2021年长沙市岳麓区洋湖街道办事处部门决算
目 录
第一部分 长沙市岳麓区洋湖街道办事处部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市岳麓区洋湖街道办事处部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
（二）指导、搞好辖区内居（村）委会的工作，支持、帮助居（村）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民群众的意见、建议和要求。
（三）抓好社区（村）文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。
（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
（十一）协助有关部门抓好安全生产工作。
（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
长沙市岳麓区洋湖街道办事处内设机构包括：本街道机关本级工作人员244名，其中在职在编51人，政府雇员2人，转业士官6人，重心下移3人，聘用人员177人，社区员额人员3人。内设机构13个，分别为退役军人服务站、党政综合办公室、基层党建办公室、纪检监察室、城市管理办公室、区域建设服务办公室、公共服务办公室、行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室、公共安全办公室、财政所、政务服务中心、网格化综合服务中心所；下辖10个村、社区：蓝天村、洋湖村、连山村、龙骨寺社区、山塘社区、白庙子社区、新生社区、白鹭府社区、金线巷社区、国际社区。
（二）决算单位构成
长沙市岳麓区洋湖街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区洋湖街道办事处本级。
第二部分 2021年度部门决算表
（详情见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计各10,075.93万元。与上一年度相比，收、支总计各增加2,600.78万元，增长34.79%。主要是因为原坪塘镇林业站刘立新个人部分征收补偿款5441.73万元计入财政拨款收、支，剔除该部分影响后，2021年度收、支总计4634.20万元，较上年度7475.15万元减少2840.95万元，下降38%，原因为上年使用年初结转和结余2688.96万元。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计9,477.78万元，其中：财政拨款收入8,217.33万元，占86.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,260.44万元，占13.3%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计10,075.93万元，其中：基本支出2,249.73万元，占22.33%；项目支出7,826.2万元，占77.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计各8,815.48万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,626.29万元，增长69.88%。主要是因为原坪塘镇林业站刘立新个人部分征收补偿款5441.73万元计入财政拨款收、支，剔除该部分影响后，2021年度财政拨款收、支总计3373.75万元，较上年度5189.19万元减少1815.44万元，下降34.99%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出8,815.48万元，占本年支出合计的87.49%。与上一年度相比，财政拨款支出增加4,832.43万元，增长121.32%。主要是因为原坪塘镇林业站刘立新个人部分征收补偿款5441.73万元计入财政拨款收、支，剔除该部分影响后，2021年度财政拨款支出3373.75万元，较上年度3983.05万元减少609.30万元，下降15.30%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出8,815.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,019.6万元，占22.91%；国防支出19.48万元，占0.22%；公共安全支出119.26万元，占1.35%；文化旅游体育与传媒支出4.03万元，占0.05%；社会保障和就业支出736.47万元，占8.35%；卫生健康支出62.12万元，占0.7%；城乡社区支出5,696.52万元，占64.63%；资源勘探工业信息等支出5万元，占0.06%；商业服务业等支出60.89万元，占0.69%；住房保障支出92.11万元，占1.04%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为3,245.15万元，支出决算数为8,815.48万元，完成年初预算的271.65%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为15万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的56.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年度人大仅支出人大健康杯场地、教练、服装和餐费，未有其他支出。
2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为10万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的37.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年度政协仅支付宣传制作费及工作室提质费用和政协关爱进校园等活动费用，部分费用因2021年未完成尚未支付。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为1,479.56万元，支出决算为1,599.24万元，完成年初预算的108.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本项目主要用于支付在编人员和临聘人员工资及社保，2021年度临聘人员的社保基数按税务局文件最低基数核算，较上年有所提高。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为250万元，支出决算为211.45万元，完成年初预算的84.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本项目主要为公用经费支出，2021年度我单位厉行节约，节省了开支。
5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为15万元，支出决算为9.58万元，完成年初预算的63.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年度我单位财政所厉行节约，节省了开支。
8、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为10万元，支出决算为7.61万元，完成年初预算的76.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年度我单位纪工委厉行节约，节省了开支。
9、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为201万元，支出决算为70.27万元，完成年初预算的34.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年度我单位党建办厉行节约，节省了开支。
10、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出为长沙市大爱无疆扶贫帮困促进会“五老四教”主题活动经费。
11、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为27万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨村社区党建工作经费。
12、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）
年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为16.26万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年上半年真抓实干争先创优推进高质量发展先进单位奖励经费5.093万元和区下拨白鹭府社区群众活动经费6万元。
14、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为19.48万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为武装部工作经费，主要用于征兵宣传、民兵体检和民兵轮训等支出。
15、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：市级下拨社区戒毒（康复）示范点奖励、扶植经费用于医药毒检试剂（尿检）。
16、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为120万元，支出决算为118.42万元，完成年初预算的98.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年度我单位公共安全办厉行节约，节省了开支。
17、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.03万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分新冠疫情防控物资采购费用。
18、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：市级下拨龙骨寺社区获评2020年文明村镇、文明社区资金。
