岳麓街道办事处2018年度部门决算公开目录
第一部分 岳麓街道办事处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 岳麓街道办事处2018年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 岳麓街道办事处2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
二、2018年度收入决算情况说明
三、2018年度支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）年度政府采购支出决算情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效情况的说明。（请参考省市部门决算公开的相关内容进行说明）
第四部分 名词解释
第一部分 岳麓街道办事处概况
一、主要职能
主要职能是做好党的路线、方针、政策的宣传、贯彻，实施上级党组织的指示、决议，决定工委和所属党组织的思想、组织和作风的有关工作，研究干部群众的思想政治工作，研究职能范围内的干部选拔、培养、考核、配备和奖惩工作，研究讨论发展党员工作，研究街道工会、共青团、妇联和民兵等群众组织的有关工作，对经济、行政工作中的重大问题做出决策。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，2018年度部门决算包括本级决算共1个，其中：内设机构7个，分别是党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、财政所和纪检监察办公室，均纳入了预决算。无附属二级机构和事业单位。本街道为财政参照公务员管理的事业单位，现有编制人数94人，目前实有在职人员92人，离退休人员50人，政府雇员2人，临聘人员51人。
第二部分 岳麓街道办事处2018年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 岳麓街道办事处2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计5902.38万元，比上年（决算数）6963.94万元，减少1061.56万元，减少15.24%；支出总计5902.38万元，比上年(决算数)6963.94万元，减少1061.56万元，减少15.24%。主要减少原因为财政拨款收入减少。
二、2018年度收入决算情况说明
2018年度收入总计5902.38万元，较上年减少1061.56万元。其中，财政拨款收入4395.23万元，较上年减少1386.27万元；其他收入1507.15万元，较上年增加324.72万元。
三、2018年度支出决算情况说明
2018年度支出总计5902.38万元，较上年减少1061.56万元。其中，一般公共服务支出4352.78万元，较上年减少1592.66万元；公共安全支出20万元，较上年减少10万元；文化体育与传媒支出2万元，较上年减少9万元；社会保障和就业支出293.98万元，较上年增加260.48万元；医疗卫生与计划生育支出180.02万元，较上年增加134.64万元；节能环保支出9.32万元，较上年减少23.2万元；城乡社区支出865.48万元，较上年增加116.9万元；农林水支出15万元，较上年增加1.48万元；国土海洋气象等支出1万元，较上年增加1万元；住房保障支出157.8万元，较上年增加72.8万元；其他支出5万元，较上年减少10万元。
(一)基本支出4382.23万元，较上年减少1335.87万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出1520.15万元，较上年增加274.32万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括文明创建经费，主要用于创建文明城市等方面；食品安全专项，主要用于食品安全检查等方面；安监专项，主要用于安全生产，消防安全宣传等方面。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计4395.23万元，比上年（决算数）5781.5万元，减少1386.27万元，减少23.98%；拨款支出总计4395.23万元，比上年（决算数）5781.5万元，减少1386.27万元，减少23.98%。主要减少原因为财政拨款收入减少。
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算4390.23万元，比上年决算数5766.5万元，减少1376.27万元，下降23.87%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数4390.23万元，其中：其中，一般公共服务支出2845.63万元，较上年减少1917.37万元；公共安全支出20万元，较上年减少10万元；文化教育与传媒支出2万元，较上年减少9万元；社会保障和就业支出293.97万元，较上年增加260.47万元；医疗卫生与计划生育支出180.02万元，较上年增加134.64万元；节能环保支出9.32万元，较上年减少23.2万元；城乡社区支出865.48万元，较上年增加116.9万元；农林水支出15万元，较上年增加1.48万元；国土海洋气象支出1万元，较上年增加1万元；住房保障支出157.81万元，较上年增加72.81万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务支出2845.63万元，较上年减少1917.37万元，主要原因是严格控制开支，认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制；社会保障和就业支出293.97万元，较上年增加260.47万元，主要原因为补缴2014.10-2015.12的职业年金；城乡社区支出865.48万元，较上年增加116.9万元，主要变动原因为文明创建工作量增大、大科城片区新增维护量支出。
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4377.23万元，其中：工资福利支出2217.42万元，占基本支出的50.7%，对个人和家庭的补助373.2万元，占基本支出的8.5%，公用经费1786.62万元，占基本支出的40.8%。
七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费预算数为5万元，其中：公务接待费0万元；公务用车运行费5万元；因公出国（境）费0万元。
2018年“三公”经费决算数为1.8万元，其中：公务接待费决算数0.4万元，较年初预算增加0.4万元，较上年决算数减少1.12万元，接待批次12次，接待人数100人，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩。公务用车运行费决算数1.4万元，较年初预算减少3.6万元，较上年决算数增加0.21万元，主要是公务用车数量减少，严格执行公务用车制度。因公出国（境）决算数0万元，比年初预算数减少(增加)0万元，比上年决算数减少(增加)0万元，下降（上升）0%。
八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位年初结转和结余0万元，本年收入5万元，本年支出5万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
2018年度机关运行经费支出1786.62万元，较2017年增加20.8万元，增加原因是岳麓之星，文明家庭等大型活动的开展。
（二）年度政府采购支出决算情况
2018年度政府采购支出总额 110.48万元，其中：政府采购货物支出110.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆 1台，为一般公务用车。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明
根据《长沙市岳麓区人民政府办公室关于实施2019年财政支出绩效评价工作的通知》（岳政办函〔2019〕7号），我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告(和项目支出绩效评价报告)。涉及项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款100万元，自评覆盖率达到96%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
长沙市岳麓区岳麓街道办事处
2019年7月29日