长沙市岳麓区岳麓街道2019年度部门预算公开目录
一、 部门基本概况
1、部门职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购预算
（四）重点项目预算绩效目标
（五）部门国有资产占有情况
七、 名词解释
八、附件：2018年部门预算表
一、部门基本概况
1、职能职责
主要工作职责是做好党的路线、方针、政策的宣传、贯彻，实施上级党组织的指示、决议，决定工委和所属党组织的思想、组织和作风的有关工作，研究干部群众的思想政治工作，研究职能范围内的干部选拔、培养、考核、配备和奖惩工作，研究讨论发展党员工作，研究街道工会、共青团、妇联和民兵等群众组织的有关工作，对经济、行政工作中的重大问题做出决策。
2、 机构设置（含人员情况）
街道共设置“6办1所”，都纳入了预决算。
（一）党政综合办公室。由原党政办、文明办整编组成。负责街道机关党务和行政事务工作；负责政协、全面深化改革、宣传思想、意识形态、文明创建、网络安全和信息化、政务公开（电子政务）、群众工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、后勤保障等工作；负责文化、旅游、体育工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核。
（二）基层党建办公室。由原党建办整编组成,负责基层党的建设、统一战线、民族宗教工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责绩效考核、人事、编制、老干、关工委和机关干部队伍建设等工作。
（三）城市管理办公室（加挂区域建设服务办公室、退役军人服务站的牌子）。由原城建办和城管办整编组成，负责市、区关于辖区发展重大建设规划的落实；协助开展征地拆迁和重建安置等工作；组织实施和统筹协调城市综合管理工作，负责职责范围内的规划建设、物业管理、市容环境、交通运输、燃气安全、生态环境保护、农业农村、农林水利（精准扶贫、河长制）等工作；协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作；开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；完成区退役军人事务局交办的其他工作。
（四）公共服务办公室(加挂优化营商环境、行政审批服务办公室的牌子)。由原社会事务办、卫健办、经济发展办、协税护税办整编组成，负责辖区内人力资源社会保障、民政、社会救助、残联、教育、科技、商务、金融、卫生健康、医疗保障、市场监管、食品安全等工作，指导基层开展自治；负责辖区社会经济调查统计、两型社会建设、优化区域发展环境等工作；负责行政审批事项的组织实施，指导街道政务服务工作；负责辖区内志愿服务团队管理工作。
（五）公共安全办公室。由原综治办整编组成,负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、应急救援、法治建设、打传打非、信访等工作，维护辖区安全稳定；指导辖区内综合治理网格化管理工作。
（六）纪检监察办公室。由原纪检监察室整合组成，负责干部违法违纪案件和其他重要、复杂案件的查处工作，监督、检查遵守党章、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、决定、命令的情况，以及党风廉政建设的情况。
（七）财政所。由原财政所整编组成，负责出纳、内审、分管村社区会计工作；负责各部门预决算、公积金管理、政府采购、固定资产管理、街道物业资产管理、单位财务、工会财务处理、分管单位财务管理工作；负责预算指标管理拨付、单位收支账务处理、档案及票据管理工作。
本街道为财政参照公务员管理的事业单位，现有编制人数94人，目前实有在职人员92人，离退休人员50人，政府雇员2人，临聘人员51人。
二、部门预算单位构成
岳麓街道只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有岳麓街道本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算编报收入包括财政拨款（补助）收入；支出包括工资福利支出、对个人及家庭补助支出、商品和服务支出等专项经费。
（一）收入预算，2019年年初预算数2165万元，较上年减少3244万元。其中，体制收入2165万元，较上年减少865；主要变动原因为财政拨款减少。
（二）支出预算，2019年年初预算数2165万元，较上年减少3244万元。其中，一般公共服务支出1533.14万元，较上年减少1885.86万元,主要变动街道公共支出减少；社会保障和就业支出379.58万元，较上年增加298.58万元，主要变动原因为临聘人员增加，保险增加，在职人员养老及年金增加；医疗卫生支出135.41万元，与上年持平；住房保障支出116.87万元，较上年增加116.87万元。
四、一般公共预算拨款收支预算
2019年一般公共预算拨款收入2165万元，较上年减少3244万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为1812.1万元，较上年增加132.89万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为352.9万元，较上年减少2278.1万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括文明创建经费，主要用于创建文明城市等方面；食安专项，主要用于食品安全检查等方面；安监专项，主要用于安全生产，消防安全宣传等方面。
五、政府性基金收支预算
2019年政府性基金预算收入0万元，较上年减少0万元。政府性基金预算支出0万元，较上年减少0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款1812.1万元，较上年增加132.89万元,上升7.9%。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为6.54万元，较上年预算减少1.46万元，下降2%。其中公务接待费3万元，公务用车运行经费3.54万元。2019年“三公”经费较上年减少的主要原因是：一是公务接待费预算与上年持平，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比上年减少1.46万元，主要是公务用车数量减少，严格执行公务用车制度。
（三）政府采购预算
2019年政府采购预算总额153万元，其中：政府采购货物预算153万元。
（四）关于预算绩效目标部分的说明
2019年长沙市岳麓区岳麓街道办事处整体支出绩效目标2165万元，其中财政拨款2165万元。全部实行整体支出绩效目标管理。
2019年长沙市岳麓区岳麓街道办事处项目支出绩效目标557万元，全部实行项目支出绩效目标。
（五）关于部门国有资产占有情况的说明
截至2018年9月1日，长沙市岳麓区岳麓街道共有车辆1辆，全部为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
2019年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。
七、名词解释
1. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市岳麓区岳麓街道办事处财政所
2019年2月18日