2020年度长沙市岳麓区学士街道办事处部门决算公开目录
第一部分学士街道部门概况
1. 部门职责
2. 机构设置
第二部分部门决算表
1. 部门收支决算总表
2. 部门收入决算表
3. 部门支出决算表
4. 财政拨款收支决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
1. 收入支出决算总体情况说明
2. 收入决算情况说明
3. 支出决算情况说明
4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明
5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7. 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8. 政府性基金预算收入支出决算情况说明
9. 国有资本经营预算收入支出决算情况说明
10. 预算绩效情况说明
11. 其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分学士街道部门概况
一、部门职责
街道办事处是区人民政府派出机关，在区人民政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对街辖内地区性、社会性和群众性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能，以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实街辖内社会管理工作，协同有关职能部门开展城市管理工作，落实市、区人民政府部署的各项工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。2020年度学士街道单位内设机构包括：6办2中心，分别是党政综合办公室（加挂财政所牌子）、基层党建办公室、城市管理办公室（加挂城管指挥调度中心牌子）、公共服务办公室（行政审批服务办公室）、公共安全办公室（加挂综治中心牌子）、农业农村办公室（加挂征拆安置办公室牌子）、政务服务中心（党群服务中心）、网格化综合服务中心。
学士街道为财政全额拨款行政单位，执行政府会计制度，下辖行政村3个、社区7个。现有编制人数44人，2020年底实有在职人员60人，退休人员14人，政府雇员3人，参照事业编制人数4人，参照政府雇员管理1人，临聘人员77人。
（二）决算单位构成。2020年度学士街道部门决算汇总公开单位构成包括：学士街道本级，无附属二级机构和事业单位。
第二部分2020年部门决算表部门收支决算总表
部门：长沙市岳麓区学士街道办事处公开01表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5190.02 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
6310.08 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、公共安全支出 |
16 |
41.01 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、文化旅游体育与传媒支出 |
17 |
23.88 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、社会保障和就业支出 |
18 |
184.61 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、卫生健康支出 |
19 |
182.29 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、节能环保支出 |
20 |
10.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
2760.33 |
七、城乡社区支出 |
21 |
631.58 |
|
8 |
八、农林水支出 |
22 |
84.85 | ||
|
9 |
九、住房保障支出 |
23 |
105.90 | ||
|
本年收入合计 |
10 |
7950.35 |
本年支出合计 |
24 |
7574.20 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
11 |
0.00 |
结余分配 |
25 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
12 |
1015.30 |
年末结转和结余 |
26 |
1391.45 |
|
13 |
27 |
||||
|
总计 |
14 |
8965.65 |
总计 |
28 |
8965.65 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
部门收入决算表
部门：长沙市岳麓区学士街道办事处公开02表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
7950.35 |
5190.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2760.33 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
6449.61 |
3689.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2760.33 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2133.77 |
2133.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1470.77 |
1470.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
663.00 |
663.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013105 |
专项业务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
62.07 |
62.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
22.07 |
22.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4182.77 |
1422.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2760.33 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4182.77 |
1422.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2760.33 |
|
204 |
公共安全支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
39.50 |
39.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
39.50 |
39.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
197.73 |
197.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
184.28 |
184.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
81.62 |
81.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69.42 |
69.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.24 |
33.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
1.19 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.19 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
10.34 |
10.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
10.34 |
10.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
185.48 |
185.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
52.39 |
52.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
52.39 |
52.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
107.24 |
107.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.71 |
34.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
30.37 |
30.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
42.16 |
42.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
872.13 |
872.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
211.13 |
211.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
211.13 |
211.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
611.00 |
611.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
611.00 |
611.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
105.90 |
105.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
105.90 |
105.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
105.90 |
105.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
部门支出决算表
部门：长沙岳麓区学士街道办事处公开03表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助 支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
7574.20 |
1945.92 |
5628.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
