59 |
7697.15 |
7697.15 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
7697.15 |
总计 |
64 |
7697.15 |
7697.15 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||||||
|
公开05表 |
||||||||||||||
|
部门：长沙市岳麓区岳麓街道办事处 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||
|
合计 |
7697.15 |
3622.79 |
4074.36 |
|||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3783.26 |
2799.83 |
983.44 |
||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
||||||||||
|
2010106 |
人大监督 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
||||||||||
|
20102 |
政协事务 |
3.85 |
0.00 |
3.85 |
||||||||||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
3.85 |
0.00 |
3.85 |
||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2475.81 |
2475.81 |
0.00 |
||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
2475.81 |
2475.81 |
0.00 |
||||||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
2.88 |
0.00 |
2.88 |
||||||||||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
2.88 |
0.00 |
2.88 |
||||||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
18.64 |
0.00 |
18.64 |
||||||||||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||||||||||
|
2010507 |
专项普查活动 |
16.64 |
0.00 |
16.64 |
||||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
||||||||||
|
2013105 |
专项业务 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
||||||||||
|
20132 |
组织事务 |
79.51 |
0.00 |
79.51 |
||||||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
79.51 |
0.00 |
79.51 |
||||||||||
|
20133 |
宣传事务 |
22.29 |
20.29 |
2.00 |
||||||||||
|
2013301 |
行政运行 |
20.29 |
20.29 |
0.00 |
||||||||||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||||||||||
|
20134 |
统战事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||||||||||
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
11.09 |
0.00 |
11.09 |
||||||||||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
11.09 |
0.00 |
11.09 |
||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1165.49 |
303.73 |
861.76 |
||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1165.49 |
303.73 |
861.76 |
||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
36.24 |
0.00 |
36.24 |
||||||||||
|
20402 |
公安 |
2.81 |
0.00 |
2.81 |
||||||||||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
2.81 |
0.00 |
2.81 |
||||||||||
|
20408 |
强制隔离戒毒 |
33.43 |
0.00 |
33.43 |
||||||||||
|
2040899 |
其他强制隔离戒毒支出 |
33.43 |
0.00 |
33.43 |
||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.80 |
0.00 |
3.80 |
||||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
3.80 |
0.00 |
3.80 |
||||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.80 |
0.00 |
3.80 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1935.86 |
529.56 |
1406.31 |
||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
21.69 |
0.00 |
21.69 |
||||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
21.69 |
0.00 |
21.69 |
||||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
1204.96 |
0.00 |
1204.96 |
||||||||||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1204.96 |
0.00 |
1204.96 |
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
529.56 |
529.56 |
0.00 |
||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
346.94 |
346.94 |
0.00 |
||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
151.16 |
151.16 |
0.00 |
||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.46 |
31.46 |
0.00 |
||||||||||
|
20807 |
就业补助 |
12.63 |
0.00 |
12.63 |
||||||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
12.63 |
0.00 |
12.63 |
||||||||||
|
20810 |
社会福利 |
43.70 |
0.00 |
43.70 |
||||||||||
|
2081002 |
老年福利 |
42.60 |
0.00 |
42.60 |
||||||||||
|
2081004 |
殡葬 |
1.10 |
0.00 |
1.10 |
||||||||||
|
20820 |
临时救助 |
7.80 |
0.00 |
7.80 |
||||||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
7.80 |
0.00 |
7.80 |
||||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
||||||||||
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
114.53 |
0.00 |
114.53 |
||||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
114.53 |
0.00 |
114.53 |
||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
98.20 |
83.39 |
14.81 |
||||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
0.91 |
0.00 |
0.91 |
||||||||||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
0.91 |
0.00 |
0.91 |
||||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
13.90 |
0.00 |
13.90 |
||||||||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||||||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
11.90 |
0.00 |
11.90 |
||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
83.39 |
83.39 |
0.00 |
||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
83.39 |
83.39 |
0.00 |
||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1399.10 |
0.00 |
1399.10 |
||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1206.10 |
0.00 |
1206.10 |
||||||||||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
1192.10 |
0.00 |
1192.10 |
||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
193.00 |
0.00 |
193.00 |
||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
193.00 |
0.00 |
193.00 |
||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
87.59 |
0.00 |
87.59 |
||||||||||
|
21303 |
水利 |
35.59 |
0.00 |
35.59 |
||||||||||
|
2130305 |
水利工程建设 |
31.69 |
0.00 |
31.69 |
||||||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
3.90 |
0.00 |
3.90 |
||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
52.00 |
0.00 |
52.00 |
||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
52.00 |
0.00 |
52.00 |
||||||||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
||||||||||
|
22001 |
自然资源事务 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
||||||||||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
210.01 |
210.01 |
0.00 |
