2022年度长沙市岳麓区洋湖街道办事处部门决算

目录

第一部分 长沙市岳麓区洋湖街道办事处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市岳麓区洋湖街道办事处单位概况

一、部门职责

街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的职权。部门职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；

（二）指导、搞好辖区内居（村）委会的工作，支持、帮助居（村）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民群众的意见、建议和要求；

（三）抓好社区（村）文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作；

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务；

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作；

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作；

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；

（十一）协助有关部门抓好安全生产工作；

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作；

（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市岳麓区洋湖街道办事处单位内设机构13个，分别为：街道退役军人服务站、党政综合办公室、基层党建办公室、纪检监察室、城市管理办公室、区域建设服务办公室、公共服务办公室、行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室、公共安全办公室、财政所、政务服务中心、网格化综合服务中心。下辖10个村、社区：蓝天村、洋湖村、连山村、龙骨寺社区、山塘社区、白庙子社区、新生社区、白鹭府社区、金线巷社区、洋湖国际社区。本单位机关本级工作人员214名，其中在职在编53人，政府雇员2人，转业士官6人，重心下移3人，聘用人员178人，社区员额人员3人。

（二）决算单位构成。长沙市岳麓区洋湖街道办事处单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区洋湖街道办事处单位本级。

第二部分 部门决算表

（详情见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计各5,871.77万元。与上年相比，减少4,204.16万元，下降41.72%，主要是因为2021年度存在原坪塘镇林业站刘立新个人部分征收补偿款5441.73万元计入财政拨款收、支，剔除该部分影响后，2021年度收、支总计各4634.20万元，2022年较上年增加1667.61万元，主要是因为受新冠肺炎疫情影响，财政及区直部门拨付的防控工作经费大幅增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,871.77万元，其中：财政拨款收入3,723.83万元，占63.42%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2,147.93万元，占36.58%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,871.77万元，其中：基本支出2,565.88万元，占43.70%；项目支出3,305.89万元，占56.30%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计各3,723.83万元，与上年相比，减少5,091.65万元,下降57.76%，主要是因为2021年度存在原坪塘镇林业站刘立新个人部分征收补偿款5441.73万元计入财政拨款收、支，剔除该部分影响后，2021年度财政拨款收、支总计各3373.75万元，2022年较上年增加350.08万元，增长10.38%，主要是因为财政拨款收支数较上年相比有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,723.83万元，占本年支出合计的63.42%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,091.65万元，下降57.76%，主要是因为2021年度存在原坪塘镇林业站刘立新个人部分征收补偿款5441.73万元计入财政拨款收、支，剔除该部分影响后，2021年度财政拨款支出3373.75万元，增长10.38%，主要是因为财政拨款收支数较上年相比有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,723.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,193.28 万元，占58.90%；社会保障和就业支出781.76万元，占20.99%；城乡社区支出294.56万元，占7.91%；卫生健康支出194.07万元，占5.21%；住房保障支出123.99万元，占3.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,835.67万元，支出决算数为3,723.83万元，完成年初预算的97.08%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为15万元，支出决算为14.51万元，完成年初预算的96.73%，决算数与年初预算数基本一致，我单位开支严格按预算执行。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为10万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的24.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度政协开展活动少。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1786.11万元，支出决算为1640.82万元，完成年初预算的91.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资福利待遇较上年有所调整。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为323.50万元，支出决算为286.13万元，完成年初预算的88.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，减少开支。

5、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为35万元，支出决算为34.90万元，完成年初预算的99.71%，决算数与年初预算数基本一致，我单位开支严格按预算执行。

6、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。

年初预算为20万元，支出决算为13.55万元，完成年初预算的67.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，减少开支。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为15万元，支出决算为10.86万元，完成年初预算的72.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，减少开支。

8、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为10万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的48.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，减少开支。

9、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为142万元，支出决算为129.58万元，完成年初预算的91.25%，决算数与年初预算数基本接近，我单位开支严格按预算执行。

10、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位开支严格按预算执行。

11、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位开支严格按预算执行。

12、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为100万元，支出决算为5.62万元，完成年初预算的5.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中使用了其他各级部门拨款。

13、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的29.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中使用了其他各级部门拨款。

14、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为117万元，支出决算为75.24万元，完成年初预算的64.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中使用了其他各级部门拨款。

15、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为28万元，支出决算为27.92万元，完成年初预算的99.71%，决算数与年初预算数基本一致，我单位开支严格按预算执行。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是使用了国库结余（2021年）（长财文指［2021］166．龙骨寺社区－2021年标准化村（社区）综合文化服务中心建设市级补助－市级）对龙骨寺社区进行2021年标准化社区综合文化服务中心建设补助。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.4万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加了岳财转移指0028号长财预［2022］0143.文化服务中心-2022年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金和国库结余（2021年）资金进行洋湖国际社区有声图书馆项目建设。