6310.08 |
1559.20 |
4750.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2220.83 |
1559.20 |
661.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1559.20 |
1559.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
661.63 |
0.00 |
661.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
14.50 |
0.00 |
14.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
14.50 |
0.00 |
14.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
20.06 |
0.00 |
20.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
20.06 |
0.00 |
20.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
41.00 |
0.00 |
41.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013105 |
专项业务 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
57.16 |
0.00 |
57.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
17.16 |
0.00 |
17.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
3946.53 |
0.00 |
3946.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
3946.53 |
0.00 |
3946.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
41.01 |
0.00 |
41.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
6.99 |
0.00 |
6.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
6.99 |
0.00 |
6.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
34.02 |
0.00 |
34.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
34.02 |
0.00 |
34.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
23.88 |
0.00 |
23.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
23.88 |
0.00 |
23.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
23.88 |
0.00 |
23.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
184.61 |
177.14 |
7.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
5.55 |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
5.55 |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
168.57 |
168.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
81.44 |
81.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.70 |
57.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.43 |
29.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
1.92 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
1.92 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.41 |
7.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
7.41 |
7.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
182.29 |
103.68 |
78.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
23.62 |
0.00 |
23.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
23.62 |
0.00 |
23.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
54.99 |
0.00 |
54.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
52.39 |
0.00 |
52.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
2.60 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
103.20 |
103.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.67 |
18.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
41.22 |
41.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
43.31 |
43.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
631.58 |
0.00 |
631.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
328.71 |
0.00 |
328.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
328.71 |
0.00 |
328.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
252.87 |
0.00 |
252.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
252.87 |
0.00 |
252.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
84.85 |
0.00 |
84.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
54.85 |
0.00 |
54.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130306 |
水工程运行与维护 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
34.85 |
0.00 |
34.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
105.90 |
105.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
105.90 |
105.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
105.90 |
105.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收支决算总表
部门：长沙市岳麓区学士街道办事处公开04表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5190.02 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
3857.55 |
3857.55 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、公共安全支出 |
16 |
41.01 |
41.01 |
0.00 |
|
3 |
三、文化旅游体育与传媒支出 |
17 |
23.88 |
23.88 |
0.00 | ||
|
4 |
四、社会保障和就业支出 |
18 |
184.61 |
184.61 |
0.00 | ||
|
5 |
五、卫生健康支出 |
19 |
182.29 |
182.29 |
0.00 | ||
|
6 |
六、节能环保支出 |
20 |
10.00 |
10.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、城乡社区支出 |
21 |
631.58 |
631.58 |
0.00 | ||
|
八、农林水支出 |
84.85 |
84.85 |
0.00 | ||||
|
九、住房保障支出 |
105.90 |
105.90 |
0.00 | ||||
|
本年收入合计 |
9 |
5190.02 |
本年支出合计 |
23 |
5121.67 |
5121.67 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
556.63 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
624.98 |
624.98 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
11 |
556.63 |
25 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
12 |
26 |
|||||
|
总计 |
14 |
5746.65 |
总计 |
28 |
5746.65 |
5746.65 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
部门：长沙市岳麓区学士街道办事处公开05表
单位：万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
5121.67 |
1945.92 |
3175.75 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3857.55 |
