目 录
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2026年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、部门项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织和政府的决议、决定。
（2）落实新区管委会各项指示和决定，抓好辖区的党建及社会主义精神文明建设。
（3）以经济建设为中心，发展街道经济。
（4）指导、协调村（居）委会抓好基层组织建设，抓好辖区社会治安、食品安全、综合治理、卫生健康、防疫等工作。
（5）配合有关部门做好城建、城管工作，打赢蓝天保卫战，管理好居民小区、街道的环境卫生、美化绿化工作。
（6）做好辖区民政工作，民兵预备役，拥军优属，优抚和社会救济、社会福利等。
（7）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益。
（8）完成新区管委会交办的其他工作。
（二）机构设置
长沙市岳麓区学士街道办事处内设机构包括：内设办公室12个，分别为党政办公室、党建办公室、平安法治办公室，应急事务中心、经济发展办公室、生态事务中心、便民服务中心、民生事务办公室、自然资源和城市建设事务中心、财政办公室、纪检监察办公室、退役军人服务站。本部门共有编制人数44人，实有人数150人，其中在职在编48人，转业士官4人，政府雇员3人，重心下移4人，退休22人，两保站9人，临聘人员60人。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区学士街道办事处预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含长沙市岳麓区学士街道办事处本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算3，847.23万元，其中，一般公共预算拨款收入3，847.23万元。收入较去年减少538.89万元，主要原因是体制收入减少。
（二）支出预算：2026年本部门支出预算3，847.23万元，其中：一般公共服务支出3，263.4万元，社会保障和就业支出366万元，卫生健康支出89.33万元，农林水支出12万元，住房保障支出116.5万元。支出较去年减少538.89万元，主要原因是体制经费减少。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出预算3，847.23万元，其中：一般公共服务支出3，263.4万元，占84.82％；社会保障和就业支出366万元，占9.51％；卫生健康支出89.33万元，占2.32％；农林水支出12万元，占0.31％；住房保障支出116.5万元，占3.03％。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算1，796.57万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算2，050.66万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出1，891.43万元，主要用于主要用于房屋租赁、临聘人员经费、各办线业务专项等方面；其他一般公共服务支出100万元，主要用于公共预算专项方面；公益性岗位补贴支出47.23万元，主要用于两保站人员经费方面；对村民委员会和村党支部的补助支出12万元，主要用于离任村干部生活补贴方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2026年部门机关运行经费172.43万元，比上年预算减少11.64万元，比上年预算下降6.32％，主要是机关厉行节约。
（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为9.3万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费9.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.3万元），因公出国（境）费0万元，2026年“三公”经费预算与2025年持平，主要原因是严控车辆运行经费。
（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的经费预算。
（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额584.2万元，其中，货物类采购预算54.20万元；工程类采购预算530.00万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车2辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2026年长沙市岳麓区学士街道办事处整体支出3，847.23万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出2，050.66万元，其中：2026年两保站人员项目47.23万元；2026年街道各办线业务专项项目1，191.43万元；2026年城管巡防队员工资项目200万元；2026年机关房屋租赁专项项目100万元；2026年公共预算专项项目100万元；2026年街道聘用人员项目400万元；2026年离任村干部生活补贴项目12万元；全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2026年部门预算表
124010＿＿长沙市岳麓区学士街道办事处预算公开表．xlsx
长沙市岳麓区学士街道办事处
2026年2月11日