2020年洋湖街道办事处部门决算公开

目录

第一部分部门概况

1. 部门职责

2. 机构设置

第二部分部门决算表

1. 部门收支决算总表

2. 部门收入决算表

3. 部门支出决算表

4. 财政拨款收支决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2. 收入决算情况说明

3. 支出决算情况说明

4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8. 政府性基金预算收入支出决算情况说明

9. 国有资本经营预算收入支出决算情况说明

10. 预算绩效情况说明

11. 其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分部门概况

一、部门职责

街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的职权。基本职能是：

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；

（二）指导、搞好辖区内居（村）委会的工作，支持、帮助居（村）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民群众的意见、建议和要求；

（三）抓好社区（村）文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作；

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务；

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作；

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作；

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；

（十一）协助有关部门抓好安全生产工作；

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作；

（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构

长沙市岳麓区洋湖街道办事处现有编制人数60人，目前实有在职人员52人，政府雇员2人，军转人员6人，临聘人员77人，两保站人员12人，离退休人员57人。街道内设机构包括：街道退役军人服务站、党政综合办公室、基层党建办公室、纪检监察室、城市管理办公室、区域建设服务办公室、公共服务办公室、行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室、公共安全办公室、财政所、政务服务中心、网格化综合服务中心。

（二）决算单位构成

部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区洋湖街道办事处本级，无附属二级机构和事业单位。

第二部分2020年部门决算表

部门收支决算总表

部门：洋湖街道办事处                                                                                           公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：洋湖街道办事处                                                                                                              公开02表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

部门：洋湖街道办事处                                                                                                              公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

部门：洋湖街道办事处                                                                                                              公开04表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：洋湖街道办事处                                                                                                              公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：洋湖街道办事处                                                                                                              公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：洋湖街道办事处                                                                                                              公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：洋湖街道办事处                                                                                                              公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(长沙市岳麓区洋湖街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款收支决算表

部门：洋湖街道办事处                                                                                                              公开09表

单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(长沙市岳麓区洋湖街道办事处没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据)。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

长沙市岳麓区洋湖街道办事处2020年度收入总计7475.15万元，比上年（决算数）6091.99万元，增加了1383.16万元，增加22.70%；支出总计7475.15万元，比上年(决算数)6091.99万元，增加了1383.16万元，增加22.70%。收入增加主要是因为体制款增加，支出增加主要是因为人员支出和疫情防控支出较上年有所增长，且项目支出在年中调增了预算数。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4786.19万元，较上年（决算数）6091.99万元，减少1305.80万元。其中，财政拨款收入3629.77万元，占比80.70%，较上年（决算数）3629.77万元，增加232.55 万元；上级补助收入0万元，占比0%，较上年（决算数）0万元，无变化；事业收入0万元，占比0%，较上年（决算数）0万元，无变化；经营收入0万元，占比0%，较上年（决算数）0万元，无变化；其他收入923.87万元，占比19.30%，较上年（决算数）2462.22万元，减少1538.35 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4451.63万元，较上年（决算数）3403.03万元，增加1048.60万元。其中，一般公共服务支出3,766.45万元，较上年（决算数）2443.45万元，增加1323.00 万元；公共安全支出109.32万元，较上年（决算数）84.83万元，增加24.49万元；教育支出0万元，较上年（决算数）28.59万元，减少28.59万元；文化旅游体育与传媒支出29.11万元，较上年（决算数）29.38万元，减少0.27万元；社会保障和就业支出148.54万元，较上年（决算数）449.47万元，减少300.93万元；卫生健康支出139.49万元，较上年（决算数）136.80万元，增加2.69万元；节能环保支出0万元，较上年（决算数）20.44万元，减少20.44万元；国防支出0万元，较上年（决算数）14.75万元，减少14.75万元；城乡社区支出240.73万元，较上年（决算数）83.37万元，增加157.36万元；农林水利支出5.00万元，较上年（决算数）23.3万元，减少18.30万元；资源勘探信息支出0万元，较上年（决算数）17.09万元，减少17.09万元；住房保障支出12.99万元，较上年（决算数）70.72万元，减少57.73万元。具体情况如下：

(一)基本支出2501.50万元，占支出总计的56.19%，较上年（决算数）2107.04万元，增加394.46万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出1950.12万元，占支出总计的43.81%，较上年（决算数）1295.99万元，增加654.13万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括一般公共服务支出1,421.65万元，主要是用于各部门办公经费及机关日常运转工作等；公共安全支出109.32万元，主要用于综合治理、安全维稳等方面；文化旅游体育与传媒支出29.11万元，主要用于文体事业方面；社会保障和就业支出经费117.40万元，主要用于劳动保障及就业等方面；卫生支出26.92万元，主要用于医疗及健康服务等方面；城乡社区支出240.73万元，主要用于城市社区治理、环境保护及大气污染治理等方面；农林水支出5.00万元，主要用于水利工程运行与维护等方面。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计5189.19万元，比上年（决算数）3629.77万元，增加1559.42万元，增长42.96%；财政拨款支出总计5189.19万元（其中年末结转和结余1206.14万元），比上年（决算数）3629.77万元，增加1559.42万元，增长42.96%。收入支出增加主要是因为增加了重大公共卫生专项拨款，以及人员变动较上年有所增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算3983.05万元，占本年支出合计的89.47%，比上年（决算数）2402.9万元，增加1580.15万元，增长65.76%，主要原因为2019年年底结算有结余分配，2020年根据收支平衡原理进行的决算核算，所以2020年一般公共服务支出要大于2019年。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数3983.05万元，主要用于以下方面：其中，一般公共服务支出3,297.87万元，占比82.80%；公共安全支出109.32万元，占比2.74%；文化旅游体育与传媒支出29.11万元，占比0.73%；社会保障和就业支出148.54万元，占比3.73%；卫生健康支出139.49万元，占比3.50%；城乡社区支出240.73万元，占比6.04%；农林水利支出5.00万元，占比0.13%；住房保障支出12.99万元，占比0.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款年初预算数为2643.92万元，支出决算数为3983.05万元，完成年初预算数的150.65%。与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加了部分经费。2020年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）年初预算为1610.65万元，支出决算为3297.87万元，完成年初预算数的204.75%。

