长沙市岳麓区洋湖街道办事处2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、其他项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
2、指导、搞好辖区内居（村）委会的工作，支持、帮助居（村）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民群众的意见、建议和要求。
3、抓好社区（村）文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。
9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
11、协助有关部门抓好安全生产工作。
12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
13、承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
长沙市岳麓区洋湖街道办事处内设机构包括：街道机关本级工作人员309名，其中在职在编54人，政府雇员2人，转业士官6人，重心下移3人，聘用人员241人，社区员额人员3人。内设机构13个，分别为：街道退役军人服务站、党政综合办公室、基层党建办公室、纪检监察室、城市管理办公室、区域建设服务办公室、公共服务办公室、行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室、公共安全办公室、财政所、政务服务中心、网格化综合服务中心。辖10个村、社区：蓝天村、洋湖村、连山村、龙骨寺社区、山塘社区、白庙子社区、新生社区、白鹭府社区、金线巷社区、洋湖国际社区。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙市岳麓区洋湖街道办事处本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算4,745.71万元，其中，一般公共预算拨款收入4,745.71万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加910.04万元，主要原因是体制拨款增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算4,745.71万元，其中：一般公共服务支出3,717.68万元，国防支出7万元，公共安全支出51万元，社会保障和就业支出639.26万元，卫生健康支出145.75万元，城乡社区支出46万元，住房保障支出139.02万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加910.04万元，主要原因是人员较上年有所增加，体制拨款增加的同时相应地提高了一般公共服务支出的预算数。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算4,745.71万元，其中：一般公共服务支出3,717.68万元，占78.34%；国防支出7万元，占0.15%；公共安全支出51万元，占1.07%；社会保障和就业支出639.26万元，占13.47%；卫生健康支出145.75万元，占3.07%；城乡社区支出46万元，占0.97%；住房保障支出139.02万元，占2.93%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算3,160.81万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1,584.9万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出39.07万元，主要用于社保站人员工资方面；一般行政管理事务支出37.63万元，主要用于低保站人员工资方面；行政运行支出1,208.8万元，主要用于聘用人员工资福利及其他劳务支出方面；一般行政管理事务支出26万元，主要用于党政办日常开支及文体宣传、意识形态、网络安全、文化惠民、文物保护等方面；一般行政管理事务支出15万元，主要用于公共服务办非法打击工作、食品安全工作、统计工作等方面；专项普查活动支出15万元，主要用于公共服务办组织开展第四次人口普查专项活动方面；一般行政管理事务支出5万元，主要用于政协日常工作开支方面；一般行政管理事务支出5万元，主要用于财政所日常工作开支方面；一般行政管理事务支出6万元，主要用于人大日常工作及活动开支方面；一般行政管理事务支出44.39万元，主要用于党建办日常工作、慰问及活动开支方面；其他国防支出7万元，主要用于武装部日常工作、民兵军事训练及基层星级达标建设工作方面；一般行政管理事务支出16万元，主要用于网格办日常工作开支方面；其他公共安全支出35万元，主要用于公共安全办政法工作、维稳工作、安全生产工作、交通安全工作、消防安全工作、平安创建（三零社区创建）工作、禁毒专项工作、司法所及律师服务费等方面；一般行政管理事务支出70万元，主要用于行政审批办日常工作及防疫等方面；退役士兵安置支出9万元，主要用于退役士兵安置方面；一般行政管理事务支出46万元，主要用于城市管理及维护等日常工作方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费238.59万元，比上年预算减少30.41万元，比上年预算下降11.3%，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对机关运行经费进行压缩。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为23万元，其中，公务接待费23万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟召开0场培训，人数0人，内容为无；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额25.02万元，其中，货物类采购预算25.02万元；工程类采购预算0.0万元；服务类采购预算0.0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车6辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年长沙市岳麓区洋湖街道办事处整体支出4745.71万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出1,584.9万元，其中：临聘人员及公益性岗位人员项目1,208.8万元；部门工作项目284.39万元；民兵军事训练及基层星级达标建设工作项目5万元；两保人员工资项目65.71万元；党建办基层团组织工作项目6万元；公共服务办经济普查工作项目15万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2023年部门预算表
2023年部门预算公开表
长沙市岳麓区洋湖街道办事处
2023年2月3日