1559.20 |
2298.35 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2220.84 |
1559.20 |
661.64 |
|
2010301 |
行政运行 |
1559.20 |
1559.20 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
661.64 |
0.00 |
661.64 |
|
20106 |
财政事务 |
14.50 |
0.00 |
14.50 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
14.50 |
0.00 |
14.50 |
|
20113 |
商贸事务 |
20.06 |
0.00 |
20.06 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
20.06 |
0.00 |
20.06 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
41.00 |
0.00 |
41.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
|
2013105 |
专项业务 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
57.16 |
0.00 |
57.16 |
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
17.16 |
0.00 |
17.16 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1493.99 |
0.00 |
1493.99 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1493.99 |
0.00 |
1493.99 |
|
204 |
公共安全支出 |
41.01 |
0.00 |
41.01 |
|
20406 |
司法 |
6.99 |
0.00 |
6.99 |
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
6.99 |
0.00 |
6.99 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
34.02 |
0.00 |
34.02 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
34.02 |
0.00 |
34.02 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
23.88 |
0.00 |
23.88 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
23.88 |
0.00 |
23.88 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
23.88 |
0.00 |
23.88 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
184.61 |
177.14 |
7.47 |
|
20802 |
民政管理事务 |
5.55 |
0.00 |
5.55 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
5.55 |
0.00 |
5.55 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
168.57 |
168.57 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
81.44 |
81.44 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.70 |
57.70 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.43 |
29.43 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
1.92 |
0.00 |
1.92 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
1.92 |
0.00 |
1.92 |
|
20808 |
抚恤 |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.41 |
7.41 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
7.41 |
7.41 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
182.29 |
103.68 |
78.61 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
23.62 |
0.00 |
23.62 |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
23.62 |
0.00 |
23.62 |
|
21004 |
公共卫生 |
54.99 |
0.00 |
54.99 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
52.39 |
0.00 |
52.39 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
2.60 |
0.00 |
2.60 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
103.20 |
103.20 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.67 |
18.67 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
41.22 |
41.22 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
43.31 |
43.31 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
631.58 |
0.00 |
631.58 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
328.71 |
0.00 |
328.71 |
|
2130399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
328.71 |
0.00 |
328.71 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
252.87 |
0.00 |
252.87 |
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
252.87 |
0.00 |
252.87 |
|
213 |
农林水支出 |
84.85 |
0.00 |
84.85 |
|
21301 |
农业农村 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
21303 |
水利 |
54.85 |
0.00 |
54.85 |
|
2130306 |
水工程运行与维护 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
2130314 |
防汛 |
34.85 |
0.00 |
34.85 |
|
221 |
住房保障支出 |
105.90 |
105.90 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
105.90 |
105.90 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
105.90 |
105.90 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
部门：长沙市岳麓区学士街道办事处公开06表
单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1756.31 |
302 |
商品和服务支出 |
106.53 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
225.97 |
30201 |
办公费 |
5.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
217.56 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
786.44 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
50.79 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
57.70 |
30206 |
电费 |
23.43 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
29.43 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
61.98 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
41.22 |
30209 |
物业管理费 |
23.55 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.41 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
105.90 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
23.06 |
30213 |
维修（护）费 |
5.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
148.85 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
83.08 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
81.44 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.16 |
30225 |
专用燃料费 |
2.41 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
9.18 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.48 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.07 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
