2022年长沙市岳麓区洋湖街道办事处部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、国有资本经营预算支出表
10、其他项目支出绩效目标表
11、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施;
2、指导、搞好辖区内居（村）委会的工作，支持、帮助居（村）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民群众的意见、建议和要求;
3、抓好社区（村）文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动;
4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益;
5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作;
6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务;
7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作;
8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作;
9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作;
10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序;
11、协助有关部门抓好安全生产工作;
12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作;
13、承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
机构设置：13个内设机构：退役军人服务站、党政综合办公室、基层党建办公室、纪检监察室、城市管理办公室、区域建设服务办公室、公共服务办公室、行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室、公共安全办公室、财政所、政务服务中心、网格化综合服务中心；10个村、社区：蓝天村、洋湖村、连山村、龙骨寺社区、山塘社区、白庙子社区、新生社区、白鹭府社区、金线巷社区、国际社区。街道机关本级工作人员244名，其中在职在编53人，政府雇员2人，转业士官6人，重心下移3人，聘用人员177人，社区员额人员3人。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区洋湖街道办事处部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算3835.67万元，其中，一般公共预算拨款收入3835.67万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加590.52万元，增加18.2%，主要原因是预算基本支出人员支出增加（其中在职人员、临聘人员和离退休人员经费增加）。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算3,835.67万元，其中：一般公共服务支出2,506.61万元；国防支出20万元；公共安全支出145万元；社会保障和就业支出790.79万元；卫生健康支出141.28万元；城乡社区支出108万元；住房保障支出123.99万元。支出较去年增加590.52万元，增加18.2%，主要原因是人员增加且定额预算标准提高。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算3,835.67万元，其中：一般公共服务支出2,506.61万元，占65.35%；国防支出20万元，占0.52%；公共安全支出145万元，占3.78%；社会保障和就业支出790.79万元，占20.62%；卫生健康支出141.28万元，占3.68%；城乡社区支出108万元，占2.82%；住房保障支出123.99万元，占3.23%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算2,747.46万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1,088.21万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出15万元。主要用于人大专项经费方面；一般行政管理事务支出10万元。主要用于政协专项方面；一般行政管理事务支出143.5万元。主要用于党政办省级文明单位创建与宣传，党政办各类文化惠民、形象推介活动、文物保护等，党政办网络安全和信息化，党政办宣传意识形态，和预留奖金等方面；一般行政管理事务支出35万元。主要用于公共服务办非法打击和综合工作经费方面；统计管理支出20万元。主要用于公共服务办统计工作经费方面；一般行政管理事务支出15万元。主要用于财政所综合工作经费方面；一般行政管理事务支出10万元。主要用于纪工委综合工作经费与办案补贴方面；一般行政管理事务支出142万元。主要用于党建办综合工作经费与机关支部活动经费方面；一般行政管理事务支出30万元。主要用于村（社区）党建经费方面；食品安全监管支出20万元。主要用于公共服务办食品安全工作经费方面；其他一般公共服务支出100万元。主要用于国有资源（资产）有偿使用方面；
其他国防支出20万元。主要用于武装部综合工作经费方面；
一般行政管理事务支出117万元。主要用于公共安全办政法工作、交通安全、禁毒专项、信访维稳、平安创建等工作经费和网格办综合工作经费方面；其他公共安全支出28万元。主要用于公共安全办消防安全和安全生产工作经费方面；
一般行政管理事务支出32.44万元。主要用于两保站人员工资方面；一般行政管理事务支出218.27万元。主要用于行政审批办综合工作经费和两保站人员工资方面；退役士兵安置支出24万元。主要用于退役军人服务站综合工作经费方面；
一般行政管理事务支出108万元。主要用于城管办防火防汛防涝、水源地保护、动物防疫、拆控违、队员装备及综合工作经费方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费269万元，比上年预算增加13.54万元，增长5.3%，主要原因是公务交通补贴和遗属生活补助增加。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为23万元，其中，公务接待费23万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少3.1万元，主要是公务用车购置及运行费减少3.1万元。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额21.83万元，其中，货物类采购预算21.83万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3835.67万元，其中，基本支出2747.46万元，项目支出1088.21万元，具体绩效目标详见报表。详见附件2022年项目支出绩效目标表。
七、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
(具体见附件)
长沙市岳麓区洋湖街道办事处
2022年4月4日