长沙市岳麓区岳麓街道办事处2020年度部门预算公开目录

第一部分 部门基本概况

一、职能职责

二、机构设置（含人员情况）

第二部分 部门预算单位构成

第三部分 涉及机构改革部门情况

第四部分 岳麓街道办事处部门收支总体情况

一、收入预算

二、支出预算

第五部分 岳麓街道办事处一般公共预算拨款收支预算

一、基本支出

二、项目支出

第六部分 岳麓街道办事处政府性基金收支预算

第七部分 其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费

二、“三公”经费预算

三、政府采购预算

四、国有资产占用使用情况

五、预算绩效管理情况　  

第八部分 名词解释

一、机关运行经费

二、“三公经费”

岳麓街道办事处2020年部门预算公开情况

一、 部门基本概况

1. 职能职责

主要工作职责是做好党的路线、方针、政策的宣传、贯彻，实施上级党组织的指示、决议，决定工委和所属党组织的思想、组织和作风的有关工作，研究干部群众的思想政治工作，研究职能范围内的干部选拔、培养、考核、配备和奖惩工作，研究讨论发展党员工作，研究街道工会、共青团、妇联和民兵等群众组织的有关工作，对经济、行政工作中的重大问题做出决策。

2. 机构设置（含人员情况）

岳麓街道为财政全额拨款的行政单位（参照公务员管理的事业单位或事业单位），现有编制人数74人，目前实有在职人员72人，离退休人员52人，政府雇员2人，临聘人员55人。

我街道现有内设机构8个，分别是党政综合办公室15人，基层党建办公室12人，城市管理办公室28人，公共服务办公室36人，公共安全办公室14人，纪检监察办公室4人，街道网格化综合服务中心11人，财政所9人。

二、 部门预算单位构成

岳麓街道只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有岳麓街道本级。

三、 涉及机构改革部门情况

本单位无涉及机构改革部门。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算编报收入包括财政拨款（补助）收入；支出包括工资福利支出、对个人及家庭补助支出、商品和服务支出等专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数3273.05万元，较上年增加1108.05万元。其中，财政拨款（补助）收入3273.05万元，较上年增加1108.05万元，主要变动原因为财政拨款增加。

（二）支出预算，2020年年初预算数3273.05万元，较上年增加1108.05万元。其中，一般公共服务支出2404.25万元，较上年增加871.11万元,主要变动街道公共支出增加；社会保障和就业支出572.45万元，较上年增加192.87万元，主要变动原因为临聘人员增加，保险增加，在职人员养老及年金增加；医疗卫生支出167.68万元，较上年增加32.27万元，主要变动原因为食安专项及卫计专项支出有所增加；住房保障支出128.66万元，较上年增加11.79万元，与上年持平。

五、一般公共预算拨款收支预算

2020年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）3273.05万元，较上年增加1108.05万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为2587.94万元，较上年增加775.84万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为685.11万元，较上年增加332.21万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括文明创建经费，主要用于创建文明城市等方面；食安专项，主要用于食品安全检查等方面；安监专项，主要用于安全生产，消防安全宣传等方面。

六、政府性基金收支预算

2020年政府性基金预算收入0万元，较上年减少0万元。政府性基金预算支出0万元，较上年减少0万元。

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款2587.94万元，较上年增加775.84万元,上升42%。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为1.84万元，较上年预算减少4.7万元，下降72%。其中公务接待费0.6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费1.24万元。2020年“三公”经费较上年减少的主要原因是：一是公务接待费预算比上年减少2.4万元，降低80%，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比上年减少2.3万元，主要是公务用车数量减少，严格执行公务用车制度；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。

（三）政府采购预算 

2020年政府采购预算总额743万元，其中：政府采购货物预算78.02万元、政府采购工程预算17.98万元、政府采购服务预算647万元。

（四）国有资产占用使用情况说明

截至2019年12月31日，共有车辆1辆(其中：一般公务用车1辆)，单位价值50万以上的通用设备0台，单位价值100万以上的专用设备0台。

（五）预算绩效管理情况 按照全区预算绩效管理工作的总体要求，2020年岳麓街道办事处整体支出3273.05万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出100万元，其中：文明创建项目100万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

八、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

长沙市岳麓区岳麓街道办事处财政所

2020年2月18日