30.89 |
|||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
1839.39 |
公用经费合计 |
106.53 | |||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：长沙市岳麓区学士街道办事处公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
24.20 |
0.00 |
14.20 |
0.00 |
14.20 |
10.00 |
7.07 |
0.00 |
7.07 |
0.00 |
7.07 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收支决算表
部门：长沙市岳麓区学士街道办事处公开08表
单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
|||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
长沙市岳麓区学士街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款收支决算表
部门：长沙市岳麓区学士街道办事处公开09表
单位：万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
3 |
4 |
5 | |
|
合计 |
||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
长沙市岳麓区学士街道办事处没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计8965.65万元，其中本年收入7950.35万元，年初结转和结余1015.30万元。与2019年相比，增加3955.93万元，增长78.97%，主要是因为增加了玉赤河上游整治工程，含浦派出所提质改造工程，玉江矿坑生态修复工程、新冠肺炎防控经费等收入。
2020年度支出总计8965.65万元，其中本年支出7574.20万元，年末结转和结余1391.45万元。与2019年相比，增加3955.93万元,增长78.97%，主要是因为增加了玉赤河上游整治工程，含浦派出所提质改造工程，玉江矿坑生态修复工程、新冠肺炎防控经费等支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计7950.35万元，其中：财政拨款收入5190.02万元，占65.28%；其他收入2760.33万元，占34.72%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计7574.20万元，其中：基本支出1945.92万元，占25.69%；项目支出5628.28万元，占74.31%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计5746.65万元，其中本年财政拨款收入5190.02万元，年初财政拨款结转和结余556.63万元。与2019年相比，增加2226.35万元，增长63.24%，主要是因为增加了含浦派出所提质改造工程，玉江矿坑生态修复工程、新冠肺炎防控经费、大干一百天专项资金等收入。
2020年度财政拨款支出总计5746.65万元，其中本年财政拨款支出5121.67万元，年末财政拨款结转和结余624.98万元。与2019年相比，增加2226.35万元,增长63.24%，主要是因为增加了含浦派出所提质改造工程，玉江矿坑生态修复工程、新冠肺炎防控经费、大干一百天专项资金等支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出5121.67万元，占本年支出合计的67.62%，与2019年相比，财政拨款支出增加2158.00万元，增长42.13%，主要是因为增加了含浦派出所提质改造工程，玉江矿坑生态修复工程、新冠肺炎防控经费、大干一百天专项资金等支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出5121.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3857.55万元，占75.32%；公共安全支出41.01万元，占0.80%；文化体育与传媒支出23.88万元，占0.47%；社会保障和就业支出184.61万元，占3.60%；卫生健康支出182.29万元，占3.56%；节能环保支出10.00万元，占0.19%；城乡社区支出631.58万元，占12.33%；农林水支出84.85万元，占1.66%；住房保障支出105.90万元，占2.07%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为2815.57万元，支出决算数为5121.67万元，完成年初预算的181.91%，其中：
1. 一般公共服务支出（类）- 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）- 行政运行（项）。
年初预算为2068.77万元，支出决算为1559.20万元，完成年初预算的75.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：临聘人员经费支出由年初的预算的行政运行（项）调整至项目支出的一般行政管理事务（项）支出。
2. 一般公共服务支出（类）- 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）- 一般行政管理事务（项）。
年初预算为35.00万元，支出决算为661.64万元，完成年初预算的1890.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：临聘人员经费支出由年初的预算的行政运行（项）调整至项目支出的一般行政管理事务（项）支出。
3. 一般公共服务支出（类）- 财政事务（款）- 一般行政管理事务（项）。
年初预算为10.00万元，支出决算为14.50万元，完成年初预算的145.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政内审支出。
4. 一般公共服务支出（类）- 商贸事务（款）- 一般行政管理事务（项）。
年初预算为18.00万元，支出决算为20.06万元，完成年初预算的111.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人口普查等支出。
5. 一般公共服务支出（类）- 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）- 一般行政管理事务（项）。
年初预算为25.00万元，支出决算为33.00万元，完成年初预算的132.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了党建支出。
6. 一般公共服务支出（类）- 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）- 专项业务（项）。
年初无预算，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了综治工作红旗等次街道等专项业务支出。
7. 一般公共服务支出（类）- 宣传事务（款）- 一般行政管理事务（项）。
年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
8. 一般公共服务支出（类）- 宣传事务（款）- 其他宣传事务支出（项）。
年初无预算，支出决算为17.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了“五篇文章”教育引导工作专项资金支出。
9. 一般公共服务支出（类）- 市场监督管理事务（款）- 食品安全监管（项）。
年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
10. 一般公共服务支出（类）- 其他一般公共服务支出（款）-其他一般公共服务支出（项）。
年初无预算，支出决算为1493.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了玉江矿坑生态修复、新冠肺炎防控经费、蓝天指挥部运行经费等支出。
11. 公共安全支出（类）- 司法（款）- 一般行政管理事务（项）。
年初无预算，支出决算6.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了巡防维稳等支出。
12. 公共安全支出（类）- 其他公共安全支出（款）- 其他公共安全支出（项）。
年初预算为30.00万元，支出决算34.02万元，完成年初预算的113.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了安全生产支出。
13. 文化旅游体育与传媒支出（类）- 其他文化旅游体育与传媒支出（款）- 其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为24.00万元，支出决算23.88万元，完成年初预算的99.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩了文化体育支出。
14. 社会保障和就业支出（类）-民政管理事务（款）- 一般行政管理事务（项）。
年初无预算，支出决算为5.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了社会事务支出。
15. 社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）- 行政单位离退休（项）。
年初预算为81.62万元，支出决算为81.44万元，完成年初预算数的99.78%，决算数与年初预算数几乎持平。
16 社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为69.42万元，支出决算为57.70万元，完成年初预算数的83.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员调动。
17. 社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）- 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为33.24万元，支出决算为29.43万元，完成年初预算数的88.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员调动。
18. 社会保障和就业支出（类）- 就业补助（款）- 公益性岗位补贴（项）。
年初无预算，支出决算为1.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了城管协管员文明创建奖金支出。
19. 社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）- 其他优抚支出（项）。
年初预算为1.19万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算数的97.48%，决算数与年初预算数几乎持平.
