目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、部门项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织和政府的决议、决定。
2、落实新区管委会各项指示和决定，抓好辖区的党建及社会主义精神文明建设。
3、以经济建设为中心，发展街道经济。
4、指导、协调村（居）委会抓好基层组织建设，抓好辖区社会治安、食品安全、综合治理、卫生健康、防疫等工作。
5、配合有关部门做好城建、城管工作，打赢蓝天保卫战，管理好居民小区、街道的环境卫生、美化绿化工作。
6、做好辖区民政工作，民兵预备役，拥军优属，优抚和社会救济、社会福利等。
7、成区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
长沙市岳麓区学士街道办事处内设机构包括：本部门共有编制人数44人，实有人数147人，其中在职在编59人，退休19人，两保站8人，临聘人员61人。内设12个办公室。分别为：党政办公室、党建办公室、平安法治办公室，应急事务中心、经济发展办公室、生态事务中心、便民服务中心、民生事务办公室、自然资源和城市建设事务中心、财政办公室、纪检监察办公室、退役军人服务站。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区学士街道办事处预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含长沙市岳麓区学士街道办事处本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算4,386.12万元，其中，一般公共预算拨款收入4,386.12万元。收入较去年减少113.93万元，主要原因是减少了体制拨款及非税收入。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算4,386.12万元，其中：一般公共服务支出3,805.57万元，社会保障和就业支出352.85万元，卫生健康支出90.4万元，农林水支出10万元，住房保障支出127.3万元。支出较去年减少113.93万元，主要原因是减少了体制款及非税支出。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算4,386.12万元，其中：一般公共服务支出3,805.57万元，占86.76%；社会保障和就业支出352.85万元，占8.04%；卫生健康支出90.4万元，占2.06%；农林水支出10万元，占0.23%；住房保障支出127.3万元，占2.9%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算1,888.79万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算2,497.33万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出2,341.21万元，主要用于房屋租赁、临聘人员经费、部门经费等方面；其他一般公共服务支出100万元，主要用于公共预算预留方面；公益性岗位补贴支出46.12万元，主要用于两保站人员支出方面；对村民委员会和村党支部的补助支出10万元，主要用于离任村干部生活补贴方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费184.07万元，比上年预算减少76.48万元，比上年预算下降29.35%，主要是街道持续贯彻厉行节约。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为9.3万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费9.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.3万元），因公出国（境）费0万元。本年度“三公”经费预算较去年减少3.7万元，主要原因是公务用车运行经费减少。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟召开0次培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额612.7万元，其中，货物类采购预算57.70万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算555.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车2辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2025年长沙市岳麓区学士街道办事处整体支出4,386.12万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出2,497.33万元，其中：房屋租赁资金项目200万元；街道临时聘用人员项目480万元；两保人员工资项目46.12万元；公共预算预留资金项目100万元；部门支出项目1,661.21万元；离任村干部生活补助项目10万元。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2025年部门预算表
124010__长沙市岳麓区学士街道办事处预算公开表.xlsx
长沙市岳麓区学士街道办事处
2025年2月10日