2022年长沙市岳麓区学士街道办事处部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、国有资本经营预算支出表
10、其他项目支出绩效目标表
11、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、以党的十九大精神为指引，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；
2、落实区委区政府各项指示和决定，抓好辖区的党建及社会主义精神文明建设；
3、以经济建设为中心，发展街道经济；
4、指导、协调村（居）委会抓好基层组织建设，抓好辖区社会治安、食品安全、综合治理、卫生健康、防疫等工作；
5、配合有关部门做好城建、城管工作，打赢蓝天保卫战，管理好居民小区、街道的环境卫生、美化绿化工作；
6、做好辖区民政工作，民兵预备役，拥军优属，优抚和社会救济、社会福利等。完成区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
学士街道办事处为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数44人，目前实有在职人员63人，离退休人员13人，政府雇员3人，临聘人员77人。我街2022年内设6办2中心，分别是党政综合办公室（加挂财政所牌子）、基层党建办公室、城市管理办公室（加挂城管指挥调度中心牌子）、公共服务办公室（行政审批服务办公室）、公共安全办公室（加挂综治中心牌子）、农业农村办公室（加挂征拆安置办公室牌子）、政务服务中心（党群服务中心）、网格化综合服务中心。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区学士街道办事处部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算3,678.48万元，其中，一般公共预算拨款收入3,678.48万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加787.57万元，增加27%，主要原因是体制收入增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算3,678.48万元，其中：一般公共服务支出3,147.84万元；社会保障和就业支出267.95万元；卫生健康支出116.94万元；农林水支出10万元；住房保障支出135.75万元。支出较去年增加787.57万元，增加27%，主要原因是人员经费及项目支出的增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算3,678.48万元，其中：一般公共服务支出3,147.84万元，占85.57%；社会保障和就业支出267.95万元，占7.28%；卫生健康支出116.94万元，占3.18%；农林水支出10万元，占0.28%；住房保障支出135.75万元，占3.69%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算2,776.6万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算901.88万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出462万元。主要用于机关工作人员政策范围内的人员经费差额部分方面；一般行政管理事务支出350万元。主要用于机关房屋租赁及城管巡防队员工资，部门支出等方面；一般行政管理事务支出30万元。主要用于村社区党建经费方面；公益性岗位补贴支出49.88万元。主要用于两保站人员工资方面；对村民委员会和村党支部的补助支出10万元。主要用于离任村干部补贴方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费271.34万元，比上年预算减少0.14万元，下降0.05%，主要原因是持续执行厉行节约。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为15.6万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费12.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.6万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加1.6万元，主要是公务用车年限增加。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额70.6万元，其中，货物类采购预算30.6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算40万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3,678.48万元，其中，基本支出2,776.6元，项目支出901.88万元，具体绩效目标详见报表。详见附件2022年项目支出绩效目标表。
七、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
(具体见附件)
长沙市岳麓区学士街道办事处
2022年4月2日