19、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为245.7万元，支出决算为171.63万元，完成年初预算的69.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年度我单位行政审批服务办厉行节约，节省了开支。
20、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
年初预算为0万元，支出决算为27万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：区级下拨9个村、社区“两委”换届选举工作经费各3万元。
21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为0万元，支出决算为400.22万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2020年度退休人员生活补助、住院医疗补助、综合治理奖、文明创建奖等。
22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为63.64万元，支出决算为63.83万元，完成年初预算的100.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：个别在职人员退休存在需要补缴养老保险的情况。
23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为28.3万元，支出决算为34.54万元，完成年初预算的122.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分在职人员异动存在补缴职业年金的情况。
24、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目垫付资金指标转拨（城管协管员2019年文明创建奖）。
25、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为11.4万元，支出决算为17.9万元，完成年初预算的157.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：遗属生活补助标准按上级文件上调。
26、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）
年初预算为20万元，支出决算为17.96万元，完成年初预算的89.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年度我单位退役军人服务站厉行节约，节省了开支。
27、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为4.21万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的23.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分在职人员异动，工伤保险不能补缴。
28、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为21.22万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于突发公共卫生事件应急处理，向10个村社区（含国际社区筹委会）下拨疫情防控工作经费各2万元。
29、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为2.65万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的89.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：用于独生子女父母奖励金。
30、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为34.6万元，支出决算为34.57万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分在职人员异动，工资基数差异导致。
31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为27.84万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的14.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：用于机关退休干部住院医疗补助，金额不完全可控。
32、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为18万元，支出决算为22.69万元，完成年初预算的126.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：城管办下拨2019年河道保洁经费22万元。
33、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为28万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：市级下拨金线巷社区运转经费10万元和党群服务站建设资金8万元、连山村运转资金10万元。
34、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5,645.83万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：原坪塘镇林业站刘立新个人部分征收补偿款5441.73万元，梁家院国际社区筹备工作经费30万元，金线巷社区工作经费10万元，龙骨寺社区工作经费6万元。
35、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时功能科目取数偏差。
36、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为60.89万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨2019年度第三批产业政策扶植兑现资金共计60.89万元。
37、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为114.34万元，支出决算为92.11万元，完成年初预算的80.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分在职人员异动，工资基数差异导致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出2,249.73万元，其中：人员经费2,202.08万元，占基本支出的97.88%，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费47.65万元，占基本支出的2.12%，主要包括：工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算与预算持平（由于“三公”经费财政拨款支出预算、决算均为0，无法计算百分比），其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因本年度未安排因公出国（境）。
2、公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，主要原因是按预算执行，与上年数持平，主要原因是厉行节约，减少开支。
3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因是厉行节约，减少开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。（由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算百分比）具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
十、关于机关运行经费支出说明
长沙市岳麓区洋湖街道办事处2021年度机关运行经费支出47.65万元，比年初预算数减少207.81万元，下降81.35%。主要原因是：2021年度我单位整体厉行节约，节省了开支。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
长沙市岳麓区洋湖街道办事处2021年度政府采购支出总额48.73万元，其中：政府采购货物支出48.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额48.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48.73万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，长沙市岳麓区洋湖街道办事处共有车辆5辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金10,075.93万元，占一般公共预算项目支出总额的114.30%。因2021年度无政府性基金预算项目支出，未组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。因2021年度无国有资本经营预算项目支出，未组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。
组织对单个项目开展部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8815.48万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，确保了各项工作的顺利实施。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
因各单个项目金额较小，未对项目绩效进行自评，无相关自评结果。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
长沙市岳麓区洋湖街道办事处
2022年8月19日