20. 社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出（款）- 其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为10.34万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算数的71.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员调动。
21. 卫生健康支出（类）- 卫生健康管理事务（款）- 一般行政管理事务（项）。
年初预算为25.00万元，支出决算为23.62万元，完成年初预算数的94.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩了卫计支出。
22. 卫生健康支出（类）- 公共卫生（款）- 重大公共卫生服务（项）。
年初无预算，支出决算为52.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了新冠肺炎一线防控人员临时工作补助。
23. 卫生健康支出（类）- 公共卫生（款）- 其他公共卫生支出（项）。
年初无预算，支出决算为2.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了食品安全支出。
24. 卫生健康支出（类）- 计划生育事务（款）- 其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.85万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算数的56.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩了计生支出。
25. 卫生健康支出（类）- 行政事业单位医疗（款）- 行政单位医疗（项）。
年初预算为34.71万元，支出决算为18.67万元，完成年初预算数的53.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费减少。
26. 卫生健康支出（类）- 行政事业单位医疗（款）- 公务员医疗补助（项）。
年初预算为30.37万元，支出决算为41.22万元，完成年初预算数的135.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助增加。
27. 卫生健康支出（类）- 行政事业单位医疗（款）- 其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为42.16万元，支出决算为43.31万元，完成年初预算数的102.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗铺底增加。
28. 节能环保支出（类）- 环境保护管理事务（款）- 一般行政管理事务（项）。
年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算数的100%，决算数与年初预算数持平。
29. 城乡社区支出（类）- 城乡社区管理事务（款）- 一般行政管理事务（项）。
年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数持平。
30. 城乡社区支出（类）- 城乡社区公共设施（款）- 其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初无预算，支出决算为328.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了玉江矿坑生态修复、含浦派出所提质改造支出。
31. 节能环保支出（类）- 城乡社区环境卫生（款）- 城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算数的100%，决算数与年初预算数持平。
32. 节能环保支出（类）- 其他城乡社区支出（款）- 其他城乡社区支出（项）。
年初无预算，支出决算为252.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了大干一百天专项资金支出。
33. 农林水支出（类）- 农业农村（款）- 一般行政管理事务（项）。
年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算数的100%，决算数与年初预算数持平。
34. 农林水支出（类）- 水利（款）- 水利工程运行与维护（项）。
年初无预算，支出决算为20.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了基层河长制补助经费。
35. 农林水支出（类）- 水利（款）- 防汛（项）。
年初预算为30.00万元，支出决算为34.85万元，完成年初预算数的116.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了防汛支出。
36. 住房保障支出（类）- 住房改革支出（款）- 一住房公积金（项）。
年初预算为105.90万元，支出决算为105.90万元，完成年初预算数的100%，决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1945.92万元，其中：人员经费1839.39万元，占基本支出的94.53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险缴费、住房公积金、退休费等；公用经费106.53万元，占基本支出5.47%，主要包括办公费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为24.20万元，支出决算为7.07万元，完成预算的29.21%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，决算数与上年决算数持平。
公务接待费支出预算10.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩了公务接待支出。决算数与上年决算数持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为14.20万元，支出决算为7.07万元，完成预算的49.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩了公务运行维护费。决算数与上年相比增加3.55万元，增长50.21%,增长的主要原因是一般公务用车荣威牌轿车为2012年1月份购买，已达8年的折旧年限，目前仍在使用，而1台执法执勤用皮卡车为2013年6月份购买，也已快达到折旧年限。这2台车辆使用年限均比较长，故车辆保险金额变大，维修成本变高。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.07万元，占100 %。其中：
1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0 个、来宾0人次。
3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.07万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.07万元，主要是油款及保险支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆（含执法执勤用皮卡车1台，一般公务用车1台，环保抑尘车2台）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
2020年度本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于2020年度预算绩效情况说明
根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》，我单位从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面进行了绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化工作任务，使绩效评价指标与各部门工作任务紧合起来，推动各项工作落实。我单位组织对2020年度部门整体支出绩效评价，撰写了整体绩效评价报告。编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。（2020年度部门整体支出绩效评价报告见附件）
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出106.53万元，比年初预算数减少144.57万元，降低135.71 %。主要原因是压减了办公经费、公务接待、差旅费等支出。
（二）一般性支出情况
本部门2020年度开支会议费0万元，开支培训费0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额56.38万元，其中：政府采购货物支出9.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是街道一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
1. 一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。
5. 机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。
第五部分附件
附件1 2020年度学士街道部门整体支出预算绩效报告
长沙市岳麓区学士街道办事处
2021年8月18日