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
210.01 |
210.01 |
0.00 |
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
210.01 |
210.01 |
0.00 |
||||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
142.88 |
0.00 |
142.88 |
||||||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
127.50 |
0.00 |
127.50 |
||||||||||
|
2240106 |
安全监管 |
122.23 |
0.00 |
122.23 |
||||||||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
5.26 |
0.00 |
5.26 |
||||||||||
|
22402 |
消防救援事务 |
3.58 |
0.00 |
3.58 |
||||||||||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
3.58 |
0.00 |
3.58 |
||||||||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
11.80 |
0.00 |
11.80 |
||||||||||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
11.80 |
0.00 |
11.80 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||||
|
公开06表 |
||||||||||
|
部门：长沙市岳麓区岳麓街道办事处 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
2242.99 |
302 |
商品和服务支出 |
786.02 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||
|
30101 |
基本工资 |
310.47 |
30201 |
办公费 |
67.92 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
98.67 |
30202 |
印刷费 |
126.61 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||
|
30103 |
奖金 |
735.82 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
114.88 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
8.63 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
151.16 |
30206 |
电费 |
29.98 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
31.46 |
30207 |
邮电费 |
2.51 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
46.79 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
20.56 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
40.05 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
380.02 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
7.67 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
313.13 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
593.78 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||
|
30302 |
退休费 |
326.06 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
16.04 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||
|
30305 |
生活补助 |
203.86 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
12.62 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.68 |
30227 |
委托业务费 |
151.10 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
25.60 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||
|
30309 |
奖励金 |
38.04 |
30229 |
福利费 |
100.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
47.82 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
9.09 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.70 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
204.86 |
||||||||
|
人员经费合计 |
2836.77 |
公用经费合计 |
786.02 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
公开07表 |
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|
部门：长沙市岳麓区岳麓街道办事处 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||||||
|
公开08表 |
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|
部门：长沙市岳麓区岳麓街道办事处 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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|
公开09表 |
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|
部门：长沙市岳麓区岳麓街道办事处 |
金额单位：万元 |
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|
预算数 |
决算数 |
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|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||||||||||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计9,480.58万元。与上一年度相比，收入总计增加2,574.44万元，增长37.28%。主要原因是财政拨款增加。
2023年度支出总计9,480.58万元。与上一年度相比，支出总计增加2,574.44万元，增长37.28%。主要原因是街道公共支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计9,480.58万元，其中：财政拨款收入7,697.15万元，占81.19%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,783.44万元，占18.81%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计9,480.58万元，其中：基本支出3,622.79万元，占38.21%；项目支出5,857.8万元，占61.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计7,697.15万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加791.01万元，增长11.45%。主要原因是财政拨款增加。
2023年度财政拨款支出总计7,697.15万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加791.01万元，增长11.45%。主要原因是街道公共支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出7,697.15万元，占本年支出合计的81.19%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加791.01万元，增长11.45%。主要是因为街道公共支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出7,697.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3,783.26万元，占49.14%；公共安全支出36.24万元，占0.47%；文化旅游体育与传媒支出3.8万元，占0.05%；社会保障和就业支出1,935.86万元，占25.15%；卫生健康支出98.2万元，占1.28%；城乡社区支出1,399.1万元，占18.18%；农林水支出87.59万元，占1.14%；自然资源海洋气象等支出0.2万元，占0%；住房保障支出210.01万元，占2.73%；灾害防治及应急管理支出142.88万元，占1.86%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为5,508.6万元，支出决算数为7,697.15万元，完成年初预算的139.73%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人大专项。
2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.85万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了政协专项。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为2,923.83万元，支出决算为2,475.81万元，完成年初预算的84.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩了行政运行开支。
4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.88万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了发展与改革专项。
5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了统计信息专项。
6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）
年初预算为0万元，支出决算为16.64万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了统计信息专项，用于普查工作。
7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了党委办公厅（室）及相关机构事务专项。
8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为79.51万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了组织类事务支出。
9、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为20.29万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了行政运行宣传类事务支出。
10、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了行政运行宣传类事务支出。
