目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、2023年政府性基金预算支出表
9、部门项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
2、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
3、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
4、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
5、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
6、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
7、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
8、承办湘江新区交办的其他工作。
（二）机构设置
内设机构设置：我街道现有内设机构8个，分别是党政综合办公室16人，基层党建办公室7人，城市管理办公室29人，公共服务办公室25人，公共安全办公室13人，纪检监察办公室4人，街道网格化综合服务中心12人，财政所8人。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区岳麓街道办事处部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算5,508.60万元，其中，一般公共预算拨款收入5,508.60万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加1,753.67万元，主要原因是财政拨款增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算5,508.6万元，其中：一般公共服务支出4,264.38万元，社会保障和就业支出889.81万元，卫生健康支出127.27万元，住房保障支出227.13万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加1,753.67万元，主要原因是街道公共支出增加，临聘人员增加，防疫费用增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算5,508.60万元，其中：一般公共服务支出4,264.38万元，占77.41%；社会保障和就业支出889.81万元，占16.15%；卫生健康支出127.27万元，占2.31%；住房保障支出227.13万元，占4.13%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算3,139.95万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算2,368.65万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出1,028.09万元，主要用于部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等方面；其他一般公共服务支出1,340.56万元，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备日常公用经费方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费279.32万元，比上年预算减少11.1万元，比上年预算下降3.82%，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对机关运行经费进行压缩。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.6万元，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对经费进行压缩。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，未计划召开会议，人数0人，无相关会议内容；培训费预算0万元，未计划开展培训，人数0人，无相关培训内容；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额41.61万元，其中，货物类采购预算41.61万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年长沙市岳麓区岳麓街道办事处整体支出5508.6万元，其中，基本支出3139.95万元，项目支出2368.65万元，本年度预算无重点项目支出。编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出2,368.65万元，其中：临聘人员专项项目590万元；各村出租收入返还项目750.56万元；两保站人员项目72.35万元；临聘食堂专项项目64万元；团委专项项目7.2万元；公用专项项目884.54万元。全部实行项目支出绩效目标管理。具体绩效目标详见报表9。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
长沙市岳麓区岳麓街道办事处-2023年度部门预算公开表
长沙市岳麓区岳麓街道办事处
2023年2月3日