(1)人大事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为15万元，支出决算为14.11万元，完成年初预算数的94.07%，与年初预算数基本持平。

(2)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为1143.65万元，支出决算为2010.85万元，完成年初预算数的175.83%。增加部分主要是临聘人员工资福利及机关办公经费开支等。

(3)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为290万元，支出决算为232.26万元，完成年初预算数的80.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是街道压缩各项经费开支，节约街道经费。

(4)发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为40万元，支出决算为39.07万元，完成年初预算数的97.68%，与年初预算数基本持平。

(5)财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为15万元，支出决算为6.26万元，完成年初预算数的41.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政所压缩各项经费开支，节约街道经费。

(6)纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为7万元，支出决算为0万元，系财政年中调减指标。

(7)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为100万元，支出决算为64.60万元，完成年初预算数的64.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是街道压缩各项经费开支，节约街道经费。

(7)其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为7.44万元，该项目年初无预算，系财政年中追加工作经费。

(8)其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为923.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要，财政增加了新型冠状病毒感染肺炎疫情防控、租用核酸检测场所及物料、蓝天保卫战等专项经费。

2.公共安全支出（类）年初预算为96万元，支出决算为109.32万元，完成年初预算数的113.88%。

(1)公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为13万元，该项目年初无预算，系财政年中追加工作经费。

(2)司法（款）一般行政管理事务（项）年初预算为96万元，支出决算为96.32万元，完成年初预算数的100.33%，与年初预算数基本持平。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为40万元，支出决算为29.11万元，完成年初预算数的72.78%。

(1)文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）年初预算为40万元，支出决算为27.11万元，完成年初预算数的67.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分活动未完全开展。

(2)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2万元，该项目年初无预算，系财政年中追加工作经费。

4.社会保障和就业支出（类）年初预算为569.54万元，支出决算为148.54万元，完成年初预算数的26.08%。

(1)民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为102万元，支出决算为81.40万元，完成年初预算数的79.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是遗属生活补助支出减少。

(2)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为64.54万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算数的7.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员和社保政策变动导致的缴费金额减少。

(3)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为27.97万元，支出决算为17.82万元，完成年初预算数的63.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动等导致职业年金缴费支出下降。

(4)抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为11.40万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算数的74.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是符合条件的人员变动导致支出减少。

(5)退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算为36万元，支出决算为36万元，完成年初预算数的100%，与年初预算数持平。

5.卫生健康支出（类）年初预算为124.97万元，支出决算为139.49万元，完成年初预算数的111.62%。增加的主要是新冠肺炎疫情防控工作经费。

(1)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为26.92万元，该项目年初无预算，系财政年中追加工作经费。

(2)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为32.27万元，支出决算为32.90万元，完成年初预算数的101.95%，与年初预算数基本持平。

(3)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为28.24万元，支出决算为16.32万元，完成年初预算数的57.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是据实审核医疗补助报账。

(4)行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为62.19万元，支出决算为63.35万元，完成年初预算数的101.87%，与年初预算数基本持平。

6.城乡社区支出（类）年初预算为108万元，支出决算为240.73万元，完成年初预算数的222.90%。增加的主要原因是上级工作经费的转拨和追加相关工作经费。

(1)城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为108万元，支出决算为94.38万元，完成年初预算数的87.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是街道压缩各项经费开支，节约街道经费。

(2)城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为0万元，支出决算为5.82万元，该项目年初无预算，系财政年中追加工作经费。

(3)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为140.52万元，该项目年初无预算，系财政年中追加工作经费。

7.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为0万元，支出决算为5万元，该项目年初无预算，系财政年中追加工作经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为94.76万元，支出决算为12.99万元，完成年初预算数的13.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动导致的缴费金额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2501.50万元，其中：人员经费2387.75万元，占基本支出的95.45%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费113.75万元，占基本支出的4.55%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费预算数为38.20万元，其中：公务接待费30万元；公务用车购置及运行费8.20万元；因公出国（境）费0万元。

2020年“三公”经费决算数为0万元，减少的主要原因是我街道认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，厉行节约压缩“三公”经费，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等；本年因公车改革上交拍卖车辆一台，同时加强了公务车辆管理，截至2020年12月31日，我街道开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费支出决算均为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算收支。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》（岳财函[2021]2号）文件，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告（和项目支出绩效评价报告），涉及项目2个，涉及一般公共预算当年财政拨款150万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（2020年度部门整体支出绩效评价报告见附件）

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出113.75万元，较2019年54万元，增加59.75万元，主要原因是新冠肺炎疫情影响，街道公用支出增加。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；开支晚会活动费0万元；开支机关水电费4.26万元，主要为机关办公用水电；机关维修维护费15.73万元，主要是用于机关院内绿化维护、墙垣维修、办公楼维护维修等。

（三）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额15.24万元，其中：政府采购货物支出15.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购支出情况中授予小微企业合同金额15.24万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年一般公共预算安排购置车辆0万元，安排购置单位价值50万元以上通用设备0万元，安排购置单位价值100万元以上通用设备0万元。

第四部分  名词解释

1. 一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5. 机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

第五部分  附  件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

长沙市岳麓区洋湖街道办事处

2021年8月18日