目  录

第一部分 长沙市岳麓区岳麓街道办事处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营运算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分  附件

第一部分

长沙市岳麓区岳麓街道办事处单位概况

一、 部门职责

（一）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（二）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（三）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（四）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（五）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（六）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（七）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市岳麓区岳麓街道办事处内设机构包括：岳麓街道办事处为财政全额拨款的行政单位（参照公务员管理的事业单位或事业单位），现有编制人数65人，离退休人员63人，政府雇员2人，临聘人员49人。我街道现有内设机构8个，分别是党政综合办公室16人，基层党建办公室6人，城市管理办公室26人，公共服务办公室26人，公共安全办公室13人，纪检监察办公室3人，街道网格化综合服务中心12人，财政所8人。

（二）决算单位构成。长沙市岳麓区岳麓街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区岳麓街道办事处本级。

第二部分

部门决算表

（详情见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计6,906.14万元。与上年相比，增加1,452.01万元，增长26.62%，主要是因为财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,906.14万元，其中：财政拨款收入6,906.14万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,906.14万元，其中：基本支出3,081.59万元，占44.62%；项目支出3,824.55万元，占55.38%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计6,906.14万元，与上年相比，增加1,452.01万元,增长26.62%，主要是因为财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,906.14万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,452.01万元，增长26.62%，主要是因为财政拨款增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,906.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3814.54万元，占55.2%；公共安全（类）支出16.73万元，占0.24%；文化旅游体育与传媒（类）支出6万元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出820.66万元，占11.88%；卫生健康（类）支出646.97万元，占9.45%；城乡社区（类）支出1369.31万元，占19.8%；农林水（类）支出10万元，占0.14%；住房保障（类）支出152.21万元，占2.2%；灾害防治及应急管理（类）支出69.72万元，占1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,754.93万元，支出决算数为6,906.14万元，完成年初预算的183.92%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为2309.76万元，支出决算为2108.72万元，完成年初预算的91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩了行政运行开支。

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）

 年初预算为0万元，支出决算为20万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了 食品安全监督专项经费。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

 年初预算为0万元，支出决算为1685.82万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了综治维稳专项。

公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.73万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了戒毒专项。

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了用于2022年迎国检工作。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为114.42万元，支出决算为126.97万元，超出年初预算的1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于社区提质提档建设等。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为615.27万元，支出决算为582.09万元，完成年初预算的95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员减少。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为86万元，支出决算为79.37万元，完成年初预算的92%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为43万元，支出决算为27.66万元，完成年初预算的64%。决算数小于年初预算数，在职人员减少。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为1.34万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
12、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为3.23万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为520万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠疫情追加经费。

14、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）

年初预算为2.89万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
15、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为46.76万元，支出决算为46.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

16、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为37.63万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年医疗铺底未在2022年度内发放。

17、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为342.42万元，支出决算为72.95万元，完成年初预算的21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年医疗铺底未在2022年度内发放。

18、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2022年度街道维护经费、生活垃圾分类工作补助经费等。

19、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1359.31万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2022年度街道新增区域维护经费。

20、农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加农林水项目资金。

21、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为152.21万元，支出决算为152.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

22、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为69.72万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加应急管理资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,081.59万元，其中：人员经费2,792.70万元，占基本支出的90.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费288.90万元，占基本支出的9.37%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市岳麓区岳麓街道办事处2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。 

九、国有资本经营预算收入支出决算情况
    长沙市岳麓区岳麓街道办事处2022年度无国有资本经营收支，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出288.90万元，比年初预算数减少1.52万元，降低0.5%。主要原因是：严格控制行政运行开支。

十一、一般性支出情况说明

2022年度长沙市岳麓区岳麓街道办事处一般性支出288.90万元，其中：会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，会议费0万元；办公费124.68万元；印刷费32.32万元；咨询费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0万元；租赁费0万元；公务接待费0万元；被装购置费0万元；劳务费0万元；委托业务费53.8万元；公务用车运行维护费0万元；工会经费10.10万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他商品和服务支出68万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额66.07万元，其中：政府采购货物支出60.69 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.38万元。授予中小企业合同金额60.69万元，占政府采购支出总额的91.86%，其中：授予小微企业合同金额60.69万元，占政府采购支出总额的91.86%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的8.14%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是执勤执法用车。单位价值50万用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

 基本支出，2022年年初预算数为3171.42万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

专项支出

1、项目支出2022年年初总投入预算数为583.51万元；

2、项目支出实际使用情况分析，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括文明创建经费，主要用于创建文明城市等方面；食安专项，主要用于食品安全检查等方面；安监专项，主要用于安全生产，消防安全宣传等方面。

3、项目支出管理情况严格按照年初预算执行。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

岳麓街道办事处

2023年10月25日