18、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为32.44万元，支出决算为32.44万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位开支严格按预算执行。

19、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为218.27万元，支出决算为211.39万元，完成年初预算的96.85%，决算数与年初预算数基本一致，我单位开支严格按预算执行。

20、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加了岳财专指〔2022〕0064号金线巷社区工作经费和岳财专指〔2022〕0292号金线巷社区补助经费各10万。

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为391.17万元，支出决算为391.17万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位开支严格按预算执行。

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出（项）。

年初预算为107.90万元，支出决算为90.47万元，完成年初预算的83.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员社保待遇较上年有所调整。

23、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为15.89万元，支出决算为15.56万元，完成年初预算的97.92%，决算数与年初预算数基本一致，我单位开支严格按预算执行。

24、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

年初预算为24万元，支出决算为19.76万元，完成年初预算的82.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中使用了其他各级部门拨款。

25、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.12万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的86.61%，决算数与年初预算数基本一致，我单位开支严格按预算执行。

26、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加了长财社指［2022］019.2022年市级新冠肺炎疫情防控经费。

27、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.50万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加了岳财转移指0017号疫情防控公路检测点相关经费。

28、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为2.54万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的94.49%，决算数与年初预算数基本一致，我单位开支严格按预算执行。

29、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为39.11万元，支出决算为34.84万元，完成年初预算的89.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员社保待遇较上年有所调整。

30、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为31.47万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的0.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员较少发生医疗费用。

31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为68.15万元，支出决算为67.04万元，完成年初预算的98.37%，决算数与年初预算数基本一致，我单位开支严格按预算执行。

32、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为108万元，支出决算为81.41万元，完成年初预算的75.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中使用了其他各级部门拨款。

33、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为213.15万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加了岳财专指〔2022〕0073号洋湖国际社区设施设备采购费用140万元和岳财专指〔2022〕0165号洋湖国际社区租赁费及物业管理费73.15万元。

34、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为123.99万元，支出决算为123.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位开支严格按预算执行。

35、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.78万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加了岳财专指〔2022〕0275号自建房安全整治“百日攻坚”专项行动工作经费和岳财转指0036号（长财企指[2022]0024.乡镇（街道）应急能力建设.2022年安全生产预防及应急专项资金（第二批））。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,541.72万元，其中：

人员经费2,337.73万元，占基本支出的91.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费204.00万元，占基本支出的8.03%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，主要原因是我街道本年度未安排因公出国（境）。

公务接待费支出预算为23万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本单位全面控制公务接待用餐，公务接待费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，减少开支。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平，主要原因本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，主要原因是本单位本年度未使用公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年未安排因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年未发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出204.00万元，比年初预算数269万元减少65万元，降低24.16%。主要原因是：2022年度我单位整体厉行节约，节省了开支。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门未召开会议或开展培训，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，相关开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额21.83万元，其中：政府采购货物支出21.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额21.83万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额21.83万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是1台纯电动自装卸式垃圾车、4台已无法使用的纯电动巡逻车和1台已无法使用的轿车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

22年，在新区党工委、管委会的坚强领导下，洋湖街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻“三高四新”战略定位和使命任务，积极落实“强省会”战略，真抓实干、担当作为，先后荣获“湖南省安全发展工作示范街道”“长沙市加强基层治理示范街道”“湖南省示范离退休干部党支部”“长沙市垃圾分类示范街道”等荣誉，其中省级荣誉2项、市级荣誉18项、区级荣誉8项。

从整体上看，本单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，确保了各项工作的顺利实施。部门整体支出绩效情况具体如下：

（一）抓党建强队伍，精神风貌得到持续彰显。

（二）抓中心促发展，发展能级得到持续提振。

（三）抓安全守底线，人居环境得到持续优化。

（四）抓民生增福祉，幸福指数得到持续升级。

（二）存在的问题及原因分析

2022年本单位在预算执行过程中执行较好，基本没有出现执行偏离绩效目标的情况，偶尔有几笔指标未能及时使用的原因是在编制预算时是依据来年的工作任务进行铺排，但因疫情原因未能及时启动某些工作任务，导致该笔经费指标未使用，及时进行了盘活处置。

下一步本单位将继续深入调研，提高绩效考核内容的科学性，使绩效考核指标与实际工作更加密切地结合。本着体现出单位公共服务的价值，同时也要节约财政资金，努力创收，体现投入与产出的一面。正确处理好公平与效益之间的关系，制定最完整、最科学的绩效考核标准。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

长沙市岳麓区洋湖街道办事处

2023年10月25日