11、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了统战专项。
12、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.09万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了党建专项。
13、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为1,340.56万元，支出决算为1,165.49万元，完成年初预算的86.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩了行政运行开支。
14、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.81万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了综治维稳专项。
15、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为33.43万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了禁毒专项。
16、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.8万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于2023年迎国检工作。
17、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为21.69万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于两保站经费支出等。
18、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,204.96万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于基层建设等。
19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为361.81万元，支出决算为346.94万元，完成年初预算的95.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员减少。
20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为151.16万元，支出决算为151.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为43.02万元，支出决算为31.46万元，完成年初预算的73.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。
22、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.63万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于两保站经费支出等。
23、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）
年初预算为0万元，支出决算为42.6万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于两保站经费支出等。
24、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.1万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了殡葬专项。
25、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.8万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于民生事务开支。
26、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于退役军人事务支出。
27、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为333.83万元，支出决算为114.53万元，完成年初预算的34.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩行政运行支出。
28、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.91万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了基本公共卫生支出。
29、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了卫计部门计划生育相关支出。
30、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.9万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了卫计部门计划生育相关支出。
31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为127.27万元，支出决算为83.39万元，完成年初预算的65.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年医疗铺底未在2023年度内发放。
32、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,192.1万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2023年度街道维护经费、生活垃圾分类工作补助经费等。
33、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为14万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2023年度街道维护经费、生活垃圾分类工作补助经费等。
34、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为193万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2023年度街道维护经费、生活垃圾分类工作补助经费等。
35、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为31.69万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加农林水项目资金。
36、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.9万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加农林水项目资金。
37、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为52万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加农林水项目资金。
38、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了自然资源专项。
39、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为227.13万元，支出决算为210.01万元，完成年初预算的92.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。
40、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）
年初预算为0万元，支出决算为122.23万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加应急管理资金。
41、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.26万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加应急管理资金。
42、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.58万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加应急管理资金。
43、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.8万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加应急管理资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,622.79万元，其中：
人员经费2,836.77万元，占基本支出的78.3%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费786.02万元，占基本支出的21.7%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，“三公”经费财政拨款支出与上年持平。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
长沙市岳麓区岳麓街道办事处2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
长沙市岳麓区岳麓街道办事处2023年度机关运行经费支出786.02万元，比年初预算数增加506.7万元，增长181.41%。主要原因是：为了提高公共服务质量，增加了经费投入。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
长沙市岳麓区岳麓街道办事处2023年度政府采购支出总额1,446.59万元，其中：政府采购货物支出411.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,034.81万元。授予中小企业合同金额1,446.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,446.59万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，长沙市岳麓区岳麓街道办事处共有车辆5辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据单位的发展目标和工作重点，制定了相应的绩效考核指标，确保绩效考核的科学性和客观性。同时，也注重绩效考核指标的动态调整，以适应单位工作重点的变化，确保绩效考核的及时性和灵活性。加强了绩效目标的考核和评估，及时发现和解决绩效目标落实中的问题，确保了绩效目标的实现和有效性。单位实施绩效管理的开展情况良好，取得了一定的成效。但是绩效管理工作还存在一些问题和不足，需要进一步加强和改进，不断完善绩效管理制度，提高单位整体绩效水平，为单位的发展做出更大的贡献。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
纳入2023年部门整体支出绩效目标的预算金额为5508.6万元，其中，基本支出3139.95万元，项目支出2368.65万元。2023年全年实际支出9480.58万元，其中：基本支出3622.79万元，项目支出5857.8万元，完成年初预算的172.11%，本年度预算无重点项目支出。基本支出：2023年年初预算数为3139.95万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 专项支出：1、项目支出2023年年初总投入预算数为2368.65万元；2、项目支出实际使用情况分析，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括临聘人员专项经费，主要用于临聘人员支出；各村出租收入返还，主要用于各村的租金收入收缴后返还；两保站人员经费，主要用于两保站人员的基本支出 ；临聘食堂专项，主要用于临聘食堂费用；团委专项，主要用于团委组织活动等， 公用专项，主要用于日常办公，保障办公条件，提高工作效率。
（三）存在的问题及原因分析
1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件